预算_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局	[ 发布日期 ]	2023-03-09
[ 成文日期 ]	2023-03-09	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局
[ 发布日期 ]	2023-03-09
[ 成文日期 ]	2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区干部人事档案管理中心 2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区干部人事档案管理中心承担管理事业干部人事档案，提供档案利用服务相关辅助性、事务性工作。

1．承担收集、整理、保管全区依照事业人事制度管理（除党群系统）的干部档案的事务性工作。

2．代管大中专毕业生、企事业下岗失业职工和企事业退休职工的人事档案。

3．办理人事档案查阅、借阅、借用和转递工作。

4．承担所管档案的保密、保护、安全工作。

5．协助主管部门指导、监督事业单位贯彻执行《干部人事档案管理条例》的有关政策。

7．推广应用干部人事档案现代化管理，提高管理水平。

8．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区干部人事档案管理中心为重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，事业编制8名，设主任1名，副主任1名。现在职在编人员7名，主任1名，副主任0名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数149.34万元，其中：一般公共预算拨款149.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加22.37万元，主要原因是2023年在职在编人员增加，工资福利、社会保险缴费及公积金支出增大，保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长。

（二）支出预算：2023年年初预算数149.34万元，其中：社会保障和就业支出135.85万元，卫生健康支出6.74万元，住房保障支出6.75万元。支出较去年增加22.37万元，主要原因是2023年在职在编人员增加，工资福利、社会保险缴费及公积金支出增大，保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入149.34万元，一般公共预算财政拨款支出149.34万元，比2022年增加22.37万元。其中：基本支出149.34万元，比2022年增加22.37万元，主要原因是主要原因是2023年在职在编人员增加，工资福利、社会保险缴费及公积金支出增大，保障部门正常运行经费支出的刚需支出逐年增长；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元。

重庆市大足区干部人事档案管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2022年减少0.6万元，主要原因是2023年公务接待费在本级预算编制；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：秦媛，联系方式：43767529 ）

Sheet 1: 表一

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区干部人事档案管理中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	149.34	一、本年支出	149.34	149.34
一般公共预算资金	149.34	社会保障和就业支出	135.85	135.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.74	6.74
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.75	6.75

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	149.34	支出合计	149.34	149.34

Sheet 2: 表二

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区干部人事档案管理中心				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		149.34	149.34
208	社会保障和就业支出	135.85	135.85
?20801	?人力资源和社会保障管理事务	122.19	122.19
??2080199	??其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.19	122.19
?20805	?行政事业单位养老支出	13.50	13.50
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
210	卫生健康支出	6.74	6.74
?21011	?行政事业单位医疗	6.74	6.74
??2101102	??事业单位医疗	5.62	5.62
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12
221	住房保障支出	6.75	6.75
?22102	?住房改革支出	6.75	6.75
??2210201	??住房公积金	6.75	6.75

Sheet 3: 表三

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区干部人事档案管理中心				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		149.34	117.69	31.66
301	工资福利支出	117.69	117.69
?30101	?基本工资	29.35	29.35
?30102	?津贴补贴	1.08	1.08
?30107	?绩效工资	60.10	60.10
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00
?30109	?职业年金缴费	4.50	4.50
?30110	?职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62
?30112	?其他社会保障缴费	0.17	0.17
?30113	?住房公积金	6.75	6.75
?30114	?医疗费	1.12	1.12
302	商品和服务支出	31.66		31.66
?30201	?办公费	6.00		6.00
?30205	?水费	1.00		1.00
?30206	?电费	1.00		1.00
?30211	?差旅费	9.00		9.00
?30215	?会议费	1.00		1.00
?30216	?培训费	1.54		1.54
?30226	?劳务费	3.00		3.00
?30228	?工会经费	4.12		4.12
?30229	?福利费	2.69		2.69
?30239	?其他交通费用	0.50		0.50
?30299	?其他商品和服务支出	1.80		1.80

Sheet 4: 表四

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区干部人事档案管理中心					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。）

Sheet 5: 表五

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区干部人事档案管理中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 6: 表六

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

	单位：重庆市大足区干部人事档案管理中心			单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	149.34	合计	149.34
11	一般公共预算资金	149.34	社会保障和就业支出	135.85
	政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.74
	国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.75
	财政专户管理资金
	事业收入资金
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

Sheet 7: 表七

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区干部人事档案管理中心											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		149.34	149.34
208	社会保障和就业支出	135.85	135.85
?20801	?人力资源和社会保障管理事务	122.19	122.19
??2080199	??其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.19	122.19
?20805	?行政事业单位养老支出	13.50	13.50
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
210	卫生健康支出	6.74	6.74
?21011	?行政事业单位医疗	6.74	6.74
??2101102	??事业单位医疗	5.62	5.62
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12
221	住房保障支出	6.75	6.75
?22102	?住房改革支出	6.75	6.75
??2210201	??住房公积金	6.75	6.75

Sheet 8: 表八

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区干部人事档案管理中心				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		149.34	149.34
208	社会保障和就业支出	135.85	135.85
?20801	?人力资源和社会保障管理事务	122.19	122.19
??2080199	??其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.19	122.19
?20805	?行政事业单位养老支出	13.50	13.50
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
210	卫生健康支出	6.74	6.74
?21011	?行政事业单位医疗	6.74	6.74
??2101102	??事业单位医疗	5.62	5.62
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12
221	住房保障支出	6.75	6.75
?22102	?住房改革支出	6.75	6.75
??2210201	??住房公积金	6.75	6.75

Sheet 9: 表九

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

Sheet 10: 表十

表十

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区干部人事档案管理中心

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

（备注：本单位无项目支出收支，故此表无数据。）

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