预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB16656026/2022-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区农业农村委	[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB16656026/2022-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区农业农村委
[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业综合行政执法支队2022年部门预算情况说明

重庆市大足区农业综合行政执法支队

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是承担全区农业综合行政执法的协调。组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法。执行农业综合行政执法管理制度、执法标准规范。二是承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。三是承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。四是承担渔业、渔船（不含渔船检验）等方面的执法职能。五是承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。?六是承担农产品质量安全方面的有关执法职能。七是承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。八是承担与农业综合行政执法有关的应急工作。九是完成区农业农村委交办的其他任务。?

（二）单位构成。重庆市大足区农业综合行政执法支队编制77人，在职人员59人，其中工勤9人。另退休人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1288万元，其中：一般公共预算拨款1288万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少81万元，主要原因为人员减少，公用经费定额减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数1288万元，其中：农林水支出1053万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出123万元，卫生健康支出56万元，住房保障支出56万元。支出较去年减少81万元，主要是基本支出减少81万元，无项目支出。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1288万元，一般公共预算财政拨款支出1288万元，比2021年减少81万元。其中：基本支出1288万元，比2021年减少81万元，主要原因是在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加（或减少）0万元，主要原因是无项目发生。

重庆市大足区农业综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9.5万元，比2021年减少0.83万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0??万元，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费9.5万元，比2021年减少0.83万元，主要原因是尽量减少接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加（或减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费?0?万元，比2021年减少(或增加)0万元；主要原因是没有购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费266万元，比上年减少25万元，主要原因为人员减少，公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额32万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24万元；其中一般公共预算拨款政府采购32万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：??蒋琳琼，联系方式：?43763173 ）??

单位：重庆市大足区农业综合行政执法支队						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,288.42	一、本年支出	1,288.42	1,288.42
一般公共预算资金	1,288.42	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		国防支出
国有资本经营预算资金		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	122.68	122.68
		卫生健康支出	56.31	56.31
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	1,053.19	1,053.19
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	56.24	56.24
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,288.42	支出合计	1,288.42	1,288.42

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区农业综合行政执法支队				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		1,288.42	1,288.42
208	社会保障和就业支出	122.68	122.68
?20805	?行政事业单位养老支出	121.28	121.28
??2080501	??行政单位离退休
??2080502	??事业单位离退休
??2080503	??离退休人员管理机构
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.99	74.99
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80
?20899	?其他社会保障和就业支出	1.41	1.41
??2089999	??其他社会保障和就业支出	1.41	1.41
210	卫生健康支出	56.31	56.31
?21011	?行政事业单位医疗	56.31	56.31
??2101101	??行政单位医疗	46.87	46.87
??2101102	??事业单位医疗
??2101103	??公务员医疗补助	9.44	9.44
213	农林水支出	1,053.19	1,053.19
?21301	?农业农村	1,053.19	1,053.19
??2130101	??行政运行	1,053.19	1,053.19
221	住房保障支出	56.24	56.24
?22101	?保障性安居工程支出
??2210103	??棚户区改造
??2210105	??农村危房改造
??2210108	??老旧小区改造
??2210199	??其他保障性安居工程支出
?22102	?住房改革支出	56.24	56.24
??2210201	??住房公积金	56.24	56.24

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区农业综合行政执法支队				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,288.42	1,022.54	265.87
301	工资福利支出	1,013.74	1,013.74
?30101	?基本工资	244.11	244.11
?30102	?津贴补贴	229.14	229.14
?30103	?奖金	314.06	314.06
?30107	?绩效工资
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	74.99	74.99
?30109	?职业年金缴费	37.49	37.49
?30110	?职工基本医疗保险缴费	46.87	46.87
?30111	?公务员医疗补助缴费
?30112	?其他社会保障缴费	1.41	1.41
?30113	?住房公积金	56.24	56.24
?30114	?医疗费	9.44	9.44
?30199	?其他工资福利支出
302	商品和服务支出	265.87		265.87
?30201	?办公费	14.40		14.40
?30202	?印刷费
?30203	?咨询费
?30204	?手续费
?30205	?水费	1.01		1.01
?30206	?电费	0.54		0.54
?30207	?邮电费	21.80		21.80
?30209	?物业管理费
?30211	?差旅费	35.40		35.40
?30212	?因公出国（境）费用
?30213	?维修（护）费
?30214	?租赁费	4.11		4.11
?30215	?会议费	17.60		17.60
?30216	?培训费	7.03		7.03
?30217	?公务接待费	9.50		9.50
?30218	?专用材料费
?30224	?被装购置费
?30226	?劳务费	11.80		11.80
?30227	?委托业务费
?30228	?工会经费	9.37		9.37
?30229	?福利费	14.06		14.06
?30231	?公务用车运行维护费
?30239	?其他交通费用
?30299	?其他商品和服务支出	119.25		119.25
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80
?30301	?离休费
?30305	?生活补助
?30307	?医疗费补助	0.80	0.80
?30399	?其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00
309	资本性支出（基本建设）
?30902	?办公设备购置
310	资本性支出
?31002	?办公设备购置

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区农业综合行政执法支队					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
9.50					9.50


单位：重庆市大足区农业综合行政执法支队				单位：万元
?科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计
208	社会保障和就业支出
?20822	?大中型水库移民后期扶持基金支出
??2082201	??移民补助
??2082202	??基础设施建设和经济发展
212	城乡社区支出
?21203	?城乡社区公共设施
??2120399	??其他城乡社区公共设施支出
?21208	?国有土地使用权出让收入安排的支出
??2120801	??征地和拆迁补偿支出
??2120803	??城市建设支出
??2120804	??农村基础设施建设支出
??2120806	??土地出让业务支出
??2120899	??其他国有土地使用权出让收入安排的支出
?21213	?城市基础设施配套费安排的支出
??2121301	??城市公共设施
??2121302	??城市环境卫生
213	农林水支出
?21367	?三峡水库库区基金支出
??2136799	??其他三峡水库库区基金支出
229	其他支出
?22960	?彩票公益金安排的支出
??2296002	??用于社会福利的彩票公益金支出
??2296003	??用于体育事业的彩票公益金支出
??2296004	??用于教育事业的彩票公益金支出
??2296006	??用于残疾人事业的彩票公益金支出
??2296013	??用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
??2296099	??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
230	转移性支出
?23006	?上解支出
??2300603	??政府性基金上解支出
231	债务还本支出
?23104	?地方政府专项债务还本支出
??2310411	??国有土地使用权出让金债务还本支出
232	债务付息支出
?23204	?地方政府专项债务付息支出
??2320411	??国有土地使用权出让金债务付息支出
??2320433	??棚户区改造专项债券付息支出
??2320498	??其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出
233	债务发行费用支出
?23304	?地方政府专项债务发行费用支出
??2330411	??国有土地使用权出让金债务发行费用支出
??2330433	??棚户区改造专项债券发行费用支出
??2330498	??其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出
?（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区农业综合行政执法支队			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,288.42	合计	1,288.42
一般公共预算资金	1,288.42	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		国防支出
国有资本经营预算资金		公共安全支出
财政专户管理资金		教育支出
事业收入资金		科学技术支出
上级补助收入资金		文化旅游体育与传媒支出
附属单位上缴收入资金?		社会保障和就业支出	122.68
事业单位经营收入资金		卫生健康支出	56.31
其他收入资金?		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	1,053.19
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	56.24
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区农业综合行政执法支队											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,288.42	1,288.42
208	社会保障和就业支出	122.68	122.68
?20805	?行政事业单位养老支出	121.28	121.28
??2080501	??行政单位离退休
??2080502	??事业单位离退休
??2080503	??离退休人员管理机构
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.99	74.99
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80
?20899	?其他社会保障和就业支出	1.41	1.41
??2089999	??其他社会保障和就业支出	1.41	1.41
210	卫生健康支出	56.31	56.31
?21011	?行政事业单位医疗	56.31	56.31
??2101101	??行政单位医疗	46.87	46.87
??2101102	??事业单位医疗
??2101103	??公务员医疗补助	9.44	9.44
213	农林水支出	1,053.19	1,053.19
?21301	?农业农村	1,053.19	1,053.19
??2130101	??行政运行	1,053.19	1,053.19
221	住房保障支出	56.24	56.24
?22101	?保障性安居工程支出
??2210103	??棚户区改造
??2210105	??农村危房改造
??2210108	??老旧小区改造
??2210199	??其他保障性安居工程支出
?22102	?住房改革支出	56.24	56.24
??2210201	??住房公积金	56.24	56.24

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区农业综合行政执法支队				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,288.42	1,288.42
208	社会保障和就业支出	122.68	122.68
?20801	?人力资源和社会保障管理事务
?20805	?行政事业单位养老支出	121.28	121.28
??2080501	??行政单位离退休
??2080502	??事业单位离退休
??2080503	??离退休人员管理机构
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.99	74.99
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80
?20899	?其他社会保障和就业支出	1.41	1.41
??2089999	??其他社会保障和就业支出	1.41	1.41
210	卫生健康支出	56.31	56.31
?21011	?行政事业单位医疗	56.31	56.31
??2101101	??行政单位医疗	46.87	46.87
??2101102	??事业单位医疗
??2101103	??公务员医疗补助	9.44	9.44
213	农林水支出	1,053.19	1,053.19
?21301	?农业农村	1,053.19	1,053.19
??2130101	??行政运行	1,053.19	1,053.19
??2130104	??事业运行
221	住房保障支出	56.24	56.24
?22102	?住房改革支出	56.24	56.24
??2210201	??住房公积金	56.24	56.24

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区农业综合行政执法支队											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		32.00	32.00
A	货物	8.00	8.00
B	工程
C	服务	24.00	24.00

表十一
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区农业综合行政执法支队							单位：万元
项目名称					业务主管部门
当年预算（万元)					本级支出（万元)
					上级补助（万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位	指标性质		指标值

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