[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2023-00327 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2023-00327 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-19 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 2022年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
(一)职能职责
1.按照保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。
2.增强幼儿体质,培养健康生活的态度和良好的行为习惯。
3.激发幼儿的好奇心和探究欲望,发展幼儿认知能力。
4.增强幼儿的自尊心、自信心,培养幼儿关心他人、与人友好相处的态度和行为,促进幼儿个性健康发展。
5.提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。
6.丰富幼儿的情感,培养初步的感受美、表现美的情趣和能力。
(二)机构设置
中敖镇中心幼儿园内设4个职能科室,分别为党政办、保教室、安全稳定法制办、总务室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计498.43万元,支出总计498.43万元。收支较上年决算数增加了29.71万元、增长6.3%,主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计498.43万元,较上年决算数增加29.71万元,增长6.3%,主要原因是公用经费增加,维修项目增加。其中:财政拨款收入429.04万元,占86.1%;事业收入69.38万元,占13.9%。
3.支出情况。2022年度支出合计498.43万元,较上年决算数增加29.71万元,增长6.3%,主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。其中:基本支出334.04万元,占67%;项目支出164.38万元,占33%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是工资标准是按上级财政决算的额度增加的,项目安排也是按上级要求完成的。 ?
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计429.04万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计增加了65.55万元,增长18%。主要原因是主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入429.04万元,较上年决算数增加了65.55万元,增长18%。主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。较年初预算数增加123.43万元,增长40.4%。主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。 ?
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出429.04万元,较上年决算数增加了65.55万元,增长18%。主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。较年初预算数增加123.43万元,增长40.4%。主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。 ?
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是严格按照上级财政决算的标准执行人员工资以及项目安排。
?4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出358.32万元,占83.5%,较年初预算数增加121.58万元,增长51.4%,主要原因是人员工资增加。
(2)社会保障与就业支出38.7万元,占9%,较年初预算数增加1.61万元,增长4.3%,主要原因是人员社保调标,养老保险、职业年金增加。
(3)卫生健康支出16.97万元,占4%,较年初预算数增加1.04万元,增长6.5%,主要原因是人员社保调标,基本医保、大额医保增加。
(4)住房保障支出15.04万元,占3.5%,较年初预算数减少0.18万元,下降1.1%,主要原因是人员调出,住房公积金减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出334.04万元。其中:人员经费308.14万元,较上年决算数增加31.67万元,增长11.5%,主要原因是工资福利及其他资本性收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴,绩效、社会保障缴费等。公用经费25.89万元,较上年决算数减少3.13万元,下降10.8%,主要原因是幼儿人数减少,导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计1.4万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我园认真贯彻并落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费;我园强化公务接待管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费正常。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门未发生因公出国(境)费用。
2022年度本部门未发生公务车购置费用。
2022年度本部门未发生公务用车运行维护费用。
公务接待费1.4万元,主要用于接待上级领导及兄弟学校之间的相互交流。费用支出较年初预算数增加0万元,下降0.0%,主要原因是园区认真贯彻并落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费;我园强化公务接待管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费正常。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待28批次322人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费43.45元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门无会议支出。本年度培训费支出0.53万元,较上年决算数减少0.76万元,下降58.9%,主要原因是外派学习人数减少。
(二)机关运行经费情况说明。
按照决算口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
?2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金95.97万元,从评价情况来看,我园项目专项资金的管理和使用,管理规范,资金及时足额拨付到位,我园的办学条件和环境得到了很大改善。学生得到实惠,在社会效益,可持续效益,服务对象满意度等方面取得了良好的评价。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:部门审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
扩大学前教育资源 |
项目编码: |
50011123T000002765363 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
冯运秀 |
联系电话: |
023664360016 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
673,840.00 |
673,840.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
673,840.00 |
673,840.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
对原有操场进行改造,解决操场破烂问题;对学校大门,部分破损的教室门进行更换;对剩下的教室进行防滑处理,为部分教室安装空调,从而改善办学条件,为教育教学提供物质基础,为幼儿提供安全舒适的学习生活环境。 |
2022年,我园已按要求全部完成操场改造2700平方米,经过竣工验收,工程完成质量合格;更换校门一套,教室门24套,已经通过竣工验收;购买空调3台,已经安装完毕,投入使用。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
改造操场面积数,改造教室面积数 |
平方米 |
≥ |
2700 |
2700 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
更换教室门,校门 |
套 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
空调台数 |
台/套 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
竣工验收合格 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
空调质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
改造项目受益师生数 |
名 |
≥ |
336 |
336 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
所有产品使用年限 |
年 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
受益师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
每平方米单价 |
元/平方米 |
≥ |
226 |
226 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
每台空调单价 |
元/台 |
≥ |
6210 |
6210 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
每套门的单价 |
元/户(套) |
≥ |
1800 |
1800 |
0 |
100 |
5 |
5 |
?
?
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:部门审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
学前教育资助资金-保育保教和生活费 |
项目编码: |
50011122T000002585990 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
冯运秀 |
联系电话: |
023664360016 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
49,680.00 |
49,680.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
49,680.00 |
49,680.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
学前教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实,减轻农村贫困家庭的教育负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困,教育公平显著提升,满足家庭经济困难幼儿的基本生活和学习需要。 |
2022年,我园按国家资助政策规定,全面完成资助任务,做到了应享尽享,确保建档立卡以及低保家庭子女全部都能享受学前教育。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
建档立卡贫困户以及低保家庭幼儿在园学生免学费补助人次 |
人/次 |
≥ |
46 |
46 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
建档立卡贫困户以及低保家庭幼儿所占比例 |
人/次 |
≥ |
46 |
46 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
补助资金及时足额发放 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
建档立卡贫困户以及低保家庭子女学费以及生活费补助标准 |
元/人·次 |
≥ |
1080 |
1080 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
减轻了建档立卡贫困户以及低保家庭,全部接受资助 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
建档立卡贫困户以及低保家庭子女接受资助年限 |
期/年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
接受学前教育建档立卡贫困户以及低保家庭满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
?
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:部门审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
校方责任险 |
项目编码: |
50011122T000000139862 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
冯运秀 |
联系电话: |
023664360016 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
1,455.00 |
1,455.00 |
1,455.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
1,455.00 |
1,455.00 |
1,455.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
近几年,我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生,给学生家庭带来了巨大的伤害,也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力,全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约291人×5元/人年 |
我园2022年为291名幼儿全部购买了校方责任险,参保率100% | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
学校校方责任保险学生约291人×5元/人年 |
人 |
≥ |
291 |
291 |
0 |
100 |
30 |
30 |
全年291人,每人每年5元 |
||
学校校方责任保险学生约291人×5元/人年 |
人 |
≥ |
291 |
291 |
0 |
100 |
30 |
30 |
全年291人次,全部参加校方责任险 |
||
学校校方责任保险学生约291人×5元/人年 |
人 |
≥ |
291 |
291 |
0 |
100 |
30 |
30 |
全年291人次,全部购买校方责任险 |
?
?
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:部门审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
中敖幼儿园扩大学前教育资源补助-设备设施采购 |
项目编码: |
50011122T000002243944 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
冯运秀 |
联系电话: |
023664360016 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
234,700.00 |
234,700.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
234,700.00 |
234,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
改善办学条件,解决教室地板防滑处理以及部分教室无空调的情况,增加一批教学设备,为教师教育教学提供物质条件,为幼儿户外活动提供一批设施设备。 |
2022年,我园已按政策要求,全面完成了各项改造工程和采购任务,教学条件进一步改善,幼儿的活动场地更加安全,教师的教学硬件设施得到了改善,更加利于开展教学活动。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
采购教学一体机,打印机,电脑 |
套 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
改造教室面积数 |
平方米 |
≥ |
644 |
644 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
改造种植园面积数 |
平方米 |
≥ |
265 |
265 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
户外体育器械 |
批 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
所有项目完成及时率及采购完成及时率 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
一体机,打印机,电脑质量情况 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
受益师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
PVC地胶单价 |
元/平方米 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
种植园改造每平方米单价 |
元 |
≥ |
240 |
240 |
0 |
100 |
5 |
5 |
2.绩效自评报告或案例。
本单位2022年度未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位所有项目年度绩效目标已完成,但也存在一些改进措施:
(1)加强项目的计划管理,做好项目的事前绩效申报工作;
(2)加强项目实施过程管理,提高财政资金的使用效率;
(3)加强财务监控,确保项目资金安全有效运行。
(三)重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
唐基燕:023664360016
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 429.04 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 69.38 | 五、教育支出 | 427.71 |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 38.70 | |
九、卫生健康支出 | 16.97 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 15.04 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 498.43 | 本年支出合计 | 498.43 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 498.43 | 总计 | 498.43 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 498.43 | 429.04 | 69.38 | ||||||||
205 | 教育支出 | 427.71 | 358.32 | 69.38 | |||||||
20502 | 普通教育 | 427.71 | 358.32 | 69.38 | |||||||
2050201 | 学前教育 | 427.71 | 358.32 | 69.38 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.70 | 38.70 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.27 | 38.27 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.58 | 22.58 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.29 | 11.29 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.25 | 14.25 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.04 | 15.04 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.04 | 15.04 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 498.43 | 334.04 | 164.39 | ||||||
205 | 教育支出 | 427.71 | 263.32 | 164.39 | |||||
20502 | 普通教育 | 427.71 | 263.32 | 164.39 | |||||
2050201 | 学前教育 | 427.71 | 263.32 | 164.39 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.70 | 38.70 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.27 | 38.27 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.58 | 22.58 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.29 | 11.29 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.25 | 14.25 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 15.04 | 15.04 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.04 | 15.04 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 429.04 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 358.32 | 358.32 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 38.70 | 38.70 | ||||
九、卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 15.04 | 15.04 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 429.04 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 429.04 | 429.04 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 429.04 | 总计 | 429.04 | 429.04 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 429.04 | 334.04 | 95.01 | |||
205 | 教育支出 | 358.32 | 263.32 | 95.01 | ||
20502 | 普通教育 | 358.32 | 263.32 | 95.01 | ||
2050201 | 学前教育 | 358.32 | 263.32 | 95.01 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.70 | 38.70 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.27 | 38.27 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.58 | 22.58 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.29 | 11.29 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |||
210 | 卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.25 | 14.25 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.04 | 15.04 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.04 | 15.04 | |||
2210201 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303.74 | 302 | 商品和服务支出 | 25.64 | 310 | 资本性支出 | 0.26 |
30101 | 基本工资 | 80.76 | 30201 | 办公费 | 2.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.58 | 30202 | 印刷费 | 1.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.26 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 2.45 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 141.89 | 30205 | 水费 | 0.64 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.58 | 30206 | 电费 | 1.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.29 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.25 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.27 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 30211 | 差旅费 | 1.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 15.04 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 2.72 | 30213 | 维修(护)费 | 2.55 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.40 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 5.18 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 4.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.23 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.15 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.91 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 308.14 | 公用经费合计 | 25.89 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 五、资产信息 | — | |||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | ||||
(2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | ||||
3.公务接待费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 1.40 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 六、政府采购支出信息 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 28 | (一)政府采购支出合计 | |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 322 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | |||
三、培训费 | — | — | 0.53 | ||
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |