预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1859570U/2023-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区退役军人事务局	[ 发布日期 ]	2023-03-06
[ 成文日期 ]	2023-03-06	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1859570U/2023-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区退役军人事务局
[ 发布日期 ]	2023-03-06
[ 成文日期 ]	2023-03-06
[ 有效性 ]

重庆市大足区退役军人服务中心 2023年单位预算情况说明

重庆市大足区退役军人服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

（二）单位构成。

重庆市大足区退役军人服务中心（二级预算的事业单位）

重庆市大足区退役军人服务中心事业编制10名。实有人数9人，设主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数179.89万元，其中：一般公共预算拨款179.89万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0?万元，事业单位经营收入0?万元，其他收入0?万元。收入较2022年增加21.72万元，主要是社保及工资基数调标增加21.72万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数179.89万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出164.47万元，卫生健康支出7.79万元，住房保障支出7.62万元，项目支出0万元。收入较2022年增加21.72万元，主要是社保及工资基数调标增加21.72万元；项目支出较上年无变化，主要原因是无项目支出。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入179.89万元，一般公共预算财政拨款支出179.89万元，较2022年增加21.72万元。其中：基本支出179.89万元，较2022年增加21.72万元。

重庆市大足区退役军人服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是响应中央八项规定精神，节约开支；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护开支计划；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。

3.绩效目标设置情况。本单位未实行了绩效目标管理，不涉及一般公共预算当年财政拨款。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：杨燕?，联系方式：18580061023）??

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区退役军人服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	179.89	一、本年支出	179.89	179.89
一般公共预算资金	179.89	社会保障和就业支出	164.47	164.47
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.79	7.79
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.62	7.62

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	179.89	支出合计	179.89	179.89

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区退役军人服务中心				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		179.89	179.89
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47
?20805	?行政事业单位养老支出	15.25	15.25
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08
?20828	?退役军人管理事务	149.03	149.03
??2082850	??事业运行	149.03	149.03
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
210	卫生健康支出	7.79	7.79
?21011	?行政事业单位医疗	7.79	7.79
??2101102	??事业单位医疗	6.35	6.35
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44
221	住房保障支出	7.62	7.62
?22102	?住房改革支出	7.62	7.62
??2210201	??住房公积金	7.62	7.62

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区退役军人服务中心				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		179.89	139.76	40.13
301	工资福利支出	138.50	138.50
?30101	?基本工资	32.90	32.90
?30102	?津贴补贴	1.39	1.39
?30107	?绩效工资	73.35	73.35
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17
?30109	?职业年金缴费	5.08	5.08
?30110	?职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35
?30112	?其他社会保障缴费	0.19	0.19
?30113	?住房公积金	7.62	7.62
?30114	?医疗费	1.44	1.44
302	商品和服务支出	40.13		40.13
?30211	?差旅费	10.00		10.00
?30216	?培训费	0.95		0.95
?30228	?工会经费	13.27		13.27
?30229	?福利费	1.91		1.91
?30299	?其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26
?30305	?生活补助	1.26	1.26

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区退役军人服务中心					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区退役军人服务中心				单位：万元
?科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区退役军人服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	179.89	合计	179.89
一般公共预算资金	179.89	社会保障和就业支出	164.47
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.79
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.62
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区退役军人服务中心											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		179.89	179.89
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47
?20805	?行政事业单位养老支出	15.25	15.25
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08
?20828	?退役军人管理事务	149.03	149.03
??2082850	??事业运行	149.03	149.03
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
210	卫生健康支出	7.79	7.79
?21011	?行政事业单位医疗	7.79	7.79
??2101102	??事业单位医疗	6.35	6.35
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44
221	住房保障支出	7.62	7.62
?22102	?住房改革支出	7.62	7.62
??2210201	??住房公积金	7.62	7.62

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区退役军人服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		179.89	179.89
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47
?20805	?行政事业单位养老支出	15.25	15.25
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08
?20828	?退役军人管理事务	149.03	149.03
??2082850	??事业运行	149.03	149.03
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
210	卫生健康支出	7.79	7.79
?21011	?行政事业单位医疗	7.79	7.79
??2101102	??事业单位医疗	6.35	6.35
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44
221	住房保障支出	7.62	7.62
?22102	?住房改革支出	7.62	7.62
??2210201	??住房公积金	7.62	7.62

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区退役军人服务中心											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十三

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区退役军人服务中心

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标?

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

（备注：本单位2023年无项目支出，故此表无数据。）

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