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重庆市大足区林业局（本级）2021年度项目资金绩效自评报告
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?????一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析。根据我单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，本单位实施的项目主要有退耕还林工程、天然林保护工程、国土绿化造林工程、森林生态效益补偿、长防林三期工程、森林抚育工程、防火工程、森林病虫害防治、银木良种繁育示范推广、森林资源管理督查、林业产业等林业项目，资金来源为年初部门预算或年度下达-追加预算，预算资金6150.93万元，无年中追加项目及年度未完成项目情况。
2.项目组织情况分析。一是项目建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。二是落实目标和责任，确保“目标、任务、资金、责任”四落实。
3.项目管理情况分析。一是明确任务，落实责任，由业务科室负责项目建设，确保了项目建设的顺利推进。二是项目在实施过程自觉接受上级主管部门及有关单位的技术监督和资金管理。
（二）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2021年项目预算资金下达6150.93万元。其中：森林抚育资金70.51万元；创建国家森林城市工作资金115.61万元；森林防火工作资金474.72万元；长江防护林三期工程资金113.91万元；国土绿化提升行动资金1181.75万元；天保政社性补助资金19.75万元；森林保险与雷竹收益险资金137.21万元；生态效益补偿与管护资金564.43万元；退耕还林还草补助资金2985.67万元；林业有害生物防治资金182.25万元；造林补助资金142.52万元；原清退林业员医疗补助资金9.66万元；银木良种繁育及栽培技术示范推广11.41万元；森林资源管理资金141.53万元。
2.项目资金执行情况分析。所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。
3.项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的。加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
?（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。按预定数量完成。一是完成全区41.08万亩地方公益林的管护工作，37.18万亩森林生态效益补偿，0.5万亩国土绿化森林抚育；二是完成全区41.08万亩地方公益林、24.2万亩商品林以及0.26万亩雷竹收益险的投保任务；三是完成营造林面积5.53万亩，长江防护林三期造林面积0.8万亩；四是完成全区87万亩林地调查工作，森林资源面积调查覆盖率达90%以上；五是已建成示范基地200亩，建立育苗基地10亩；六是完成2021年全区87万亩林业有害生防治、监测、预测预报，集中处置松材线虫病枯死树400余株；七是国家森林城市验收36项指标自查全部达标，全年发送宣传手机短信470万条，在全区162辆公交车上播放创森宣传短片；八是完成森林重点火险8套林火视频监控系统建设，悬挂防火宣传横幅120条、出动宣传车辆240余台（次）、联合区气象局发送手机防灾短信70000余条；九是完成14万亩退耕还林直补资金的兑付。
（2）质量指标。按标准完成。一是形成2021森林督查暨森林资源管理一张图年度更新数据库，完成大足区十四五采伐限额编制并通过市级和国家审核。二是林业有害生物成灾率≤3‰，无公害除治率100%，群众满意率>90%。三是苗木补植成活率90%，森林抚育合格率100%。
?（3）时效指标。按进度完成下达任务。
（4）成本指标。按预定成本完成，无资金浪费。
2.效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
（1）经济效益。解决剩余劳动力，带动林农增收，促进了当地林业建设。
（2）社会效益。通过实施每年度对大足区森林资源现状变化持续的调查监测，为全面掌握我区森林资源动态变化情况、林业保护和发展提供实时的数据支持，为大足区经济社会可持续科学发展提供林业生态数据支撑。
（3）生态效益。森林资源管护生态环境明显改善，国家级公益林区生态环境明显改善，天然林资源保护生态环境得到改善。
（4）可持续影响。实现了我区森林资源现状变化调查监测的可持续性，为生态文明可持续发展提供了有力支撑。
3.管理类指标完成情况分析。我单位有健全的管理制度、并按照制度执行、资金使用符合规定，对资金进行监管和审计。
4.满意度指标完成情况分析。通过问卷调查，我区各镇街和群众对我区森林资源保有量满意度达85%以上。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
所有项目均已完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，总体良好。项目绩效自评表和自评报告均公开在林业部门门户网站公开。
