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| [ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2023-00040 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区科技局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2023-00040 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区科技局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
2022年科技局本级决算公开情况说明
?重庆市大足区科学技术局机关
2022年度部门决算公开情况说明?
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行创新驱动发展战略方针，拟定全区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。
2、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。
3、统筹协调全区科技创新工作，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施并组织实施。
4、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。
5、拟订全区基础研究规划、科技创新基地建设规划并组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
6、负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
7、牵头全区技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化、推广运用和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，承担全区科技保密工作。
9、会同有关部门组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展对外科技合作与科技人才交流。
10、负责引进国外智力工作，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。
11、管理全区科技成果的登记、鉴定、上报等工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科普宣传、科技统计和科技档案管理等工作。
12、负责对各镇街科技工作进行指导、协调、检查。
13、开展环境保护科学工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
14、组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科教管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家和市级要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）机构设置。重庆市大足区科学技术局是正处级单位，行政编制11名（借用编制1名）。设局长1名，副局长2名；科级领导职数3名。编制人员科技局实有人数10人。?
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本部门属于2022年度决算编制的二级预算单位，无下级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计915.36万元，支出总计915.36万元。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
?2.收入情况。2022年度收入合计915.36万元，该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
3.支出情况。2022年度支出合计915.36万元，其中：基本支出345.04万元，占38%；项目支出570.32万元，占62%。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
?
4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计915.36万元。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入915.36万元。较年初预算数减少73.7万元，下降8%。主要原因是疫情等因素影响未能成行，等待科技部开放接待后及时到科技部汇报，创建国家高新区的项目经费减少。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出915.36万元。较年初预算数减少73.7万元，下降8%。主要原因是疫情等因素影响未能成行，等待科技部开放接待后及时到科技部汇报，创建国家高新区的项目经费减少。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出827.32万元，占90.5%，较年初预算数减少407.98万元，下降33%，因疫情等因素影响未能成行，等待科技部开放接待后及时到科技部汇报，创建国家高新区的项目经费减少。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
（2）社会保障与就业支出59.88万元，占6.5%，较年初预算数增加3.51万元，增长6.2%，主要原因是人员经费增加。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
（3）卫生健康支出13.48万元，占1.5%，较年初预算数增加0.29万元，增长2%，主要原因是人员经费增加。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
（4）住房保障支出13.71万元，占1.5%，与年初预算数持平。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出345.04万元。其中：人员经费278.02万元，该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。公用经费67.02万元，该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。公用经费用途主要包括办公费、培训费、邮电费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
? ???本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.99万元，较年初预算数减少7.01万元，下降70%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2022年没有购置车辆。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。四是进一步规范因公出国（境）活动，2022年未安排单位人员出国出访。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
1、本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
2、本单位2022年度公务车未购置费支出。
3、公务车运行维护费1.19万元，主要用于机要文件的交换、市内因公出行、下企业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.81万元，下降85%，主要原因是进一步严格执行公务用车管理的相关规定，不在派车范围的，坚决不安排公车。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
4、公务接待费1.8万元，主要用于接待市局工作人员、科技活动、专家评审费、企业人员等支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降10%，主要原因是一是接待标准按最低标准执行；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
5、2022年我单位无会议费发生。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待52批次265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费67.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.19万元。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度培训费支出3.3万元，该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。2021、2022年度均无会议费支出发生。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出67.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
（二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因我局的办公用房属于机务事务局统一管理，我局无房屋、土地等资产情况。该单位为2022年新增独立核算单位，无上年对比数据。
（三）政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金570.32万元；本部门开展绩效自评14项，涉及资金570.32万元，从评价情况来看，本次项目支出绩效自评财政资金共570.32万元，已全部到位。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
科技活动 |
联系人及电话 |
孙大芳15923131003 |
||||||||
|
主管 部门 |
大足区科技局 |
实施单位 |
成果转化科 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
131.1 |
总量 |
131.1 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||
|
区级财政资金 |
131.1 |
区级财政资金 |
131.1 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
打造重庆大足锻打刀具品牌，聚焦五金刀具产业创新设计的新思路、新主张、新方向，关注大数据和人工智能在五金刀具产业发展中的运用，通过公开竞争发掘参赛项目价值，深度挖掘创新型“好苗子”，充分展现重庆大足独特的五金文化和石刻文化魅力，打造重庆大足锻打刀具品牌。 |
打造重庆大足锻打刀具品牌，聚焦五金刀具产业创新设计的新思路、新主张、新方向，关注大数据和人工智能在五金刀具产业发展中的运用，通过公开竞争发掘参赛项目价值，深度挖掘创新型“好苗子”，充分展现重庆大足独特的五金文化和石刻文化魅力，打造重庆大足锻打刀具品牌。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
||||||
|
数量指标 |
130 |
130 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
2022年1～12月 |
2022年1～12月 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
131.1万元 |
131.1万元 |
100% |
||||||||
|
经济效益指标 |
15% |
15% |
100% |
||||||||
|
社会效益指标 |
国内国外 |
国内国外 |
100% |
||||||||
|
生态效益指标 |
100% |
100% |
100% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
获奖作品20个 |
获奖作品20个 |
100% |
||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||
|
专（项目）名称 |
工业技术攻关 |
联系人及电话 |
孙大芳15923131003 | ||||||||
|
主管部门 |
大足区科技局 |
实施单位 |
资源管理科 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||
|
总量 |
154.98 |
总量 |
154.98 |
100% | |||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||
|
区级财政资金 |
154.98 |
区级财政资金 |
154.98 |
100% | |||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
关键技术“揭榜挂帅”1-2个每个50-100万元，工业技术攻关项目20个，每个10万元。 |
制定了《“揭榜挂帅”实施方案》，针对我区重点产业“卡脖子”难题开展技术攻关。今年下达区级科技计划项目106个，其中工业13个、农业10个、人文社科13个、医疗卫生57个、科技成果转移转化9个、校院企合作4个。建成大足区科技成果登记站，科技成果登记达到67件，技术合同交易额达到2.7亿元、增长90倍。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 | ||||||
|
数量指标 |
10 |
10 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
2022年1～12月 |
2022年1～12月 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
103万元 |
103万元 |
100% |
||||||||
|
经济效益指标 |
5% |
5% |
100% |
||||||||
|
社会效益指标 |
自主研发和合作提升 |
自主研发和合作提升 |
100% |
||||||||
|
生态效益指标 |
94% |
94% |
100% |
||||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
95%以上 |
95%以上 |
100% |
||||||||
|
说明 |
无 | ||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
投资促进活动经费 |
联系人及电话 |
郭丰源18183061580 |
||||||||
|
主管部门 |
大足区科技局 |
实施单位 |
科技资源科 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
0.97 |
总量 |
0.97 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||
|
区级财政资金 |
0.97 |
区级财政资金 |
0.97 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
完成区政府安排的招商任务。 |
完成区政府安排的招商任务。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
||||||
|
数量指标 |
10个 |
10个 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
2022年 |
2022年 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
1.24 |
1.24 |
100% |
||||||||
|
经济效益指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
社会效益指标 |
持续增长 |
持续增长 |
100% |
||||||||
|
生态效益指标 |
持续改善 |
持续改善 |
100% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升 |
提升 |
100% |
||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
创新平台 |
联系人及电话 |
郭丰源18183061580 |
||||||||
|
主管部门 |
大足区科技局 |
实施单位 |
成果转化科 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
54 |
总量 |
54 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||
|
区级财政资金 |
54 |
区级财政资金 |
54 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
产业技术研究院、科技企业孵化器、众创空间、星创天地、科技示范基地等平台5个,对建成的平台给予每个10万元补助。 |
产业技术研究院、科技企业孵化器、众创空间、星创天地、科技示范基地等平台5个,对建成的平台给予每个10万元补助。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
||||||
|
数量指标 |
5个 |
5个 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
2021-2022年 |
2021-2022年 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
60 |
60 |
100% |
||||||||
|
经济效益指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
社会效益指标 |
持续增长 |
持续增长 |
100% |
||||||||
|
生态效益指标 |
重要改善 |
重要改善 |
100% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
显著提升 |
显著提升 |
100% |
||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
创新基地 |
联系人及电话 |
冯治强15213383229 |
||||||||
|
主管部门 |
大足区科技局 |
实施单位 |
成果转化科 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
30 |
总量 |
30 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||
|
区级财政资金 |
30 |
区级财政资金 |
30 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
新增科技示范基地等平台5个。 |
新增科技示范基地等平台5个。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
||||||
|
数量指标 |
5个 |
5个 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
2021-2022年 |
2021-2022年 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
30 |
30 |
100% |
||||||||
|
经济效益指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
社会效益指标 |
持续增长 |
持续增长 |
100% |
||||||||
|
生态效益指标 |
重要改善 |
重要改善 |
100% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
显著提升 |
显著提升 |
100% |
||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
农业技术攻关 |
联系人及电话 |
冯治强15213383229 |
||||||||
|
主管部门 |
大足区科技局 |
实施单位 |
成果转化科 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
40 |
总量 |
40 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||
|
区级财政资金 |
40 |
区级财政资金 |
40 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
围绕乡村振兴战略实施方案，实施乡村振兴示范带动和推广专项项目6个，需要资金40万元. |
围绕乡村振兴战略实施方案，实施乡村振兴示范带动和推广专项项目6个，需要资金40万元. |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
||||||
|
数量指标 |
6个 |
6个 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
2022年1～12月 |
2022年1～12月 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
40 |
40 |
100% |
||||||||
|
经济效益指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
社会效益指标 |
持续增长 |
持续增长 |
100% |
||||||||
|
生态效益指标 |
持续改善 |
持续改善 |
100% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升 |
提升 |
100% |
||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
人文社会及医疗卫生研究 |
联系人及电话 |
冯治强15213383229 |
||||||||
|
主管部门 |
大足区科技局 |
实施单位 |
成果转化科 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
22 |
总量 |
22 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||
|
区级财政资金 |
22 |
区级财政资金 |
22 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
人文社会科学15个, 软科学研究项目30项。 |
人文社会科学15个, 软科学研究项目30项。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
||||||
|
数量指标 |
45个 |
45个 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
2021年～2022年 |
2021年～2022年 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
22 |
22 |
100% |
||||||||
|
经济效益指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
社会效益指标 |
2500人以上 |
2500人以上 |
100% |
||||||||
|
生态效益指标 |
持续改善 |
持续改善 |
100% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升 |
提升 |
100% |
||||||||
|
说明 |
无 |
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|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
科技合作与交流 |
联系人及电话 |
冯治强15213383229 |
||||||||
|
主管部门 |
大足区科技局 |
实施单位 |
成果转化科 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
18.05 |
总量 |
18.05 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||
|
区级财政资金 |
18.05 |
区级财政资金 |
18.05 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
完成成渝经济圈建设5个，其他市、区5个，用于科技合作交流、专家咨询、项目合作等；对口帮扶忠县 ，用于携手推进科技协作、开展科研协作项目、人才交流；促进高等院校、科研院所、企业等产学研合作，引导重大科技项目的联合攻关，支持企业与高等院校的校企合作。 |
完成成渝经济圈建设5个，其他市、区5个，用于科技合作交流、专家咨询、项目合作等；对口帮扶忠县 ，用于携手推进科技协作、开展科研协作项目、人才交流；促进高等院校、科研院所、企业等产学研合作，引导重大科技项目的联合攻关，支持企业与高等院校的校企合作。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
||||||
|
数量指标 |
5个 |
5个 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
2022年1～12月 |
2022年1～12月 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
70 |
70 |
100% |
||||||||
|
经济效益指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
社会效益指标 |
持续增长 |
持续增长 |
100% |
||||||||
|
生态效益指标 |
持续改善 |
持续改善 |
100% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升 |
提升 |
100% |
||||||||
|
说明 |
无 |
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|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
科技成果转化 |
联系人及电话 |
周安勇13883745936 |
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|
主管部门 |
大足区科技局 |
实施单位 |
成果转化科 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
90 |
总量 |
90 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||
|
区级财政资金 |
90 |
区级财政资金 |
90 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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|
科技成果转移转化专项项目9个，每个项目10万元。 |
科技成果转移转化专项项目9个，每个项目10万元。 |
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|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
||||||
|
数量指标 |
9个 |
9个 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
2021年～2022年 |
2021年～2022年 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
22 |
22 |
100% |
||||||||
|
经济效益指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
社会效益指标 |
2500人以上 |
2500人以上 |
100% |
||||||||
|
生态效益指标 |
持续改善 |
持续改善 |
100% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升 |
提升 |
100% |
||||||||
|
说明 |
无 |
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|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
科技宣传 |
联系人及电话 |
周安勇13883745936 |
||||||||
|
主管部门 |
大足区科技局 |
实施单位 |
成果转化科 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
21.91 |
总量 |
21.91 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||
|
区级财政资金 |
21.91 |
区级财政资金 |
21.91 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
完善科技活动周、科技下乡、科技大讲堂、科技创新专题培训、科技政策宣传等。 |
完善科技活动周、科技下乡、科技大讲堂、科技创新专题培训、科技政策宣传等。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
||||||
|
数量指标 |
5个 |
5个 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
2022年 |
2022年 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
7.43 |
7.43 |
100% |
||||||||
|
经济效益指标 |
5% |
5% |
100% |
||||||||
|
社会效益指标 |
持续增长 |
持续增长 |
100% |
||||||||
|
生态效益指标 |
持续改善 |
持续改善 |
100% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
11个 |
11个 |
100% |
||||||||
|
说明 |
无 |
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|
项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
创建国家高新区 |
联系人及电话 |
郭丰源18183061580 |
||||||||
|
主管部门 |
大足区科技局 |
实施单位 |
成果转化科 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
8.18 |
总量 |
8.18 |
100% |
|||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||
|
区级财政资金 |
8.18 |
区级财政资金 |
8.18 |
100% |
|||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
贯彻落实党中央、365体育网址和市委市政府关于创新发展的系列决策部署，进一步统一思想，认清形势，明确任务，集思广益，在未来几年，举全区之力，集全区之智，攻坚克难，全面推进高新区高质量发展，一鼓作气，将大足高新区升级创建成为国家高新区，成为全市重要的高新技术产业新高地。 |
贯彻落实党中央、365体育网址和市委市政府关于创新发展的系列决策部署，进一步统一思想，认清形势，明确任务，集思广益，在未来几年，举全区之力，集全区之智，攻坚克难，全面推进高新区高质量发展，一鼓作气，将大足高新区升级创建成为国家高新区，成为全市重要的高新技术产业新高地。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
||||||
|
数量指标 |
1个 |
1个 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
优 |
优 |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
2021年—2026年 |
2021年—2026年 |
100% |
||||||||
|
成本指标 |
20万元 |
20万元 |
100% |
||||||||
|
经济效益指标 |
10%以上 |
10%以上 |
100% |
||||||||
|
社会效益指标 |
150家以上 |
150家以上 |
100% |
||||||||
|
生态效益指标 |
95% |
95% |
100% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
10%以上 |
10%以上 |
100% |
||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||
2.?绩效自评报告
重庆市大足区科学技术局??
???????关于2022年度部门整体支出绩效自评报告
一、预算及支出基本情况
1、预算情况：2022年年初预算数为1318.57万元，其中：基本支出预算318.57万元；项目支出预算1000万元。
2、支出情况：2022年总体支出915.36万元，其中：一般公共服务支出0.97万元、科学技术支出827.32万元、社会保障和就业支出59.88万元、卫生健康支出13.48万元、住房保障支出13.71万元。基本支出345.04万元，项目支出570.32万元。
3、三公经费支出。
三公经费支出2.99万元，其中：公务用车运行费支出1.19万元、公务接待费支出1.8万元。
4、结转结余情况。
当年无结转结余资金。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
为深入推进预算绩效管理改革，规范政府部门财政支出，通过整体支出绩效评价，检验财政性资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果，增强预算单位绩效管理责任主体意识，切实提高财政资金使用的效益。能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准。
（二）评价指标体系
整个指标体系分为投入5分，过程45分，产出15分，效益（35分），共设置了4个一级指标，26个三级指标。
（三）绩效评价工作过程
绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价等。
三、绩效评价情况及结论
按照部门整体支出绩效评价工作要求，大足区科技局整体支出绩效自评的资金范围包括区级财政资金，内容涵盖该部门在2022年的基本支出和项目支出。总体评价为良好。
（一）投入评价情况
2022年部门整体经费投入915.36万元，基本支出345.04万元、项目支出570.32万元。从26个三级绩效指标来看，区科技局2022年部门整体支出目标设置人员管理、资金管理、资产管理、效率性、效果性以及公平性等方面取得了较好的成绩，而在预算编制，项目管理和经济性等方面还存在一定的改进空间，有待进一步加强与完善。总体评价为“优”。
（二）过程评价情况
预算执行情况，该指标主要从部门预算资金支出完成率，结转结余率、财务合规性、预决算信息公开性，项目实施的程序、资产管理安全性、固定资产的利用率、财政供养人员控制等方面。
具体分析
财政供养人员控制率，全局全额拨款编制数11人，年末实有使用编制数0人，比率100%。
“三公“经费控制率，全年预算10万元，年末实际执行2.99万元，“三公”经费控制率70%、比预算下降70%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”十条措施的要求，从严控制“三公”经费开支。
预算执行率，年初预算批复1318.57万元，年末实际执行915.36万元，年末清算追减预算指标403.21万元，当年无结转结余资金，预算执行率100%。
管理制度健全性，建立健全财务管理制度，加强预算管理，规范财务核算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
资金使用合规性，资金支付有完整的审批过程和手续，预算调整履行审批程序，资金使用无截留、挤占、串项目行为，符合部门预算批复的用途。
预决算信息公开性，区科技局已经按照《预算法》、区财政等有关规定，按规定时限在部门网站上公开了2022年度预算公开相关信息。
资产管理，主要从资产管理安全性和固定资产利用率等方面考核资产管理水平，在资产管理方面，我局严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处理按流程。固定资产利用率，我局2022年末在用固定资产124.41万元，其中：通用设备93.08万元、家具、用具、装具及动植物31.33万元，所有固定资产总额124.41万元，使用率100%。
（三）产出评价情况
1、数量指标
全区市级科技型企业增加54家、增长4.5%、达到1253家；国家科技型中小企业增加107家、增长21.4倍、达到112家；有效国家高新技术企业增加47家、增长37.3%、达到173家。市级“专精特新”企业增加38家、增长1.46倍、达到64家。高成长性企业增加27家、增长5.4倍、达到32家。建成博士后科研工作站1个、累计7个。新建设科技创新基地13个，其中区级技术创新中心5个、创新工作室4个、产业研究院1个、科技示范基地3个；新培育创新载体3家，其中众创空间2家、星创天地1家。选派市级科技特派员22名、技术经纪人3名。科技金融持续助力，全区346户企业获银行贷款共5.9亿元，引导试点银行商业贷款共1.9亿元，在贷款企业92家，贷款余额1.6亿元，当期贷款61户，贷款金额1.1亿元。
2、质量指标
2021年全区研发投入达到14.63亿元，增长3.28亿元、21.11%；研发强度达到1.83%、增长0.2个百分点，增速列全市第4位、桥头堡第1位，增幅列全市第8位、桥头堡第2位。2022年1-11月，全区187家规上企业申报20.5亿元，同比增长56.5%。围绕产业链部署创新链，创新性开展子核心技术、领军企业、领军人才导航行动，基本完成五金产业创新技术路线图，正加快编制新能源摩托车产业创新技术路线图。制定了《“揭榜挂帅”实施方案》，针对我区重点产业“卡脖子”难题开展技术攻关。今年下达区级科技计划项目106个，其中工业13个、农业10个、人文社科13个、医疗卫生57个、科技成果转移转化9个、校院企合作4个。建成大足区科技成果登记站，科技成果登记达到67件，技术合同交易额达到2.7亿元、增长90倍。科技创新合作有新篇章，与重庆易智网科技有限公司签订合作协议，双方共建“足智网”；积极与西安交大国家技术转移中心、吉林大学重庆研究院、中国科学院重庆分院洽谈合作。
3、时效指标
资金下达后，我局及时兑现补助，达到预期效果，资金使用最大化。
4、成本指标
全年经费投入915.36万元，基本支出345.04万元、项目支出570.32万元。
（四）效益评价情况
1、社会效益
促进大足区科技项目发展，使企业对自身意识明显提高，创建申报高新企业积极性增加。
2、可持续影响
对推动大足标准化科技产业，推行科技创新发展效果明显提高。
3、满意度指标完成情况，通过调查、企业反馈，企业和服务对象满意度持续提高。
四、存在的问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
财务方面：预算准确率有待提高。主要体现在年初预算批复较年未决算有差异。下步改进措施，合理安排预算支出计划，加强预算管理，尽可能保持收支平衡，做到年底无结余资金，有效提高预算资金完成率。
项目方面：一是2022年我区在提升科技转化服务能力提升方面有待加强。二是科技型企业创新能力不强。我区科技系企业量多，但个头小、产值低、创新弱。三是创新孵化能力不足。我区现有国家级众创空间1家，但无市级及以上的科技孵化器。
下一步改进措施
财务方面：自身素质有待于进一步提高。加强新《预算法》学习和积极参与政府会计培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，确实提高部门预算管理水平。
项目方面：一是加速国家高新区建设。二是加快补齐创新短板。三是持续推进产业技术创新。四是不断优化科技创新环境。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
（部门决算公开联系人：孙大芳，联系方式：023-43768807）
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