决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1859570U/2022-00010	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区退役军人事务局	[ 发布日期 ]	2022-10-20
[ 成文日期 ]	2022-10-20	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1859570U/2022-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区退役军人事务局
[ 发布日期 ]	2022-10-20
[ 成文日期 ]	2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区退役军人事务局 2021 年度部门决算情况说明

重庆市大足区退役军人事务局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划等政策。

5.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

6.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市大足区退役军人事务局目前现有在职人数23名，内设5个职能科室（办公室、优抚科、安置科、思想政治和权益维护科、就业创业科）。

（三）单位构成。

我单位下属非独立核算事业单位有：重庆市大足区军队离退休干部服务中心，重庆市大足区退役军人服务中心，重庆市大足区烈士陵园管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计11,935.51万元，支出总计11,935.51万元。收支较上年决算数减少1,632.32万元、下降12%，主要原因是减少退役士兵社保接续等支出。

2.收入情况。2021年度收入合计11,935.51万元，较上年决算数减少1,632.32万元，下降12%，主要原因是减少退役士兵社保接续等支出。其中：财政拨款收入11,935.51万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计11,935.51万元，较上年决算数减少1,632.32万元，下降12%，主要原因是减少退役士兵社保接续等支出。其中：基本支出532.98万元，占4.5%；项目支出11,402.54万元，占95.5%；经营支出0.00万元，占0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计11,935.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,632.32万元，下降12%。主要原因是减少退役士兵社保接续等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11,918.29万元，较上年决算数减少1,584.54万元，下降11.7%。主要原因是减少退役士兵社保接续等支出。较年初预算数减少1,238.96万元，下降9.4%。主要原因是减少退役士兵社保接续等支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11,918.29万元，较上年决算数减少1,584.54万元，下降11.7%。主要原因是减少退役士兵社保接续等支出。较年初预算数减少1,238.96万元，下降9.4%。主要原因是减少退役士兵社保接续等支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年度末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8.00万元，占0.1%，较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是新增退役士兵专场招聘会及创新创业比赛项目。

（2）社会保障与就业支出11,053.96万元，占92.7%，较年初预算数减少1,160.19万元，下降9.5%，主要原因是减少退役士兵社保接续支出。

（3）卫生健康支出834.74万元，占7%，较年初预算数减少87.04万元，下降9.4%，主要原因是服务对象人数减少导致医疗支出减少。

（4）住房保障支出21.58万元，占0.2%，较年初预算数增加0.26万元，增长1.2%，主要原因是人员调入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出532.98万元。其中：人员经费445.99万元，较上年决算数增加38.49万元，增长9.4%，主要原因是机构人员增加及工资基数调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、抚恤金、生活补助。公用经费86.98万元，较上年决算数增加15.91万元，增长22.4%，主要原因是机构人员增加公用经费增加调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出17.22万元，基本支出0.00万元，项目支出17.22万元，主要用途用于部分退役士兵社会保险接续补助资金（市国资委承担部分）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计23.64万元，较年初预算数减少1.24万元，下降5%，主要原因是响应中央八项规定精神减少开支。较上年支出数减少1.23万元，下降4.9%，主要原因是响应中央八项规定精神减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于本单位公务用车的加油费过路费修车费洗车费停车费等。费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降13.1%，主要原因是响应中央八项规定精神减少开支。较上年支出数减少1.21万元，下降13.1%，主要原因是响应中央八项规定精神减少开支。

公务接待费15.64万元，主要用于接待上级部门及其他单位人员到我单位检查工作发生的生活费。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是响应中央八项规定精神减少开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是响应中央八项规定精神减少开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待192批次2,240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.01万元，增长8.3%，主要原因是增加一名专业人员继续教育培训。本年度培训费支出41.85万元，较上年决算数减少15.15万元，下降26.6%，主要原因是退役士兵就业创业培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出86.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加15.91万元，增长22.4%，主要原因是本年度新增在职人员。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金11402.54万元，从评价情况来看，所有项目资金按财政预算项目专项专用，并按年初项目预算绩效目标要求按标准及时拨付。保证了优抚、安置、双拥、退役军人管理事务民生支出应保尽保、应支尽支。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目均按年终预算目标全部执行到位。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43726896。