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重庆市大足区西山林场关于2021年度项目资金绩效自评报告
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一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析。根据我单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，本单位实施的项目主要有天保工程区管护、天保工程区养老保险、自然保护区日常管护、林业改革发展和林业生态保护恢复、林木良种培育、森林防火、森林病虫害防治、森林消防应急专业队人员五险一金及劳保、森林防灭火专用设备购置、林业管护用房等项目，资金来源为年初部门预算或年度下达-追加预算，预算资金218.85万元，年中追加项目资金438.07万元，无年度未完成项目情况。
2.项目组织情况分析。一是项目建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。二是落实目标和责任，确保“目标、任务、资金、责任”四落实。
3.项目管理情况分析。一是明确任务，落实责任，由业务科室负责项目建设，确保了项目建设的顺利推进。二是项目在实施过程自觉接受上级主管部门及有关单位的技术监督和资金管理。
（二）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2021年项目资金下达656.92万元。其中：天然保护区管护项目资金86.63万元；天然保护区养老保险补助57万元；自然保护区日常管护补助10万元；林业改革发展和生态环境保护恢复241.06万元；林木良种培育项目资金65.34万元；森林防火项目资金10万元；森林病虫害防治资金25万元；森林消防应急专业队五险一金及劳保费资金120万元；森林防灭火专用设备购置资金39.19万元；林业管护用房资金2.7万元。
2.项目资金执行情况分析。所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。
3.项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的。加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。按预定数量完成。一是完成600亩已建成种子园、350亩子代林、290亩收集区的日常管理，新建收集区10亩，新建子代林8亩，培育230万株良种苗木。二是开展自然保护区1.6万亩林木巡查，防治森林火灾、监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道。三是完成2021年林场3.96万亩林业有害生物防治、监测、预测预报。四是缴纳本单位在职25人和临聘25人的养老保险。五是完成林场3.96万亩林木的防火减灾。六是完成森林消防应急专业队20名队员的五险一金及劳务费缴纳。七是购买3辆防火摩托车1辆防火宣传运输汽车以及一架防火宣传巡逻无人机。
（2）质量指标。按标准完成。一是森林火灾受害率≤0.1‰，无火情发生，未发生伤亡事故。二是林业有害生物成灾率?3‰，无公害除治率≥100%，群众满意率≥95%。三是苗木补植成活率≥95%，森林抚育合格率100%。
（3）时效指标。按进度完成下达任务。
（4）成本指标。按预定成本完成，无资金浪费。
2.效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
（1）经济效益。解决剩余劳动力150余人，促进了当地林业建设。
（2）社会效益。通过实施每年度对林场森林资源现状变化持续的调查监测，为全面掌握林场森林资源动态变化情况、林业保护和发展提供实时的数据支持，为林场可持续科学发展提供林业生态数据支撑。
（3）生态效益。森林资源管护生态环境明显改善，国家级公益林区生态环境明显改善，天然林资源保护生态环境得到改善。
（4）可持续影响。实现了林场森林资源现状变化调查监测的可持续性，为生态文明建设和建设美丽中国可持续发展提供了有力支撑。
3.项目指标管理情况分析。我单位有健全的管理制度、并按照制度执行、资金使用符合规定，对资金进行了有效的监管和审计。
4.满意度指标完成情况分析。通过问卷调查，林场周边群众满意度达95%以上。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
所有项目均已完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，总体良好。项目绩效自评表和自评报告均在林业部门门户网站公开。
