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[ 索引号 ] 11500111009347932X/2020-00244 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区教委 [ 发布日期 ] 2020-07-10
[ 成文日期 ] 2020-07-10 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009347932X/2020-00244
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区教委
[ 发布日期 ] 2020-07-10
[ 成文日期 ] 2020-07-10
[ 有效性 ]

重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学2020年部门预算情况说明

?

重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学2020年部门预算情况说明

? ? ?一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订学校教育事业发展规划。

2.负责学校的教育教学改革及教育科研工作,负责统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,深化基础教育教学改革,全面实施素质教育。

4.负责学校教育督导工作,配合上级对学校教育发展水平和质量进行监测、监督、检查和指导。

5.负责本部门教育经费的统筹管理,负责教育经费的审计监督;参与教育经费安排和预决算工作。

6.指导学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

7.负责全校干部教师管理、人才队伍建设工作,负责学校机构编制、人事和社会保障及教育培训、职称评定工作和继续教育工作。

8.负责学校学籍的管理工作。

9.负责对学校的国有资产进行管理,及学校建设、教育装备、勤工俭学、扶贫救灾、学生资助、后勤改革工作。

10.承办区教委交办的其他事项。

(二)单位构成

?重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学内设教务室、安保室、德育室、督导室、总务室,共有编制数24人,实有在职教师24人,退休9人,在校小学生343人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年年初预算数 482.67万元,其中:一般公共预算拨款 482.67万元,收入较去年增加36.08?万元,主要是人员一般公共预算拨款增加36.08万元。

(二)支出预算

2020年年初预算数 482.67万元,其中:教育支出预算 373.23万元,社会保障和就业支出预算 63.976万元,卫生健康支出预算22.76 万元,住房保障支出预算22.70 万元。支出预算较去年增加36.08万元,主要是基本支出预算增加36.08?万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入482.67万元,一般公共预算财政拨款支出482.67?万元,比2019年增加36.08万元。其中:基本支出482.67 万元,比2019年增加36.08万元,主要原因是社会保障和就业支出预算,卫生健康支出预算,住房保障支出预算等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元。

重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明


? ? ? ?2020年“三公”经费预算 2.90 万元,比2019年减少0.58 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2020年减少0万元,主要原因是无出国人员;公务接待费 2.90万元,比2019年减少0.58万元,主要原因是执行中央八项规定;公务用车运行维护费?0万元,比2019年减少0万元,主要原因是无公务用车;公务用车购置费? 0 万元,比2019年减少(或增加)? ?0万元;主要原因是未购置公务用车。


五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额92.30万元:政府采购货物预算34.30万元、政府采购工程预算52.00万元、政府采购服务预算6.00 ?万元;其中一般公共预算拨款政府采购 92.30万元:政府采购货物预算34.30万元、政府采购工程预算52.00万元、政府采购服务预算 6.00?万元。

3、绩效目标设置情况。2020年无项目支出预算,未涉及一般公共预算当年财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,我单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:胡国军 ? ? ?联系方式: 64360016

表一

?

财政拨款收支总表

单位: 重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 ?

单位:万元

收 ?入

支 ?出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

482.67

   一、本年支出

482.67

482.67



一般公共预算拨款

482.67

教育支出

373.23

373.23



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

63.97

63.97



国有资本经营预算拨款


卫生健康支出

22.76

22.76



  二、上年结转

0.00

住房保障支出

22.70

22.70



一般公共预算拨款

0.00






政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

482.67

支出总数

482.67

482.67

0.00


?

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 ?

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

482.67

482.67


205

教育支出

373.23

373.23


20502

普通教育

373.23

373.23


2050202

小学教育

373.23

373.23


208

社会保障和就业支出

63.97

63.97


20805

行政事业单位养老支出

63.41

63.41


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.27

30.27


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.14

15.14


2080599

其他行政事业单位离退休支出

18.00

18.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.57

0.57


2089901

其他社会保障和就业支出

0.57

0.57


210

卫生健康支出

22.76

22.76


21011

行政事业单位医疗

22.76

22.76


2101102

事业单位医疗

22.76

22.76


221

住房保障支出

22.70

22.70


22102

住房改革支出

22.70

22.70


2210201

住房公积金

22.70

22.70


?

表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 ?

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


    合计

482.67

428.86

53.80

301

工资福利支出

401.65

401.65


  30101

  基本工资

101.03

101.03


  30102

  津贴补贴

6.34

6.34


  3010701

  奖励绩效工资

25.28

25.28


  3010702

  基础绩效工资

58.98

58.98


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.27

30.27


  30109

  职业年金缴费

15.14

15.14


  30110

  职工基本医疗保险缴费

16.08

16.08


  30112

  其他社会保障缴费

9.61

9.61


  30113

  住房公积金

22.70

22.70


  30199

  其他工资福利支出

116.23

116.23


302

商品和服务支出

53.80


53.80

  3021601

  培训费

1.14


1.14

  30228

  工会经费

3.78


3.78

  30229

  福利费

5.68


5.68

  3029901

  其他商品和服务支出(公式)

43.21


43.21

303

对个人和家庭的补助

27.21

27.21


  30305

  生活补助

9.21

9.21


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

18.00

18.00


?

表四

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 ?

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费


2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2.90







?

?表五

?

政府性基金预算支出表

单位: 重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 ?

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计














本单位无该项收支,故此表无数据。





?

表六




部门收支总表

单位: 重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 ?

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

482.67

教育支出

373.23

政府性基金预算拨款收入


社会保障和就业支出

63.97

国有资本经营预算拨款收入

0.00

卫生健康支出

22.76

事业收入

0.00

住房保障支出

22.70

事业单位经营收入

0.00



其他收入

0.00



















本年收入合计

482.67

本年支出合计

482.67

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

482.67

支出总计

482.67

?

表七












部门收入总表

单位: 重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 ?

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入





合计

482.67


482.67








205

教育支出

373.23


373.23








20502

普通教育

373.23


373.23








2050202

小学教育

373.23


373.23








208

社会保障和就业支出

63.97


63.97








20805

行政事业单位养老支出

63.41


63.41








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.27


30.27








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.14


15.14








2080599

其他行政事业单位离退休支出

18.00


18.00








20899

其他社会保障和就业支出

0.57


0.57








2089901

其他社会保障和就业支出

0.57


0.57








210

卫生健康支出

22.76


22.76








21011

行政事业单位医疗

22.76


22.76








2101102

事业单位医疗

22.76


22.76








221

住房保障支出

22.70


22.70








22102

住房改革支出

22.70


22.70








2210201

住房公积金

22.70


22.70








?

表八








部门支出总表

单位:?重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 ?

单位:万元

科目编码

科目名称

合 ?计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

482.67

482.67





205

教育支出

373.23

373.23





20502

普通教育

373.23

373.23





2050202

小学教育

373.23

373.23





208

社会保障和就业支出

63.97

63.97





20805

行政事业单位养老支出

63.41

63.41





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.27

30.27





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.14

15.14





2080599

其他行政事业单位离退休支出

18.00

18.00





20899

其他社会保障和就业支出

0.57

0.57





2089901

其他社会保障和就业支出

0.57

0.57





210

卫生健康支出

22.76

22.76





21011

行政事业单位医疗

22.76

22.76





2101102

事业单位医疗

22.76

22.76





221

住房保障支出

22.70

22.70





22102

住房改革支出

22.70

22.70





2210201

住房公积金

22.70

22.70





?

表九

采购预算明细表

单位: 重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 ?

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算



货物类

34.30

0.00

34.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务类

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程类

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


表十?

?

2020年部门(单位)整体绩效目标表




部门(单位)名称

重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 ?

预算支出总量(万元)





当年整体绩效目标






?绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值













































































?绩效指标




































本单位无该项收支,故此表无数据。









?

表十一

2020年区级重点专项资金绩效目标表




编制单位:

重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 ?


单位:万元




专项资金名称


业务主管部门





2020年预算


区级支出





补助镇街





项目概况





立项依据





项目当年绩效目标





绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值












































































绩效指标




































本单位无该项收支,故此表无数据。









?

?

?

?


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