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| [ 索引号 ] | 11500111MB1859570U/2020-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区退役军人事务局 | [ 发布日期 ] | 2020-10-14 |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1859570U/2020-00018 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区退役军人事务局 |
| [ 发布日期 ] | 2020-10-14 |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-14 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区退役军人事务局 2019年度部门决算情况说明
?重庆市大足区退役军人事务局
2019年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划等政策。
5.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
6.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市大足区退役军人事务局内设办公室、优抚科、安置科、思想政治和权益维护科、就业创业科。所属事业单位有：重庆市大足区军队离退休干部服务中心，重庆市大足区退役军人服务中心，重庆市大足区烈士陵园管理中心。
（三）本轮机构改革相关情况
根据中央和市有关工作要求，将区民政局的退役优抚安置职能、区人力社保局军官转业安置职能及其他相关职能整合，组建重庆市大足区退役军人事务局。
重庆市大足区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门，故无上年收入支出数。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计9,757.17万元，支出总计9,757.17万元。收支较上年决算数增加9,757.17万元、增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。
2.收入情况。2019年度收入合计9,757.17万元，较上年决算数增加9,757.17万元，增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。其中：一般公共预算财政拨款收入9670.17万元，占99.10%。此外，用政府性基金预算财政拨款收入87.00万元。
3.支出情况。2019年度支出合计9,757.17万元，较上年决算数增加9,757.17万元，增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。其中：基本支出377.47万元，占3.87%；项目支出9,379.70万元，占96.13%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计9,757.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9,757.17万元，增100.00%。主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入9,670.17万元，较上年决算数增加9,670.17万元，增长100.00%。主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。较年初预算数减少2,735.65万元，下降22.05%。主要原因是部分年初预算项目使用当年新增上级预算资金支付结算。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,670.17万元，较上年决算数增加9,670.17万元，增长100.00%。主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。较年初预算数减少2,735.65万元，下降22.05%。主要原因是部分年初预算项目使用当年新增上级预算资金支付结算。
3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出13.63万元，占0.14%，较年初预算数减少202.97万元，下降93.71%，主要原因是部分预算项目未结算，结转下年使用。
（2）社会保障与就业支出8,982.17万元，占92.89%，较年初预算数减少1,948.50万元，下降17.83%，主要原因是部分年初预算项目使用当年新增上级预算资金支付结算。
（3）卫生健康支出655.58万元，占6.78%，较年初预算数减少602.97万元，下降47.91%，主要原因是部分年初预算项目使用当年新增上级预算资金支付结算。
（4）住房保障支出18.80万元，占0.19%，较年初预算数增加18.80万元，增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。
（5）其他支出87.00万元，占0.9%，较年初预算数增加87.00万元，增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出377.47万元。其中：人员经费250.93万元，较上年决算数增加250.93万元，增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费126.54万元，较上年决算数增加126.54万元，增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入87.00万元，较上年决算数增加87.00万元，增长100.00%，；本年支出87.00万元，较上年决算数增加87.00万元，增长100.00%，其主要原因皆是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计44.34万元，较年初预算数减少5.66万元，下降11.32%，主要原因是节约开支，规范了公务接待和公务用车管理。较上年支出数增加44.34万元，增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出.
公务车购置费19.46万元，主要用于购买应急用车。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降2.70%。经区财政局和区机关事务中心同意，新购应急车一辆。较上年支出数增加19.46万元，增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。
公务车运行维护费9.21万元，主要用于退役军人事务应急、机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降7.90%，主要原因是节约开支，规范公务用车管理。较上年支出数增加9.21万元，增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。
公务接待费15.67万元，主要用于处理退役军人相关事务支出。费用支出较年初预算数减少4.33万元，下降21.65%，主要原因是节约开支，规范了公务接待管理。较上年支出数增加15.67万元，增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆（2020年1月报废1辆，现实有公务用车2辆）；国内公务接待223批次2,180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费71.87元，车均购置费19.46万元，车均维护费3.07万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出126.54万元，机关运行经费用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加126.54万元，增长100.00%，主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.41万元，较上年决算数增加5.41万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出26.92万元，较上年决算数增加26.92万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是我局系机构改革新设立部门，无上年数据。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆（待报废车1辆），其中应急保障用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元，主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1560.07万元；同时按渝退役军人局[2020]8号重庆市退役军人事务局、重庆市财政局《关于开展2019年度退役军人专项转移支付资金绩效评价工作的通知》积极配合市局委托会计师事务所对上级及本级专项资金开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金的执行效果好，达到预期目标，全面保障了优抚、安置政策的落实，促进了社会和谐。
（二）绩效自评结果
中央专项转移支付绩效目标自评表? | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 在乡复员、退伍军人生活补助(渝财社[2018]298号) | 负责人及电话 | 袁显飞02343726896 | ||||
中央主管部门 | 退役军人事务部 | ||||||
地方主管部门 | 重庆市退役军人事务局 | 实施单位 | 重庆市大足区退役军人事务局 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 1214.43 | 1214.43 | 100% | ||||
?其中：中央补助 | 1214.43 | 1214.43 | 100% | ||||
?市级资金 | |||||||
区县资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保障国家对军人抚恤优待政策的全面落实，帮助部分困难优抚对象解决了实际困难，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重抚恤优待对象，确保军政军民关系和谐，形成了良好的社会效应，带动了社会力量，为服务大局、促进经济社会协调发展作出了积极贡献 | 全部达成预期指标 | ||||||
绩效 指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 发放符合优抚规定的年度评定备案人数 | 备案人数 | 备案人数 | |||
质量指标 | 按照规定的补助标准实施补助 | 补助标准 | 全部达成预期指标 | ||||
时效指标 | 及时发放按规定享受的补助 | 及时 | 全部达成预期指标 | ||||
及时下拨补助经费 | 及时 | 全部达成预期指标 | |||||
社会效益 | 提升优抚对象生活保障水平 | 效果显著 | 全部达成预期指标 | ||||
帮助优抚对象解决生活困难 | 效果显著 | 全部达成预期指标 | |||||
可持续影响指标 | 保障优抚工作健康运行，重点优抚对象生活等方面得到有效保障 | 中长期，保障优抚工作健康运行，提高重点优抚对象生活保障 | 全部达成预期指标 | ||||
保障军队建设的需要 | 长期，保障军队建设的需要 | 全部达成预期指标 | |||||
促进社会和谐 | 长期，促进社会和谐 | 全部达成预期指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 优抚对象和社会公众的满意度 | ≥95% | 98% | |||
在乡复员、退伍军人生活补助（渝财社[2018]298号）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1214.43万元，执行数为1214.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照规定的补助标准对符合优抚规定的年度评定备案人员及时打卡发放补助，二是做到了专款专用，优抚生活补助的及时发放提升优抚对象生活保障水平，促进了社会和谐。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43726896
????????????????????????????????????????收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市大足区退役军人事务局??2019年度 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 9,757.17 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 13.63 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 8,982.17 | ||
九、卫生健康支出 | 655.58 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 18.80 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | 87.00 | ||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 9,757.17 | 本年支出合计 | 9,757.17 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 9,757.17 | 总计 | 9,757.17 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。? | |||
???????????????????????????????????????????收入决算表 | |||||||||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表 | |||||||||
公开部门：重庆市大足区退役军人事务局??????2019年度???????????????????????????????? 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 9,757.17 | 9,757.17 | |||||||
205 | 教育支出 | 13.63 | 13.63 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 13.63 | 13.63 | ||||||
2050804 | 退役士兵能力提升 | 13.63 | 13.63 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,982.14 | 8,982.14 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.21 | 32.21 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.86 | 13.86 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.47 | 11.47 | ||||||
20808 | 抚恤 | 6,941.03 | 6,941.03 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 459.20 | 459.20 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1,492.70 | 1,492.70 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,947.37 | 3,947.37 | ||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 74.42 | 74.42 | ||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 407.00 | 407.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 560.34 | 560.34 | ||||||
20809 | 退役安置 | 1,485.27 | 1,485.27 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,100.87 | 1,100.87 | ||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 226.38 | 226.38 | ||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11.09 | 11.09 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 10.89 | 10.89 | ||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 136.04 | 136.04 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 523.63 | 523.63 | ||||||
2082801 | 行政运行 | 237.88 | 237.88 | ||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 71.57 | 71.57 | ||||||
2082804 | 拥军优属 | 123.76 | 123.76 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 80.18 | 80.18 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10.24 | 10.24 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 655.58 | 655.58 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 647.19 | 647.19 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 647.19 | 647.19 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 | ||||||
229 | 其他支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
??????????????????????????????????????支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市大足区退役军人事务局????2019年度 | ??????单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 9,757.17 | 377.47 | 9,379.70 | ||||||
205 | 教育支出 | 13.63 | 13.63 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 13.63 | 13.63 | ||||||
2050804 | 退役士兵能力提升 | 13.63 | 13.63 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,982.14 | 350.27 | 8,631.87 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.21 | 32.21 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.86 | 13.86 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.47 | 11.47 | ||||||
20808 | 抚恤 | 6,941.03 | 6,941.03 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 459.20 | 459.20 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1,492.70 | 1,492.70 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,947.37 | 3,947.37 | ||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 74.42 | 74.42 | ||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 407.00 | 407.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 560.34 | 560.34 | ||||||
20809 | 退役安置 | 1,485.27 | 1,485.27 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,100.87 | 1,100.87 | ||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 226.38 | 226.38 | ||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11.09 | 11.09 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 10.89 | 10.89 | ||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 136.04 | 136.04 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 523.63 | 318.06 | 205.57 | |||||
2082801 | 行政运行 | 237.88 | 237.88 | ||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 71.57 | 71.57 | ||||||
2082804 | 拥军优属 | 123.76 | 123.76 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 80.18 | 80.18 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10.24 | 10.24 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 655.58 | 8.39 | 647.19 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 647.19 | 647.19 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 647.19 | 647.19 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 | ||||||
229 | 其他支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
????????????????????????????财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门：重庆市大足区退役军人事务局????????2019年度?????????????????????????????? 单位：万元 | |||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||
项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | ??????????????决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 9,670.17 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 87.00 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 13.63 | 13.63 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 8,982.17 | 8,982.17 | |||
九、卫生健康支出 | 655.58 | 655.58 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | 87.00 | 87.00 | |||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 9,757.17 | 本年支出合计 | 9,757.17 | 9,670.17 | 87.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 9,757.17 | 总计 | 9,757.17 | 9,670.17 | 87.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
???????????????????????????????一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
????????公开05表 | |||||||||
公开部门：重庆市大足区退役军人事务局???????????2019年度???????????????????????????单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 9,670.17 | 9,670.17 | 377.47 | 9,292.70 | |||||
205 | 教育支出 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | |||||
20508 | 进修及培训 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | |||||
2050804 | 退役士兵能力提升 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,982.14 | 8,982.14 | 350.27 | 8,631.87 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | |||||
20808 | 抚恤 | 6,941.03 | 6,941.03 | 6,941.03 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 459.20 | 459.20 | 459.20 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1,492.70 | 1,492.70 | 1,492.70 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,947.37 | 3,947.37 | 3,947.37 | |||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | |||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 407.00 | 407.00 | 407.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 560.34 | 560.34 | 560.34 | |||||
20809 | 退役安置 | 1,485.27 | 1,485.27 | 1,485.27 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,100.87 | 1,100.87 | 1,100.87 | |||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 226.38 | 226.38 | 226.38 | |||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | |||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | |||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 136.04 | 136.04 | 136.04 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 523.63 | 523.63 | 318.06 | 205.57 | ||||
2082801 | 行政运行 | 237.88 | 237.88 | 237.88 | |||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 123.76 | 123.76 | 123.76 | |||||
2082850 | 事业运行 | 80.18 | 80.18 | 80.18 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 655.58 | 655.58 | 8.39 | 647.19 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | |||||
21014 | 优抚对象医疗 | 647.19 | 647.19 | 647.19 | |||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 647.19 | 647.19 | 647.19 | |||||
221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | |||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
??????????????????????????????一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
??????????????????????公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市大足区退役军人事务局????????????????????????????????????????????金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 219.03 | 302 | 商品和服务支出 | 121.79 | 310 | 资本性支出 | 4.75 |
30101 | 基本工资 | 46.39 | 30201 | 办公费 | 19.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 50.53 | 30202 | 印刷费 | 1.39 | 31002 | 办公设备购置 | 4.52 |
30103 | 奖金 | 23.96 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 29.70 | 30205 | 水费 | 0.64 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.86 | 30206 | 电费 | 0.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.23 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.88 | 30207 | 邮电费 | 2.57 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.35 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 3.71 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 34.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 20.47 | 30212 | ?因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 5.36 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 18.85 | 30214 | 租赁费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.89 | 30215 | 会议费 | 1.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.40 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.93 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.25 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30.06 | 30227 | 委托业务费 | 3.92 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | ? 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.44 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | ? 奖励金 | 1.53 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | ? 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.25 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | ? 其他个人和家庭的补助支出 | 0.30 | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.21 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 250.93 | 公用经费合计 | 126.54 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
????????????????????????政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市大足区退役军人事务局????????2019年度?????????????????????? 单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | |||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
?????????????????????????????????????机构运行信息表 | ||||
???????????????????????????????????公开08表 | ||||
公开部门：重庆市大足区退役军人事务局??????2019年度?????????????????????????????单位：万元 | ||||
项? 目 | 预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 126.54 |
（一）支出合计 | 50.00 | 44.34 | （一）行政单位 | 126.54 |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |||
2．公务用车购置及运行维护费 | 30.00 | 28.67 | 五、国有资产占用情况 | — |
（1）公务用车购置费 | 20.00 | 19.46 | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
（2）公务用车运行维护费 | 10.00 | 9.21 | ?1.副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 20.00 | 15.67 | 2.主要领导干部用车 | |
（1）国内接待费 | 20.00 | 15.67 | 3.机要通信用车 | |
其中：外事接待费 | 4.应急保障用车 | 3 | ||
（2）国（境）外接待费 | 5.执法执勤用车 | |||
（二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
?1．因公出国（境）团组数（个） | — | 7.离退休干部用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 8.其他用车 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | 1 | （二）单价50万元（含）以上通用设（台，套） | |
4．公务用车保有量（辆） | — | 3 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
5．国内公务接待批次（个） | — | 223 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中：外事接待批次（个） | — | （一）政府采购支出合计 | 3.74 | |
? 6．国内公务接待人次（人） | — | 2,180 | 1．政府采购货物支出 | 3.74 |
???? 其中：外事接待人次（人） | — | 2．政府采购工程支出 | ||
? 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 3．政府采购服务支出 | ||
? 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | 6.00 | 5.41 | ?其中：授予小微企业合同金额 | |
三、培训费 | 30.00 | 26.92 | ||
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
?????本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。???? | ||||
