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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00092 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00092 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经开区文化馆 （重庆市双桥经开区图书馆） 2023年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）承担双桥经开区范围内的文艺活动组织和指导，开展文艺创作、文艺培训、文化惠民、图书管理、非遗保护和免费开放等相关辅助性、事务性、技术性工作。
1．运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐。
2．开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活。
3．承担辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干工作，为国家和社会培育人才。
4．搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。
5．保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展。
6．承担图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏工作。
7．开展各类阅读推广活动，举办阅读推广讲座培训、展览，增强全民阅读兴趣。
8．提供安静洁净的环境供公众自习、阅读。
9．搜集、保存有地域特色、有馆藏特色的图书、书籍。
10．承担数字推广工程的相关工作，编辑、整理有地域特色、有馆藏特色的数字图书资料，汇总到国图资源平台；提供移动端数字图书馆服务；提供电子阅览室服务。
11．完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）为重庆市大足区文化和旅游委员会（重庆市大足区体育局）管理正科级公益一类事业单位。经费渠道为财政全额拨款，核定全额拨款事业编制15名，设馆长1名，副馆长1名。2022年底在职人员14名，离休人员1名,退休人员4人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数523.83万元，其中：一般公共预算拨款523.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加144.28万元，主要是基本支出拨款增加32.58万元，人员增加、工资调整、离退休人员、群众文化费用调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等；项目经费拨款增加111.70万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数523.83万元，其中：一般公共服务支出445.35万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出52.53万元，卫生健康支出13.02万元，住房保障支出12.94万元。支出较去年增加144.28万元，主要是基本支出增加32.58万元，项目支出增加111.70万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入523.83??万元，一般公共预算财政拨款支出?523.83万元，比2022年增加144.28万元。其中：基本支出322.13万元，比2022年增加32.58?万元，主要原因是人员增加、工资调整、离退休人员、群众文化费用调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出?201.70万元，比2022年增加111.70?万元，主要原因是直接下达到我单位的项目数量及内容增加，主要用于文图馆免费开放、“图书馆”迁移服务和川渝阅读“一卡通”、图书采购及设施设备建设维护等重点工作。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元。主要原因是重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）属于无政府性基金预算拨款的单位。主要原因是重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
?
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算4.00万元，比2022年减少0?万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0?万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费1.00万元，比2022年减少0?万元，主要原因是继续加强管理控制接待数量及标准保持上年水平；公务用车运行维护费3.00万元，比2022年减少0?万元，主要原因是继续加强运行管理使我馆流动图书车运行经费保持上年水平；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是2022年、2023年均无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额?0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款201.70万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：汪东?，联系方式：023-81098381）??
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 523.83 | 一、本年支出 | 523.83 | 523.83 | ||
| 一般公共预算资金 | 523.83 | 文化旅游体育与传媒支出 | 445.35 | 445.35 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 52.53 | 52.53 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 13.02 | 13.02 | |||
| 住房保障支出 | 12.94 | 12.94 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 523.83 | 支出合计 | 523.83 | 523.83 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 523.83 | 322.13 | 201.70 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 445.35 | 243.65 | 201.70 |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 445.35 | 243.65 | 201.70 |
| ??2070109 | ??群众文化 | 330.35 | 243.65 | 86.70 |
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 115.00 | 115.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.53 | 52.53 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 52.20 | 52.20 | |
| ??2080502 | ??事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.62 | 8.62 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.02 | 13.02 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.94 | 12.94 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 12.94 | 12.94 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 12.94 | 12.94 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 322.13 | 256.12 | 66.01 | |
| 301 | 工资福利支出 | 229.79 | 229.79 | |
| ?30101 | ?基本工资 | 56.41 | 56.41 | |
| ?30102 | ?津贴补贴 | 2.17 | 2.17 | |
| ?30107 | ?绩效工资 | 117.84 | 117.84 | |
| ?30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.25 | 17.25 | |
| ?30109 | ?职业年金缴费 | 8.62 | 8.62 | |
| ?30110 | ?职工基本医疗保险缴费 | 10.78 | 10.78 | |
| ?30112 | ?其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 | |
| ?30113 | ?住房公积金 | 12.94 | 12.94 | |
| ?30114 | ?医疗费 | 2.24 | 2.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 66.01 | 66.01 | |
| ?30201 | ?办公费 | 17.50 | 17.50 | |
| ?30205 | ?水费 | 0.30 | 0.30 | |
| ?30211 | ?差旅费 | 15.00 | 15.00 | |
| ?30216 | ?培训费 | 1.62 | 1.62 | |
| ?30217 | ?公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30228 | ?工会经费 | 7.16 | 7.16 | |
| ?30229 | ?福利费 | 3.23 | 3.23 | |
| ?30231 | ?公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
| ?30299 | ?其他商品和服务支出 | 17.20 | 17.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.33 | 26.33 | |
| ?30301 | ?离休费 | 11.76 | 11.76 | |
| ?30307 | ?医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | |
| ?30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | 13.77 | 13.77 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 523.83 | 合计 | 523.83 |
| 一般公共预算资金 | 523.83 | 文化旅游体育与传媒支出 | 445.35 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 52.53 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 13.02 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 12.94 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 523.83 | 523.83 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 445.35 | 445.35 | ||||||||
| ?20701 | ?文化和旅游 | 445.35 | 445.35 | ||||||||
| ??2070109 | ??群众文化 | 330.35 | 330.35 | ||||||||
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 115.00 | 115.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.53 | 52.53 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 52.20 | 52.20 | ||||||||
| ??2080502 | ??事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | ||||||||
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 | ||||||||
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.62 | 8.62 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 13.02 | 13.02 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | ||||||||
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | ||||||||
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.94 | 12.94 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 12.94 | 12.94 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公积金 | 12.94 | 12.94 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 523.83 | 322.13 | 201.70 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 445.35 | 243.65 | 201.70 |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 445.35 | 243.65 | 201.70 |
| ??2070109 | ??群众文化 | 330.35 | 243.65 | 86.70 |
| ??2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 115.00 | 115.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.53 | 52.53 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 52.20 | 52.20 | |
| ??2080502 | ??事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.62 | 8.62 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.02 | 13.02 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.94 | 12.94 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 12.94 | 12.94 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 12.94 | 12.94 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135007-重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002962935-购书经费（双桥文化馆） | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 各类图书采购。 | |||||||||||
| 立项依据 | 财经办件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 目标1：组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及和全民阅读，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，公益性讲座和展览；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。??????????????????? 目标2：人均馆藏量达到辖区常住人口的50%，年人均新增文献达到辖区常住人口的3%。??????????????? 目标3：创作宣传文艺节目，向群众宣传党和国家的方针政策。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 购书费用 | 15 | 万元 | ≤ | 30 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购书数量 | 15 | 册 | ≥ | 7500 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 图书种类 | 15 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 15 | 定性 | 2023年内 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 读者好评度 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135007-重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385205-图书采购及设施设备建设、维护经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 22.50 | 本级安排（万元) | 22.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 采购传统图书、期刊报刊、地方文献及24小时城市书房维护经费，采购图书数字资源，公益体育设施维护更新，社会化分馆建设及公众号运营，监管平台网络经费，文化艺术中心设施设备维护，更换国产电脑。 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、《2021年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知（渝文旅发[2021]169号） 二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》（办公共函[2017]5号）、《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》（文旅公共发〔2021〕21号）、《大足区“信易游”建设实施方案》（初稿）。 三、《重庆市体育局关于开展2017年农民体育健身工程健身器材更新工作的通知》（渝体〔2017〕289号）、《重庆市文化委员会关于实施市、区（县）两级广播电视安全播出监测系统互联互通建设项目的通知》渝文委发〔2017〕303号。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 目标1：组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及和全民阅读，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，公益性讲座和展览；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。??????????????????? 目标2：人均馆藏量达到辖区常住人口的50%，年人均新增文献达到辖区常住人口的3%。??????????????? 目标3：创作宣传文艺节目，向群众宣传党和国家的方针政策。??????????????????????????????????? 目标4：新馆建筑装饰环境净化处理及环境氛围营造并正常运行。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 15 | 定性 | 2023年内 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新购图书 | 15 | 万册 | ≥ | 0.27 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 设施设备建设、维护经费 | 5 | 元 | ≤ | 125000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 采购金额 | 10 | 元 | ≤ | 100000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 图书质量合格率 | 15 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众阅读量 | 20 | 定性 | 增加群众阅读量 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135007-重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385274-免费开放经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 90.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 开展免费开放服务 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、《2020年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》（渝文旅发〔2020〕 236号）；365体育网址《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知。 二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》（办公共函[2017]5号）。 三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）《体育总局365体育网址〈体育场馆运营管理办法〉的通知》（体经字〔2015〕36号）《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》（体经字〔2015〕606号）。 四、《重庆市大足区人民政府办公室365体育网址大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》（大足府办发[2017]86号）、《重庆市文化和旅游发展委员会365体育网址<2021年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》（渝文旅发〔2021〕169号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 目标1：组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及和全民阅读，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，公益性讲座和展览；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。??????????????????? 目标2：人均馆藏量达到辖区常住人口的50%，年人均新增文献达到辖区常住人口的3%。??????????????? 目标3：创作宣传文艺节目，向群众宣传党和国家的方针政策。??????????????????????????????????? 目标4：新馆建筑装饰环境净化处理及环境氛围营造并正常运行。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 免费开放时间 | 15 | 定性 | 2023年全年 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效应指标 | 20 | 定性 | 向好 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 免费开放完成质量 | 15 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维持免费开放 | 15 | 月 | ≥ | 6 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 文图馆免费开放经费 | 15 | 元 | ≤ | 1000000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135007-重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003686809-“图书馆”迁移服务和川渝阅读“一卡通”项目 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 34.20 | 本级安排（万元) | 34.20 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “图书馆”迁移服务和川渝阅读“一卡通”项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅 365体育网址<重庆市全面推行“云长制”实施方案>的通知》（渝委办〔2019〕66号）《重庆市大足区经济和信息化委员会关于开展大足区信息系统迁移上云准备与实施工作的通知》 《重庆市文化和旅游发展委员会 重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局 365体育网址<川渝阅读“一卡通”项目实施方案><川渝阅读“一卡通”项目技术规范><川渝阅读“一卡通”服务管理办法>的通知》（渝文旅发〔2021〕225号）" | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成川渝阅读一卡通建设 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 一卡通项目 | 20 | 个 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 定性 | 2023年 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135007-重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002885687-举办或参加文化活动及赛事（经开区文化馆） | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.00 | 本级安排（万元) | 6.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 开展群众文化活动（星光舞台） | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教〔2022〕51号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 办好星光舞台活动，丰富群众文化生活，向群众宣传党和国家的方针政策。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 活动效果 | 15 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 活动费用 | 15 | 万元 | ≤ | 6 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 15 | 场次 | ≥ | 30 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年全年 | 15 | 期/年 | ≥ | 30 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众好评 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135007-重庆市双桥经开区文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002885697-2022年公共文化服务建设资金（经开区文化馆） | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 9.00 | 本级安排（万元) | 9.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 送文化下乡演出 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教【2021】199号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成送文化下乡演出，丰富群众文化生活，向群众宣传党和国家的方针政策。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | 15 | 场次 | ≥ | 26 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 上座率 | 15 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 演出费用 | 15 | 万元 | ≤ | 9 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年12前完成 | 15 | 月 | ≤ | 6 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众好评 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
