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| [ 索引号 ] | 11500111736585857J/2023-00043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 商贸、海关、旅游 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
| [ 发布机构 ] | 大足区商务委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-17 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111736585857J/2023-00043 |
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| [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
| [ 发布机构 ] | 大足区商务委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区商务流通服务中心 2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
宗旨：服务商贸流通及现代物流企业，促进现代流通及物流业持续健康发展。
主要职责任务：服务商贸企业及物流企业；负责现代商贸流通、电子商务及物流政策指导、政策咨询、举报投诉等服务工作；负责“老字号”品牌发展保护事务性工作；负责商贸流通信息服务，农商对接及农产品产销对接服务；负责大型展会的统筹协调；指导星级农家乐、钻级酒家、绿色饭店的创建；负责商贸领域信用建设和优质服务；负责商贸流通节能环保、质量安全标准和认证体系建设服务。
具体职责任务：1.服务商贸企业。对商贸企业的健康发展提供信息及咨询服务，服务商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送及电商物流等现代流通方式的发展；提升传统商业，加快现代商贸物流业持续健康发展，增加第三产业在国民经济中的比重。
2.服务物流企业。为现代物流业发展提供技术支持，培训物流人才，负责现代物流技术、信息化技术和物流标准化在商贸流通领域的推广应用；优化完善城乡物流配送网络。
3.开展商贸流通企业诚信建设。指导商业信用销售，推进商务信用建设和优质服务工作；完善全区商务诚信信息系统功能，为惩戒机制提供基础信息。
4.提供商贸流通信息服务。及时收集统计信息数据，准确掌握商贸流通业信息和运行情况与发展趋势，更好地为政府决策、行业发展、企业经营服务。
5.负责大型展会的筹备举办工作。
6.指导星级农家乐、钻级酒家、绿色饭店的创建工作。
7.负责商贸流通节能环保、质量安全标准和认证体系建设事务。
8.负责商贸物流领域招商引资事务工作。
9.承接上级机关举办的各类业务培训、技能培训工作。
10.负责本单位应急、安全、保密、信访稳定、文书档案等工作。
11.完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市大足区商务流通服务中心，隶属区商务委，公益一类事业单位，机构规格正科级。内设机构2个（办公室、综合科）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计92.71万元，支出总计92.71万元。收支较上年决算数增加92.71万元,增长100%，主要原因是商务流通服务中心今年是首次作为独立核算单位进行决算，上年收支数是商务委员会（本级）和商务流通服务中心的合计数，无法进行比较，所以差额幅度较大。
2.收入情况。2022年度收入合计92.71万元，较上年决算数增加92.71万元，增长100%，主要原因是商务流通服务中心今年是首次作为独立核算单位进行决算，上年收支数是商务委员会（本级）和商务流通服务中心的合计数，无法进行比较，所以差额幅度较大。其中：财政拨款收入92.71万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计92.71万元，较上年决算数增加92.71万元，增长100%，主要原因是商务流通服务中心今年是首次作为独立核算单位进行决算，上年收支数是商务委员会（本级）和商务流通服务中心的合计数，无法进行比较，所以差额幅度较大。其中：基本支出92.71万元，占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计92.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加92.71万元，增长100%。主要原因是商务流通服务中心今年是首次作为独立核算单位进行决算，上年收支数是商务委员会（本级）和商务流通服务中心的合计数，无法进行比较，所以差额幅度较大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入92.71万元，较上年决算数增加92.71万元，增长100%。主要原因是商务流通服务中心今年是首次作为独立核算单位进行决算，上年收支数是商务委员会（本级）和商务流通服务中心的合计数，无法进行比较，所以差额幅度较大。较年初预算数减少2.54万元，下降2.7%。主要原因是一般公共服务支出较年初预算数减少2.09万元，下降2.6%，社会保障和就业支出减少0.45万元，下降5.6%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出92.71万元，较上年决算数增加92.71万元，增长100%。主要原因是商务流通服务中心今年是首次作为独立核算单位进行决算，上年收支数是商务委员会（本级）和商务流通服务中心的合计数，无法进行比较，所以差额幅度较大。较年初预算数减少2.54万元，下降2.7%。主要原因是一般公共服务支出较年初预算数减少2.09万元，下降2.6%，社会保障和就业支出减少0.45万元，下降5.6%。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出77.25万元，占83.3%，较年初预算数减少2.09万元，下降2.6%，主要原因是事业运行支出减少。
（2）社会保障与就业支出7.48万元，占8.1%，较年初预算数减少0.45万元，下降5.7%，主要原因是缴费基数发生变化。
（3）卫生健康支出4.06万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是缴费基数发生变化。
（4）住房保障支出3.92万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.71万元。其中：人员经费76.99万元，较上年决算数增加92.71万元，增长100%。主要原因是2022年决算是分开做的，商务流通服务中心的基本支出人员经费只包含了事业人员，而2021决算是汇总做的，人员经费包含了行政和事业。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费15.72万元，较上年决算数增加15.72万元，增长100%，主要原因是2022年决算是分开做的，商务流通服务中心的公用经费只包含事业经费，而2021决算是汇总做的，公用经费包含了行政和事业。公用经费用途主要包括平常的办公、水电气、差旅、劳务费等开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.44万元，较年初预算数减少0.06万元，下降12%，主要原因是厉行节约，缩减开支。较上年支出数增加0.44万元，增长100%，主要原因是商务流通服务中心今年是首次作为独立核算单位进行决算，上年收支数是商务委员会（本级）和商务流通服务中心的合计数，无法进行比较。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国出境。费用支出和年初预算数增加0.00万元，无增减变动，主要原因是无出国出境。较上年支出数增加0.00万元，无增减变动，主要原因是无出国出境。
公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增减变动，主要原因是无公务车购置预算。较上年支出数增加0.00万元，无增减变动，主要原因是无公务车购置。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车的日常保养维修、油费、保险、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增减变动，主要原因是公务车运行维护核算都在商务委（本级）。较上年支出数增加0.00万元，无增减变动，主要原因是公务车运行维护核算都在商务委（本级）。
公务接待费0.44万元，主要用于接待区级、市级相关工作对接接待。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降12%，主要原因是缩减开支，减少不必要的公务接待。较上年支出数增加0.44万元，增长100%，主要原因是商务流通服务中心今年是首次作为独立核算单位进行决算，上年收支数是商务委员会（本级）和商务流通服务中心的合计数，无法进行比较。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待140批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费22.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，增长100%，主要原因是商务流通服务中心今年是首次作为独立核算单位进行决算，上年收支数是商务委员会（本级）和商务流通服务中心的合计数，无法进行比较。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减变动，主要原因是没有产生培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，无增减变动，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
商务流通服务中心只有基本支出，无项目支出，所以2022年未开展此项工作。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
商务流通服务中心只有基本支出，无项目支出，所以2022年未开展此项工作。
2.绩效自评报告或案例。
商务流通服务中心只有基本支出，无项目支出，所以2022年未开展此项工作。
3.关于绩效自评结果的说明。
商务流通服务中心只有基本支出，无项目支出，所以2022年未开展此项工作。
（三）重点绩效评价结果。
商务流通服务中心只有基本支出，无项目支出，所以2022年未开展此项工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周持 ?43722247
