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重庆市大足区石马中学项目资金绩效自评报告
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一、基本情况
（一）项目基本情况
1．预算项目情况分析。本年度项目资金预算金额为139.9万元，义务教育基本均衡区迎检专项资金22.9万元，搏技楼、致远楼单楼梯改造，食堂维修，周转房、临时教室、门卫室维修改造，校舍维修117万元。年初预算项目25万元、年中追加项目114.9万元。
2．项目组织情况分析。
项目资金由区财政统一拨付。
3．项目管理情况分析。
制定了相关的业务管理制度，各个项目审批手续完整。
（二）资金投入情况分析。
1．项目资金到位情况分析。
本年度项目资金实际到位资金139.9万元到位率为100％。
2．项目资金执行情况分析。
项目资金符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3．项目资金管理情况分析。
项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，项目调整手续完备，为保障资金的安全、规范运行采取了相应的财务检查等监控措施。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
新建钢楼梯两架，搭建临时教室280平方米，维修改造教师周转房400平方米，维修改建门卫室90平方米。成功创建义务教育基本均衡区，改善了办学环境，提高了教学质量。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）
1．产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
新建钢楼梯两架，搭建临时教室280平方米，维修改造教师周转房400平方米，维修改建门卫室90平方米。成功创建义务教育基本均衡区，改善了办学环境，提高了教学质量。
（2）质量指标。
项目质量符合相关标准。
（3）时效指标。
所有项目均在规定期限内完成。
（4）成本指标。
本年度项目投入139.9万元，全部用于项目支出。
2．效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
新建钢楼梯两架，搭建临时教室280平方米，维修改造教师周转房400平方米，维修改建门卫室90平方米。成功创建义务教育基本均衡区。指标的完成，不仅改善了办学环境，提高了教学质量，还节约了大量的人力、物力、财力，用最少的投入，办了最高效的事。
（2）社会效益。
消除了安全隐患，改善了办学条件，提高了教学质量，消除了家长的忧愁，维护了社会的和谐稳定。
（3）生态效益。
校园所有项目，均符合环保要求，对师生身心健康发展无任何影响。
（4）可持续影响。
学校的正常发展进步得到保障，提升了学校的质量和声誉，能为当地和国家培育更多的人才，做出更多的贡献。
3．管理类指标完成情况分析。
项目资金指标完成均为100％。
4．满意度指标完成情况分析。
美化了校园环境，还给孩子们营造了一个更加安全舒适的学习和生活的环境，受到师生、家长的交口称赞。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
无
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟在教委公开网站公开。
重庆市大足区石马中学
2021.07.09
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Sheet 1: 附件1-项目资金绩效目标自评表
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| 附件4 | |||||
| 重庆市大足区石马中学项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2020年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 义务教育基本均衡区迎检 | 联系人及电话 | 黎昌其13983627885 | ||
| 主管部门 | 大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区石马中学 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 22.9 | 总量 | 22.9 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 22.9 | 区级财政资金 | 22.9 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 创建义务教育基本均衡区，改善办学条件，提高教育质量，增强学校教育可持续发展能力。 | 项目全部完成。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 投入成本 | 229000 | 229000 | 100% | ||
| 建设智慧教室 | 1个 | 1个 | 100% | ||
| 读书亭维修 | 2个 | 2个 | 100% | ||
| 购置一体机 | 26台 | 26台 | 100% | ||
| 购置空调 | 10台 | 10台 | 100% | ||
| 遮雨棚搭建 | 199平方米 | 199平方米 | 100% | ||
| 防盗门更换 | 9扇 | 9扇 | 100% | ||
| 旱厕改造 | 45平方米 | 45平方米 | 100% | ||
| 受益学生人数 | 1810人 | 1810人 | 100% | ||
| 师生、家长满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 100% | ||
| 教育教学质量 | 提高 | 提高 | 100% | ||
| 教育可持续发展能力 | 提升 | 提升 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
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Sheet 2: 附件1-项目资金绩效目标自评表 (2)
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| 附件4 | |||||
| 重庆市大足区石马中学项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2020年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 搏技楼、致远楼单楼梯改造，食堂维修，周转房、临时教室、门卫室维修改造 | 联系人及电话 | 黎昌其13983627885 | ||
| 主管部门 | 大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区石马中学 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 89 | 总量 | 89 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 89 | 区级财政资金 | 89 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 1.美化校园环境。 2.消除安全隐患。 3.改善学生的学习和生活环境。 | 项目全部完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 投入成本 | 89万 | 89万 | 100% | ||
| 资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 新建钢质楼梯 | 2处 | 2处 | 100% | ||
| 搭建临时教室 | 280平方米 | 280平方米 | 100% | ||
| 维修改造周转房 | 400平方米 | 400平方米 | 100% | ||
| 改建门卫室 | 90平方米 | 90平方米 | 100% | ||
| 受益学生人数 | 1810人 | 1810人 | 100% | ||
| 师生、家长满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 100% | ||
| 校舍维修改造质量 | 达标 | 达标 | 100% | ||
| 教育教学质量 | 提高 | 提高 | 100% | ||
| 教育可持续发展能力 | 提升 | 提升 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
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Sheet 3: 附件1-项目资金绩效目标自评表 (3)
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| 附件4 | |||||
| 重庆市大足区石马中学项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2020年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 搏技楼、致远楼单楼梯改造，食堂维修，周转房、临时教室、门卫室维修改造 | 联系人及电话 | 黎昌其13983627885 | ||
| 主管部门 | 大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区石马中学 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 25 | 总量 | 25 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 25 | 其中：上级财政资金 | 25 | ||
| 区级财政资金 | 区级财政资金 | 100% | |||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 1.美化校园环境。 2.消除安全隐患。 3.改善学生的学习和生活环境。 | 项目全部完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 投入成本 | 250000 | 250000 | 100% | ||
| 资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 新建钢质楼梯 | 2处 | 2处 | 100% | ||
| 搭建临时教室 | 280平方米 | 280平方米 | 100% | ||
| 维修改造周转房 | 400平方米 | 400平方米 | 100% | ||
| 改建门卫室 | 90平方米 | 90平方米 | 100% | ||
| 受益学生人数 | 1810人 | 1810人 | 100% | ||
| 师生、家长满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 100% | ||
| 校舍维修改造质量 | 达标 | 达标 | 100% | ||
| 教育教学质量 | 提高 | 提高 | 100% | ||
| 教育可持续发展能力 | 提升 | 提升 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
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Sheet 4: 附件1-项目资金绩效目标自评表 (4)
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| 附件4 | |||||
| 重庆市大足区石马中学项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2020年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 校舍维修（学校教育信息化建设） | 联系人及电话 | 黎昌其13983627885 | ||
| 主管部门 | 大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区石马中学 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 3 | 总量 | 3 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 3 | 区级财政资金 | 3 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 1.美化校园环境。 2.消除安全隐患。 3.改善学生的学习和生活环境。 4、采购班班通用电视31台。 | 项目全部完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 投入成本 | 30000 | 30000 | 100% | ||
| 购班班通用电视 | 31台 | 31台 | 100% | ||
| 受益学生人数 | 1810人 | 1810人 | 100% | ||
| 师生、家长满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 100% | ||
| 校舍维修改造质量 | 达标 | 达标 | 100% | ||
| 教育教学质量 | 提高 | 提高 | 100% | ||
| 教育可持续发展能力 | 提升 | 提升 | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
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