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| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2022-00096 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、扶贫、救灾 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-15 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2022-00096 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、扶贫、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 成文日期 ] | 2022-04-15 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区民政局2021年度整体支出绩效自评报告
?区财政局：
为加强本单位及下属事业单位财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，按照《重庆市大足区财政局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预〔2022〕25号）文件要求，本部门于2021年4月组织业务科室工作人员对部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况。
1.机构设置情况
根据《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室365体育网址<重庆市大足区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大足委办发〔2019〕26号）文件精神，重庆市大足区民政局是区政府工作部门，机构规格为正处级，内设机构有8个科室（办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科），设机关党委（人事科），核定行政编制14名，机关后勤服务人员事业编制2名。代管双桥敬老院。
根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会365体育网址重庆市大足区民政局所属事业单位机构编制方案的通知》（大足委编委〔2020〕136号）文件精神，核定下属事业单位6个，分别为：重庆市大足区最低生活保障管理中心、重庆市大足区殡葬事业管理中心、重庆市大足区婚姻登记所、重庆市大足区社会组织管理中心、重庆市大足区救助管理站、重庆市大足区社会福利服务中心。
全局实有42人（含下属事业单位）， 退休人员32人，遗属2人，临聘人员23人，志愿者2人。
2.主要职能职责
（1）贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策，提出全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（2）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执行监督。
（3）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（4）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系建设和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（5）贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责承办区政府报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，承办区以下行政区划调整的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。
（6）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（7）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年任救助工作。
（9）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（10）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（11）贯彻落实进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（12）落实社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（13）负责民政行政审批工作和权力清单事项，承担规范性文件的合法审查和行政复议、行政应诉等工作。
（14）负责民政行业内的安全监督管理，承担职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚等。
（15）负责机关、直属单位党建工作，指导社会组织党建工作。
（16）完成区委、区政府交办的其他任务。
（17）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（18）有关职责分工。一是与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二是与区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的大足区行政区划图。
（二）预算及支出情况。
1.整体支出规模。2021年度共支出财政拨款33317.28万元，其中：基本支出1157.47万元，占3.5%；项目支出32159.81万元，占96.5%。
2.三公经费支出。2021年度“三公经费”支出18.1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费14.05万元；公务接待费4.05万元。
3.结转结余情况。2021年度结转结余0.00万元，预算执行率为100%。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履职尽责。
（二）评价指标体系
整个指标体系共设置了4个一级指标，分别为投入、过程、产出、效益，分值分别为：5分、45分、39分、11分，并将4个一级指标分解为9个二级指标，分别为预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度，再次将9个二级指标细化分解为35个三级指标。
本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（ 90分≤得分≤100分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（0分≤得分＜60分）。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
确定绩效评价组成员，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。
2.组织实施
在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准等。评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。
3.分析评价
本部门2021年度整体收支有效保障了部门基本运转，顺利推动了各项民政工作有序开展，提高了资金管理水平和使用效益，圆满完成了2021年度的各项目标任务。
三、绩效评价情况及结论
（一）投入评价情况
投入部分指标总分5分，自评得分5分。
1.预算配置（5分）
（1）财政供养人员控制率（2分）。本部门2021年末共有在职人员42人，编制部门核定编制人数为59人，根据评价指标体系评分标准计算，本部门财政供养人员控制率为71.2%，本部门该项指标得2分。
（2）“三公经费”变动率（3分）。本部门2021年度“三公经费”预算数20.05万元，上年度“三公经费”预算数20.1万元，根据评价指标体系评分标准计算，本部门“三公经费”变动率为-0.2%，本部门该项指标得3分。
（二）过程评价情况
过程部分指标总分45分，自评得分40.5分。
1.预算执行（17分）
（1）预算完成率（6分）。本部门2021年年初预算及本年追加预算为33317.28万元，本年支出为33317.28万元，年末结余为0.00万元，上年结转为0.00万元，根据评价指标体系评分标准计算，预算完成率为100%，本部门该项指标得6分。
（2）预算调整率（4分）。本部门2021年决算数为33317.28万元，预算数为41882.74万元，预算调整数为8565.46万元，根据评价指标体系评分标准计算，预算调整率为20.4%，本部门该项指标得0分。
（3）公用经费控制率（2分）。本部门2021年预算安排公用经费总额为264.25万元，实际支出公用经费总额为196.17万元，根据评价指标体系评分标准计算，公用经费控制率为74.2%，本部门该项指标得2分。
（4）“三公经费”控制率（3分）。本部门2021年“三公经费”预算安排数为20.05万元，“三公经费”实际支出为18.1万元，根据评价指标体系评分标准计算，“三公经费”控制率为90.3%，本部门该项指标得3分。
（5）政府采购执行率（2分）。本部门2021年政府采购预算为1596.69万元，实际政府采购金额为1608.2万元，根据评价指标体系评分标准计算，本部门政府采购执行率为100.7%，本部门该项指标得2分。
2.预算管理（24分）
（1）管理制度健全性（6分）。本部门建立了各项规章制度，有财务管理制度、固定资产管理制度、车辆管理使用办法、公务接待办法、职工食堂管理办法（试行）等，相关管理制度均合法、合规、完整，并得到了有效执行，会计信息资料真实、完整、准确，根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得6分。
（2）资金使用合规性（10分）。本部门所有支出符合符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目支出按规定经过评估论证，并严格按照“三重一大”制度执行，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得10分。
（3）预决算信息公开性（8分）。本部门已在规定时限内在门户网站专栏下公开了2020年度决算及2021年度预算信息，单位基础数据信息和会计信息资料完整、准确，根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得8分。
3.资产管理（4分）
（1）资产管理安全（2分）。本部门的资产保存完整、配置合理、使用合规、处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库，资产账务管理合规，账实相符，根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（2）固定资产利用率（2分）。本部门2021年末实际在用固定资产总额1643.79万元，所有固定资产总额2048.73万元，根据评价指标体系评分标准计算，固定资产利用率为80.23%，本部门该项指标得1.5分。
（三）产出评价情况
产出部分指标总分39分，自评得分37分。
1.产出数量（16分）
（1）城乡低保对象人数（2分）。本部门2021年保障城乡低保对象32919人，解决了全区困难群众的基本生活问题，充分发挥社会救助兜底保障作用，做到了应保尽保，但未达到年初目标设定值，根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得0分。
（2）特困供养人数（2分）。本部门2021年保障城乡特困供养人员5312人，做到了应保尽保，解决了特困人员基本生活和照料服务等方面的问题，生活水平不断得到提升，幸福感、获得感增强。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（3）慰问困难群众人次（2分）。本部门2021年累计慰问困难群众11万余人次，让困难群众欢度每一个中国节日，维护社会稳定，根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（4）居家养老服务惠及特殊困难老年人人数（2分）。本部门2021年为4200名特殊困难老年人提供助餐、助洁、助医等服务，对长期独居老人不定期提供心理疏导服务，让困难老年人能够安享晚年，提升幸福指数，根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（5）行政区域界线勘定长度（3分）。本部门2021年完成棠香街道等7个镇街行政区域界线外业勘定任务311公里，核定毗邻镇街间的法定线、勘定习惯线、解决争议线，维护镇街边界稳定，根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得3分。
（6）设置安装地名标志牌数量（2分）。本部门2021年完成489块地名标志牌设置安装任务，其中：镇街主干道交界处镇街牌2块、村（社区）牌、院落指示牌335块、新增道路地名标志牌152块，方便群众出行指引，提高全区行政区域界线精细化管理水平，根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（7）升级改造敬老院数量（3分）。本部门2021年完成2个敬老院提档升级改造，主要对公共洗浴场所、热水供应系统、老年房间等改造，改善集中照护机构设施和照护条件，提高服务管理品质，根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得3分。
2.产出质量（11分）
（1）救助标准（2分）。本部门2021年严格按照上级文件要求执行，及时、准确调整救助标准，救助标准稳步提升，按时足额发放救助资金，确保困难群众基本生活得到保障。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（2）生活不能自理特困人员集中供养率（3分）。2021年我区生活不能自理特困人员集中供养率为58%，逐步盘活国有资产利用率，提升养老机构供养率。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得3分。
（3）补助对象认定准确率（2分）。本部门2021年严格按照“应保尽保，应退尽退”的动态管理机制，通过综合信息比对系统对申请救助人员进行经济核查，确保信息完整、准确。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（4）通过银行代发补助占比（2分）。本部门2021年涉及到人到户的所有民生资金均通过金融机构统一代发，代发比例为100%，一定程度上杜绝了资金被截留现象，及时保障了困难群众的基本生活。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（5）发放记录规范完整率（2分）。本部门2021年严格按照文件要求，对困难群众救助发放表册、老年儿童福利补助表册等进行规范详尽记录并存档。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
3.产出时效（6分）
（1）困难群众基本生活救助生活费按时发放率（2分）。本部门2021年均在规定时间内及时足额发放困难群众基本生活救助生活费，保障其基本生活。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（2）流浪乞讨人员求助信息响应时间（2分）。负责流浪乞讨人员救助工作人员在接到线索后，均能在0.5小时内到达辖区现场实施救助。全年共救助流浪乞讨人员112人次，保障了其基本生活权益。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（3）不符合条件对象停发响应时间（2分）。本部门2021年严格按照“应保尽保，应退尽退”的动态管理机制，进行精准施救，将社会救助资金用在刀刃上，充分发挥资金效益。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
4.产出成本（6分）
（1）高龄失能养老服务补贴人均月发放标准（2分）。本部门2021年按照人均200元的标准及时足额发放高龄失能养老服务补贴，未擅自提高或降低标准发放。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（2）城乡低保金按规定标准发放率（2分）。本部门2021年严格按照城乡低保相关文件精神执行，及时、准确调整标准，按时足额发放低保金，保障其基本生活。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（3）困难群众丧葬费补助标准（2分）。本部门2021年严格按照《关于转发<重庆市民政局 重庆市财政局关于免除城乡困难群众基本丧葬服务费的通知>的通知》（足民发〔2010〕56号） 文件精神执行，对符合享受对象均实行不超过1500元的丧葬费补助，全年共有58名对象享受补助，对殡葬改革起到了一定推动作用。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（四）效益评价情况
效益部分指标总分11分，自评得分11分。
1.社会效益（2分）
（1）困难群众生活水平提升情况（2分）。本部门2021年及时足额发放困难群众救助资金，困难群众生活水平不断提升，人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步增强。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
2.生态效益（2分）
（1）节约土地资源（2分）。2021年共有58名对象享受困难群众基本丧葬费补助，对殡葬改革起到了一定推动作用，同时节约了土地资源。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
3.可持续影响（2分）
（1）困难群众基本生活救助保障制度（2分）。本部门2021年继续做好社会救助“一门受理，协同办理”工作，完善困难群众基本生活救助保障制度，困难群众基本生活得到有力保障。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分
4.服务对象满意度（5分）
（1）政策知晓率（3分）。本部门2021年通过新闻媒介、报刊杂志、定点宣传等多种形式，对民政惠民政策进行全方位解读，群众知晓率进一步提升。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得3分。
（2）服务对象满意度（2分）。本部门2021年通过问卷调查、实地走访、电话抽查等方式对民政工作进行满意度测评，综合得分85%。根据评价指标体系评分标准计算，本部门该项指标得2分。
（五）结论
根据评价指标体系评分标准计算，本部门2021年度部门整体支出绩效评价得分为：投入绩效5分，过程绩效40.5分，产出绩效37分，效益绩效11分，总绩效93.5分，评价结果等次为“优”。
绩效评价得分情况表 | |||
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
投入 | 5 | 5 | 100% |
过程 | 45 | 40.5 | 90% |
产出 | 39 | 37 | 95% |
效益 | 11 | 11 | 100% |
合计 | 100 | 93.5 | |
四、存在的问题和下一步改进措施
预算调整率偏差大，年初预算编制精细化程度有待提升。在以后工作中科学合理编制预算，强化预算执行，确保预算切合单位实际。
?????????????????重庆市大足区民政局
?????????????????????????????????????????????????2022年4月15日
| 2021年部门整体绩效目标自评表 | ||||||
| 单位名称 | 重庆市大足区民政局 | 单位负责人及电话 | 薛千勇??023-43780338 | |||
| 主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | |||
| 资金情况（万元） | 年初预算资金总额（万元） | 实际投入资金额（万元） | 产生差异的原因 | |||
| 合计 | 41882.74 | 33317.28 | 一是区财力紧张，部分项目资金未支付完；二是由于疫情影响，部分项目进展滞后。 | |||
| 其中：财政拨款 | 41882.74 | 33317.28 | 一是区财力紧张，部分项目资金未支付完；二是由于疫情影响，部分项目进展滞后。 | |||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标（年初） | 年度总体目标完成情况 | ||||
| 一是强化政府托底保障职责，切实保障低保对象、特困人员等4万人困难群众基本生活，做到应保尽保、应救尽救、应养尽养，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感。二是珠溪、高升2个敬老院纳入提档升级改造，主要改公共洗浴、改热水供应、改老年房间标准、添置设施设备等，改善集中照护机构设施和照护条件，提高服务管理品质。三是完成全区309个（村）社区换届选举工作，选准配齐、配强配优村级“两委”班子，提升基层治理能力和水平。四是在6个镇街70个村（社区）设置村（社区）地名标志牌280块。五是完成10个镇街的行政区域界线勘定。六是建立完善居家养老服务体系，在8个镇街开展居家养老服务，惠及特殊困难老年人4000人。 | 全年救助城乡低保对象3.3万人，救助城乡特困对象0.53万人，救助临时救助对象0.44万人，做到应保尽保、应救尽救、应养尽养，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感。完成2所敬老院升级改造，完成309个（村）社区换届选举工作，设立（社区）设置村（社区）地名标志牌489块，完善养老服务体系建设，切实保障机关正常运转，增强为民服务能力。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 城乡低保对象人数 | 5? | 人 | ≥35000 | 32919 | 动态管理，做到“应保尽保，应退尽退” | |
| 特困供养人数 | 2? | 人 | ≥5300 | 5312 | ||
| 慰问困难群众人次 | 3? | 人次 | ≥36000 | 114216 | ||
| 居家养老服务惠及特殊困难老年人人数 | 2? | 人 | ≥4000 | 4200 | ||
| 行政区域界线勘定长度 | 2? | 公里 | ≥311 | 311 | ||
| 设置安装地名标志牌数量 | 2? | 块 | ≥280 | 489 | ||
| 升级改造敬老院数量 | 2? | 个 | ≥2 | 2 | ||
| 救助标准 | 2? | 稳步提高 | 稳步提高 | |||
| 生活不能自理特困人员集中供养率 | 3? | % | ≥55 | 55 | ||
| 补助对象认定准确率 | 3? | % | ≥98 | 98 | ||
| 通过银行代发补助占比 | 5? | % | =100 | 100 | ||
| 发放记录规范完整率 | 3? | % | ≥98 | 98 | ||
| 困难群众基本生活救助生活费按时发放率 | 2? | % | =100 | 100 | ||
| 流浪乞讨人员求助信息响应时间 | 3? | 小时 | ≤0.5 | 0.5 | ||
| 不符合条件对象停发响应时间 | 3? | 发现不符合，即停 | 发现不符合，即停 | |||
| 高龄失能养老服务补贴人均月发放标准 | 3? | 元 | ≥200 | 200 | ||
| 城乡低保金按规定标准发放率 | 5? | % | =100 | 100 | ||
| 困难群众丧葬费补助标准 | 2? | 元/人 | ≤1500 | 1500 | ||
| 困难群众生活水平提升情况 | 2? | 有所提升 | 有所提升 | |||
| 节约土地资源 | 2? | 稳步提高 | 稳步提高 | |||
| 困难群众基本生活救助保障制度 | 2? | 进一步完善 | 进一步完善 | |||
| 政策知晓率 | 2? | % | ≥90 | 90 | ||
| 救助对象满意度 | 5? | % | ≥85 | 85 | ||
| 部门目标合理性 | 6? | 达标 | 达标 | |||
| 部门决策规范性 | 3? | 合格 | 合格 | |||
| 部门决策民主性 | 2? | 达标 | 达标 | |||
| 内控制度完备性 | 3? | 达标 | 达标 | |||
| 资金支出合规性 | 3? | 达标 | 达标 | |||
| 资金使用有效性 | 4? | 合格 | 合格 | |||
| 管理制度健全性 | 3? | 健全 | 健全 | |||
| 制度执行有效性 | 5? | 达标 | 达标 | |||
| 质量可控性 | 6? | 可控 | 可控 | |||
