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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2022-00057 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2022-04-14 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2022-00057 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
| [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-04-14 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-14 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会 2021年度部门整体支出绩效自评报告
?重庆市大足区文化和旅游发展委员会
2021年度部门整体支出绩效自评报告
?
一、基本情况
（一）部门基本情况。重庆市大足区文化和旅游发展委员会设有12个内设机构，分别为办公室、财务科、行政审批科、市场监管科（法制科）、产业发展科、文化事业科、体育事业科、旅游事业科、传媒机构管理科、文博科、安全应急科、信访维稳科。
下设委属事业单位7个：重庆市大足区文化旅游信息服务中心、重庆市大足区体育发展中心（重庆市大足区青少年体育运动学校）、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文（图）馆、重庆市大足区美术馆（重庆市大足区非遗中心）、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。其中：独立核算的二级预算单位主要包括：重庆市大足区体育发展中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文（图）馆、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。
（二）预算及支出情况。
1.整体支出规模。我单位2021年支出14018.87万元，其中：基本支出1052.82万元，项目支出12965.89万元。
2.结转结余情况。2021年我单位无结转结余资金。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。
（二）评价指标体系
整个指标体系分为产出（50分），效益（50分），共设置了28个指标，分别是承办及参加文化、体育赛事场次、免费开放人次、开展旅游宣传次数、采购图书册数、赛事活动任务完成率、免费开放完成情况、宣传资料合格率、图书质量合格率、承办及参加各类体育赛事、活动时间、开展各类文化活动时间、开展旅游宣传营销宣传时间、区级群众文化活动支出、健身活动与常规体育活动经费、旅游宣传营销支出、提升文化、旅游、体育消费水平、文化、旅游、体育公共服务群众受益人次、促进群众参与全民健身事业、促进文化旅游体育事业的发展期限、群众满意度、部门目标合理性、部门决策规范性、部门决策民主性、内控制度完备性、资金支出合规性、资金使用有效性、管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性。
（三）绩效评价工作过程
前期准备：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入2021年绩效自评的预算项目。拟定组织实施方案，将纳入绩效自评的项目分配到对应的预算申报部门，下发开展绩效自评工作的通知，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。
组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格。通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。
分析评价：通过对项目支出和基本支出的绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。
三、绩效评价情况及结论
（一）投入评价情况
2021年度基本支出及项目支出预算数15263.75万元，已全部拨付到位，资金到位率100%。
（二）过程评价情况
2021年度预算15263.75万元，实际支出15263.75万元，预算完成率100%，预算执行率100%。
（三）产出评价情况
1.数量指标。组织参加市级文化活动10场、主办或承办区级文化活动132场，惠及群众近11万人次，建成乡情陈列馆15个，提档升级镇（街）社区基层文化服务中心5个。建成珠溪、石马等镇体育公园5个，建成健身步道53条、公园健身设备3处、骑行道1条，新（改）建学校基础体育设施9处。
2.质量指标。一是城景文融合统筹推进。建成海棠香国历史文化风情城，打造石刻文化仿古风景区。高品质建成香国公园、西禅体育公园、龙水文化体育公园、水井湾公园、凤凰山公园、海棠四季广场等6个公园游园，实施步行街“时光隧道”改造、南山隧道文化植入项目。二是文旅产业高质量发展。建成旅游特色餐饮街区4条，荣获国家级特色餐饮品牌称号3项，市级1项。大足石刻文创园引进企业143家，入驻省级以上工艺美术大师27位，协议投资超160亿元。三是文创研发品成果丰硕。组织参加2020、2021“重庆好礼”旅游商品文创产品设计大赛，获银奖2个、铜奖5个，11件产品入围外事礼品名单。四是2021年产业发展情况。成功承办第六届重庆文旅惠民消费季主会场活动，带动文旅消费5000万元以上，完成全年招商引资任务9亿元。四季芳香“花间蕊”获中国特色旅游商品大赛银奖，龙水小五金—“龙之艺”精品套刀获“重庆好礼”旅游商品大赛银奖。
（四）效益评价情况
1.经济效益。全区文化产值增加值占GDP比重从2017年的1.5%上升至3.03%；旅游业增加值总量为17.2亿元，同比2017年增长22.86%。
2.社会效益。三馆一中心阵地设施全面提档升级，全区27个镇（街）、309个村（社区）基层综合文化服务中心全覆盖，完成89个农村人居环境文体设施改造项目，命名300户文体中心户。四、存在的问题和下一步改进措施
通过开展绩效自评工作，对照绩效目标，主要问题表现在预算编制还不够细化、预算执行进度偏慢、预算监督进一步加强等问题。通过对问题的总结，下一步编制预算将更加细化，预算执行及监督更加严格，认真开展资产清查工作，进一步规范资产配置、处置相关工作。
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