公示公告_重庆市大足区人民政府

重庆市大足区林业局关于2020年度项目资金绩效自评报告

日期：2021-07-30

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一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。根据我单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，本单位实施的项目主要有退耕还林工程、天然林保护工程、国土绿化造林工程、森林生态效益补偿、长防林三期工程、森林抚育工程、防火工程、森林病虫害防治、银木良种繁育示范推广、森林资源管理督查、林业产业等林业项目，资金来源为年初部门预算或年度下达-追加预算，预算资金3531.18万元，无年中追加项目及年度未完成项目情况。

2.项目组织情况分析。一是项目建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。二是落实目标和责任，确保“目标、任务、资金、责任”四落实。

3.项目管理情况分析。一是明确任务，落实责任，由业务科室负责项目建设，确保了项目建设的顺利推进。二是项目在实施过程自觉接受上级主管部门及有关单位的技术监督和资金管理。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年项目预算资金下达3531.18万元。其中：银木良种繁育及栽培技术示范推广项目资金42.72万元；原清退林业员医疗补助9.96万元；自然保护地优化138万元；野生动物处置4.63万元；森林资源管理项目资金240.55万元；林业产业项目资金71万元；林业有害生物防治资金68.63万元；完善退耕还林补助资金214.63万元；前一轮退耕到期生态效益补助资金28.30万元；前一轮退耕到期生态林抚育补助资金77.82万元；新一轮退耕还林基建种苗补助121.58万元；新一轮退耕还林补助资金617.94万元；新一轮退耕还林工作经费18.5万元；生态效益补偿及管护补助资金810.02万元；森林保险122.64万元；森林抚育资金10.30万元；政社性补助17.78万元；天保工程公益林建设36.3万元；造林成效(成林)监测资金45.96万元；创建森林城市经费155.04万元；园林植物名录调查经费9.0万元；古树名木专项资金17.78万元；春秋义务植树经费10.0万元；长防林三期工程资金94.83万元；国土绿化资金120.0万元；重点火险区综合治项目资金408.74万元；市级森林防火资金19.16万元。

2.项目资金执行情况分析。所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。

3.项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按预定数量完成。一是计划完成全区森林资源面积调查覆盖率90%以上，完成全区87万亩林地调查工作。二是已建成示范基地200亩，建立育苗基地10亩。三是完成2020年全区87万亩林业有害生防治、监测、预测预报，4.46万亩松材线虫病枯死树的除治、清理。四是完成林下种养殖等任务1046亩。五是完成全区41.08万亩地方公益林的管护工，37.18万亩森林生态效益补偿，全区41.08万亩地方公益林与24.4万亩商品林投保任务，3万亩市级国土绿化森林抚育，0.2万亩天保人工造林补植。六是完成重点项目1.97万亩成果转换，森林覆盖率达40.52%，创建森林人家3个，评选森林校园3个，评选创森模范单位6个，评选创森模范社区3个，制作宣传品6项，手机短信宣传650万条。七是完成森林重点火险区营房800平方米、物资储备库200平方米、挡堵墙、训练场、8套林火视频监控、1座瞭望塔、10座宣传碑、8个标准化检查站等工程项目；完成大足区森林防火规划（2020-2025）、悬挂横幅140条、出动宣传车辆260余台（次）、联合区气象局发送手机防灾短信70000余条，各镇街召开院坝会60余场次、大足电视台播放流动字幕1条400余次。

（2）质量指标。按标准完成。一是形成2020年四旁林木资源监测成果、2020年森林督查暨森林资源管理一张图年度更新数据库、大足区生物多样性保护调查成果，并通过市级和国家审核。二是林业有害生物成灾率?3‰，无公害除治率>100%，群众满意率>90%。三是苗木补植成活率95%，森林抚育合格率100%。

（3）时效指标。按进度完成下达任务。

（4）成本指标。按预定成本完成，无资金浪费。

2.效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

（1）经济效益。解决剩余劳动力260人，带动林农增收1.1万元/年，促进了当地林业建设。

（2）社会效益。通过实施每年度对大足区森林资源现状变化持续的调查监测，为全面掌握我区森林资源动态变化情况、林业保护和发展提供实时的数据支持，为大足区经济社会可持续科学发展提供林业生态数据支撑。?

（3）生态效益。森林资源管护生态环境明显改善，国家级公益林区生态环境明显改善，天然林资源保护生态环境得到改善。

（4）可持续影响。实现了我区森林资源现状变化调查监测的可持续性，为生态文明可持续发展提供了有力支撑。

3.管理类指标完成情况分析。我单位有健全的管理制度、并按照制度执行、资金使用符合规定，对资金进行监管和审计。

4.满意度指标完成情况分析。通过问卷调查，我区各镇街和群众对我区森林资源保有量满意度达90%以上。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

所有项目均已完成。