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| [ 索引号 ] | 11500111736585857J/2023-00045 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 商贸、海关、旅游 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
| [ 发布机构 ] | 大足区商务委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-17 | [ 有效性 ] |
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| [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
| [ 发布机构 ] | 大足区商务委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区商务委员会 2022年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
（一）职能职责
??? 1.贯彻实施国家内外贸易的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全区商务领域发展战略及政策建议并组织实施；牵头制定商品市场发展及商业网点规划，加强商品市场规划引导，优化商品交易市场布局功能，完善现代商品市场体系。
2.负责推进商贸流通和对外经济贸易健康发展，指导商业业态调整和流通主体转型升级，创新商业模式；指导中央商务区、商圈、商品市场等商业设施建设，推进城市社区商业优化发展；拟订开拓国内外市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通和对外经济贸易发展的政策建议；实施推动“一带一路”倡议和商贸流通标准化、连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的长远健康发展战略。
3.贯彻落实国家、市、区关于物流的政策措施，负责拟订实施全区商贸物流发展规划及促进政策；推进完善商贸物流标准化体系和智慧物流配送体系建设；促进城乡商贸统筹发展工作；指导大宗产品批发市场规划建设工作，统筹推进城乡一体化市场流通网络和公益性农产品市场建设。
4.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设，推进电子商务领域合作与交流及跨境电商综合性示范基地建设，推进电商物流及农村电子商务发展，推进互联网信息技术的推广应用。
5.承担重要商品应急保供工作、组织协调生活必需品市场供应和调节；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况、重要商品的储备管理工作。
6.贯彻落实全市商务服务业发展战略、规划、政策、标准、行政规范性文件；指导全区商务服务业创新发展、品牌建设和拓展市场工作；负责拟订茧丝绸行业发展战略规划和促进政策措施；推进“老字号”发展与保护工作；指导“星级农家乐”持续健康发展。
7.规范商贸流通秩序，加强商贸流通领域安全生产监督管理及整治；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共平台；负责商务举报投诉受理和参与打击商业欺诈行为；制定安全生产年度监督检查计划；负责职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚。
8.负责商贸流通和对外经济贸易合作。拟订对外经济贸易合作的政策措施建议，承担区内、区外及外地来足举办的大型商贸展会相关协调工作，指导、监督商贸领域各类展会促销活动。
9.承担统筹协调、指导和管理对外经济合作、推动对外经济贸易科技信息化建设工作；承担现代服务业招商组招商引资工作；履行区贸促支会、国际（大足）商会相关职能职责，协调海关、商检、银行等单位与对外经贸有关的事项；负责对中外合资、中外合作、外商独资（简称“三资”）企业的审查、转报和监督等相关工作，并做好协调服务；负责外经贸目标任务分解、兑现优惠政策或奖励政策；负责外贸经济和劳务输出业务的监督管理与协调服务工作；组织实施全区外经贸人员的政策业务培训，协助企业出国人员办理相关手续。
10.负责汽车流通（含老旧汽车更新）、酒类流通、拍卖、旧货流通、再生资源回收利用等特种行业的管理服务工作；加强废旧汽车、废弃电器电子产品回收利用等有关环境保护、安全生产和循环产业建设工作；负责成品油经营、储存日常安全监督管理；参与拟订药品流通发展规划和政策建议；负责特种行业法律、法规政策宣传。
11.加强职工队伍的宣传、教育、培训以及所属系统内的安全、信访稳定工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1.办公室。承担文书、档案、机要、编制、人事、劳资、退管、会务、公务接待、群众信访和后勤保障服务等机关日常运转工作。
2.财务审计科。贯彻落实国家、市、区有关商务发展的财税政策，研究提出促进商务发展的各项财税政策建议，争取上级有关部门财政资金支持；负责商贸领域各类业务专项资金和基金的管理工作；推进全区出口信用保险和外经贸融资担保工作；编制部门预、决算和会计核算工作，负责机关和直属事业单位内部审计工作；负责机关和直属事业单位的财务、国有资产管理等工作。
3.规划发展科。拟订现代商贸流通产业发展规划，加强和完善现代服务业体系建设；拟订茧丝绸行业发展战略规划和促进政策措施；指导商品市场发展及商业网点规划，优化商品交易市场布局和功能，推动完善现代商品市场体系；指导商业业态调整和流通主体转型升级，创新商业模式；指导中央商务区、商圈、商品市场、菜市场、特色街、夜市等商业设施建设与管理，推进城市社区商业优化发展；引导和促进城乡商贸流通和市场建设，构建城乡一体的流通网络体系；促进农商对接、农商互联，做好产销衔接；指导批发业行业发展，推进公益性农产品市场建设；贯彻落实全市商务服务业发展战略、规划、政策、标准、行政规范性文件；指导全区商务服务业创新发展、品牌建设和拓展市场工作；推进“老字号”发展与保护工作；指导“星级农家乐”持续健康发展；推进连锁经营，指导各商贸行业协会开展工作。
4.电子商务科。牵头全区电子商务发展工作。负责拟订和实施电子商务发展相关政策措施；牵头推进各行业电子商务扩大应用（含农村电商）和行业管理；推进跨境电子商务工作；负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发利用；推动电子商务服务体系建设，完善电子商务统计和评价体系；牵头推动电商扶贫等相关工作。
5.外经贸科。贯彻执行国家、市、区政府和市级相关部门对外经济贸易的方针、政策、法律和规章，根据本区实际制定具体措施和实施办法；制定和执行全区对外经济贸易中长期规划和发展战略；研究制订出口商品、市场发展战略，督促和检查全区各类外经贸企业和自营出口生产企业开展对外贸易、对外经济合作业务，协助各类外经贸企业开展国际质量管理体系论证、国外商标注册、国外专利权申请，劳务输出管理和服务工作；协助对外经济合作中的外派劳务和境外就业人员的权益保护、业务培训、出国手续办理等相关服务工作；负责全区对外贸易及自营进出口经营权备案；指导和管理外经贸企业进出口业务统计工作，负责全区对外经济贸易业务统计及其信息发布，负责组织有关对外经济贸易的调查研究、信息交流及对外宣传工作。受区政府委托审核对外经济贸易出国（境）团组，负责接待外国和地区的经济贸易代表团，指导重庆市进出口商会大足分会工作，履行区贸促支会、国际（大足）商会相关职能职责，协调海关、商检、银行等单位与对外经贸有关的事项。
6.会展科。负责全区会展行业管理工作，承担现代服务业招商组招商引资工作；负责全区节庆展会论坛活动审核、管理和备案工作；组织区内企业参加国内外展览展销会、对外经济贸易洽谈会，大力实施“一带一路”倡议，努力开拓国际市场；负责统计和分析会展业发展情况；协调解决会展业发展中的相关问题，规范展会活动；负责区内、区外和外地来足举办的大型展会的统筹协调工作；指导、监督各类展销活动。
7.流通科（行政审批科）。贯彻落实国家和市、区关于市场物流的政策措施，拟订实施全区商贸物流发展规划及促进政策，推进完善商贸物流标准化体系和智慧物流、城乡物流、电商物流配送体系建设。贯彻实施本区内商贸领域特种行业和特种商品管理的政策、法规。承担成品油经营、储存日常安全监督管理；参与拟订药品流通发展规划和政策建议；承担对汽车流通（含老旧汽车更新）、旧货流通、拍卖、再生资源回收利用、报废机动车回收拆解等特种行业和特种商品进行管理监督；负责酒类流通监督管理和备案登记、溯源监管工作；负责商贸领域特种商品及行业安全生产监督管理工作；指导监督商品流通、再生资源回收等行业的环境保护；抓好商务领域相关生态环境和生态文明及循环产业建设工作；承担行政审批相关工作。
8.运行调节科。贯彻落实国家、市、区有关市场运行方针政策，建设完善国内贸易市场运行监测体系；拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施；负责建立重要商品储备制度，组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和调节，做好重要商品市场供求状况统计监测工作；组织研判商务经济运行有关重要问题事项；负责全区商贸流通领域和商贸行业统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况、价格信息，做好市场预测、预警和信息引导；负责固定资产项目投资统计工作。
9.安全生产管理科（商务执法监督科）。贯彻落实国家、市、区有关商贸市场流通秩序方针政策；指导商务服务业安全生产工作，督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规；加强商贸领域诚信体系平台建设。负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法的协调，参与打击商业欺诈、维护公平交易工作；负责政法、法建、社会治安综合治理及法律法规宣传指导工作；负责本系统依法行政工作及机关规范性文件合法性审查、备案工作；承办有关行政复议和行政应诉工作；制定安全生产年度监督检查计划，组织开展全区商贸行业安全稳定宣传教育和培训工作。
10.党建宣教科。负责协助党组抓好全面从严治党主体责任落实相关工作；协助党组抓好商贸领域内意识形态工作；承担机关党建、党风廉政建设、群团和精神文明建设工作；督查本部门执行区委、区政府等上级部门有关决策、工作部署；负责相关新闻宣传、信息、网站、人才平台等建设；负责学习、教育、培训、目标考核、人大代表建议和政协委员提案办理、各类创建和评议活动；负责党务、政务公开工作。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位是重庆市大足区商务委员会。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,433.53万元，支出总计3,433.53万元。收支较上年决算数增加481.98万元,增长16%，主要原因是项目经费增加。
2.收入情况。2022年度收入合计3,433.53万元，较上年决算数增加481.98万元，增长16%，主要原因是主要原因项目经费增加。其中：财政拨款收入3,433.53万元，占100%.
3.支出情况。2022年度支出合计3,433.53万元，较上年决算增加481.98万元，增长16%，主要原因是主要原因项目经费增加。其中：基本支出840.31万元，占24.5%；项目支出2,593.22万元，占75.5%；
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,433.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加481.98万元，增长16%。主要原因是项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,433.53万元，较上年决算数增加481.98万元，增长16%。主要原因是一般公共服务、科学技术、资源勘探信息、灾害防治及应急管理收入增加，用于单位的项目收入增加。一般公共服务支出较年初预算数增加1,164.70万元，增长198.65%，科学技术支出较年初预算数增加162.52万元，增长311%，资源勘探信息等支出较年初预算数增加318.52万元，增长100%，灾害防治及应急管理支出较年初预算数增加79.46万元，增长100%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,433.53万元，较上年决算数增加481.98万元，增长16%。主要原因是一般公共服务、科学技术、资源勘探信息、灾害防治及应急管理支出增加，用于单位的项目支出增加。一般公共服务支出较年初预算数增加1,164.70万元，增长198.65%，科学技术支出较年初预算数增加162.52万元，增长311%，资源勘探信息等支出较年初预算数增加318.52万元，增长100%，灾害防治及应急管理支出较年初预算数增加79.46万元，增长100%。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,751.25万元，占51%，较年初预算数增加1,164.70万元，增长198.6%，主要原因项目增加。
（2）科学技术支出214.72万元，占6.3%，较年初预算数增加162.52万元，增长311.3%，主要原因是项目增加。
（3）社会保障与就业支出271.89万元，占7.9%，较年初预算数增加64.49万元，增长31.1%，主要原因是缴费基数发生变化。
（4）卫生健康支出51.34万元，占1.5%，较年初预算数增加25.36万元，增长97.6%，主要原因是缴费基数发项目增加变化。
（5）资源勘探信息等支出318.52万元，占9.3%，较年初预算数增加318.52万元，增长100%，主要原因是项目增加。
（6）商业服务业等支出668.23万元，占19.5%，较年初预算数减少728.42万元，下降52.2%，主要原因是项目减少。
（7）住房保障支出26.37万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元。
（8）粮油物资储备支出51.75万元，占1.5%，较年初预算数增加51.75万元，增长100%，主要原因是项目增加。
（9）灾害防治及应急管理支出79.46万元，占2.3%，较年初预算数增加79.46万元，增长100%，主要原因是项目增加。
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（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出840.31万元。其中：人员经费723.55万元，较上年决算数减少76.93万元，减少9%，主要原因是2022年人员减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费116.76万元，较上年决算数增加14.72万元，增长14%，主要原因是公务车的事业频率增加，公务车运行维护费增加；临聘人员人数增加，导致劳务费增加。公用经费用途主要包括主要包括平常的办公、水电气、差旅、劳务费等开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计24.04万元，较年初预算数增加5.54万元，增长29.9%，主要原因是新增公务用车购置费17.38万元，年初无预算。较上年支出数增加17.29万元，增长256%，主要原因是比20221年新增公务用车购置费17.38万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是无出国出境。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无出国出境。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无出国出境。
公务车购置费17.38万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加17.38万元，增长100%，主要原因是年初没有预算公务车购置费。较上年支出数增加17.38万元，增长100%，主要原因是上年无公务车购置，今年新增公务车购置费17.38万元。
公务车运行维护费3.74万元，主要用于公务车的日常保养维修、油费、保险、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少4.26万元，下降53.3%，主要原因是缩减开支，尽量减少无必要的公务车出勤次数。较上年支出数减少0.09万元，减少0.2%，主要原因是缩减开支，尽量减少无必要的公务车出勤次数。
公务接待费2.92万元，主要用于接待主要用于接待区级、市级相关工作对接接待。费用支出较年初预算数减少7.58万元，下降72.2%，主要原因是缩减开支，减少不必要的公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是缩减开支，减少不必要的公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待315批次1,400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费20.85元，车均购置费17.38万元，车均维护费1.87万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数增加0.67万元，增长23%，主要原因是本年度会议增多，产生的相关费用增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是外出培训的产生的相关费用列支到了差旅费里。。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出101.04万元，主要用于开支办公费9.53万元，邮电费12.91万元，其他交通费用15.61万元。机关运行经费较上年决算数减少1万元，减少0.09%，主要原因是缩减开支，办公费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额178.50万元，其中：政府采购货物支出88.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.73万元。授予中小企业合同金额178.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购会展搭建服务、办公用品采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和33项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评33项，涉及资金2611.37万元；从评价情况来看，取得了一定成效，增强了决策的科学性，促进了预算执行进度。
?
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年部门（单位）整体绩效自评表
?
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
未完成绩效目标无，下一步改进措施：
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
（三）重点绩效评价结果。
2022年未开展此项工作
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周持? 023-43722247
