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| [ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2024-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区科技局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2024-00008 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区科技局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 有效性 ] |
科创中心2024年预算公开
?重庆市大足区科技创新服务中心
2024年单位预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区科技创新服务中心承担推进科技创新，提升区域经济竞争实力相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.参与执行党和国家、市、区有关科技工作的各项方针、政策和法律、法规；协助主管部门制定大足区科技创新的政策、措施。
2.承担大足区内建设科技成果中涉及产业化基地事务性工作，指导企业开展产品设计与包装，为企业提供新产品研发、质量检测、技术咨询、共性设备使用等服务。
3.承担大足区科技企业孵化器推进事务性工作；建设创业孵化公共服务平台，承担为入孵企业开展技术、人才、信息咨询、培训、科技金融等综合服务工作。
4.参与主管部门负责承办高校、院校与区政府的合作事宜。
5.组织协调区内企业对外科技合作与交流。
6.完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区科技创新服务中心事业编制核定12名，实有人员10名，2023年退休事业人员1名。区科创中心设主任1名，副主任1名；内设机构科级领导职数4名。
1、科技资源科。承担资源配置与管理具体事务工作；承担创
新创业孵化公共服务平台推进，科技创新服务体系、科研信用体
系建设，开展科技评估评价等相关事务性工作；统筹与指导工业
园区的科技工作；负责科技人才工作，科学普及、科学传播及科
普基地建设。
2、科技成果科。研究提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施的建议。
3、工业科技科。研究提出工业领域科技平台、基地规划布局
的建议并组织实；承担工业领域技术创新工作，负责科技企业培
育；承担科技统计监测相关工作。
4、农村与社会发展科技科。研究提出农业领域科技创新创业、科技平台、基地规划布局的建议并组织实施；统筹与指导农业园区的科技工作；协助主管部门拟订社会发展领域科技创新的规划和政策，研究提出社会发展领域平台、基地规划布局的建议并组织实施。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数207.94万元，其中：一般公共预算拨款207.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.64万元，主要是2023年新进人员3人，人员基本支出总量增加，经费拨款增加29.64万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数207.94万元，其中：一般公共服务支出207.94万元，科学技术支出167.26万元，社会保障和就业支出21.61万元，卫生健康支出9.54万元，住房保障支出9.53万元。支出较去年增加2.74万元，主要是2023年新进人员3人，人员基本支出总量增加，经费拨款增加29.64万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入207.94万元，一般公共预算财政拨款支出207.94万元，比2023年增加29.64万元。其中：基本支出207.94万元，比2023年增加29.64万元，主要是2023年新进人员3人，人员基本支出总量增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，本单位2024年度无项目支出。
重庆市大足区科技创新服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算?5.50万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我局2023年没有人出国（境）；公务接待费1万元，与2023年持平；主要原因是不折不扣落实党政机关事业单位“过紧日子”要求，持续降低行政运行成本，确保“三公”经费预算较上年“只减不增”。公务用车运行维护费4.50 万元，比2023年增加1万元，主要原因是公车使用时间已达8年，维修费增加了预算经费。公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是本年度未购置新车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。
所属预算单位无政府采购
3、绩效目标设置情况。
事业单位没有绩效目标设置情况。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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（部门预算公开联系人：孙大芳，联系方式：023-43768807）
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| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区科技创新服务中心 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 207.94 | 一、本年支出 | 207.94 | 207.94 | ||
| 一般公共预算资金 | 207.94 | 科学技术支出 | 167.26 | 167.26 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 21.60 | 21.60 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 9.54 | 9.54 | |||
| 住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 207.94 | 支出合计 | 207.94 | 207.94 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区科技创新服务中心 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 207.94 | 207.94 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 167.26 | 167.26 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 167.26 | 167.26 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 167.26 | 167.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.60 | 21.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.36 | 21.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 6.35 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.54 | 9.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.53 | 9.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.53 | 9.53 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区科技创新服务中心 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 207.94 | 169.10 | 38.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 166.80 | 166.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.52 | 41.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.39 | 1.39 | |
| 30107 | 绩效工资 | 85.51 | 85.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.71 | 12.71 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.35 | 6.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.94 | 7.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.53 | 9.53 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.60 | 1.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.84 | 38.84 | |
| 30201 | 办公费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.95 | 4.95 | |
| 30229 | 福利费 | 4.38 | 4.38 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区科技创新服务中心 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 5.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区科技创新服务中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区科技创新服务中心 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 207.94 | 合计 | 207.94 |
| 一般公共预算资金 | 207.94 | 科学技术支出 | 167.26 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 21.60 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 9.54 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 9.53 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区科技创新服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 207.94 | 207.94 | |||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 167.26 | 167.26 | ||||||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 167.26 | 167.26 | ||||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 167.26 | 167.26 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.60 | 21.60 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.36 | 21.36 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 6.35 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.30 | 2.30 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.54 | 9.54 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.53 | 9.53 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 9.53 | 9.53 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区科技创新服务中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 207.94 | 207.94 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 167.26 | 167.26 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 167.26 | 167.26 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 167.26 | 167.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.60 | 21.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.36 | 21.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 6.35 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.54 | 9.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.53 | 9.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.53 | 9.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.53 | 9.53 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区科技创新服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区科技创新服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 无 | 业务主管部门 | ||||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
| 当年预算（万元) | 本级安排（万元) | |||||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
