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| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2020-00243 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2020-07-10 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2020-00243 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-10 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-10 |
| [ 有效性 ] |
2020年重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 预算情况说明
?一、单位基本情况
??（一）职能职责。
1、按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2、增强幼儿体质，培养健康生活的态度和行为习惯。
3、激发幼儿的好奇心和探究欲望，发展认识能力。
4、增强幼儿的自尊、自信，培养幼儿关心、友好的态度和行为，促进幼儿个性健康发展。
5、提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。
6、丰富幼儿的情感，培养初步的感受美、表现美的情趣和能力。
（二）单位构成
重庆市大足区中敖镇中心幼儿园内设安稳办、科研、保教、德育后勤等4个职能科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：
2020年年初预算数 371.51万元，其中：一般公共预算拨款371.51 万元，收入较去年增加?40.74万元，主要是一般公共预算拨款增加40.74万元。
（二）支出预算：
2020年年初预算数371.51 万元，其中：教育支出预算 293.35万元，社会保障和就业支出预算 40.21万元，卫生健康支出预算 19.08万元，住房保障支出预算 18.87万元。支出预算较去年增加40.74万元，主要是基本支出预算增加40.74万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 371.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 371.51 万元，比2019年增加40.74万元。其中：基本支出371.51万元，比2019年增加40.74?万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于社会保障和就业支出，卫生健康支出。在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。
重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 1.50 万元，比2019年减少0万元。其中：因公出国（境）费用? 0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无出国人员；公务接待费 1.50 万元，比2019年减少0原因是与上年持平；公务用车购置费 0万元，比2019年减少0万元；主要原因是未购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 23.1万元：政府采购货物预算 12.30万元、政府采购工程预算 9.50 万元、政府采购服务预算1.30?万元；其中一般公共预算拨款政府采购 23.1?万元：政府采购货物预算12.30万元、政府采购工程预算 9.50万元、政府采购服务预算1.30万元。
3、绩效目标设置情况。2020年无项目支出预算，未涉及一般公共预算当年财政拨款。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： ?冯运秀 ? ? ? ? ? ? ?联系方式：64360016
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位： 重庆市大足区中敖镇中心幼儿园?? | 单位：万元 | |||||
收? 入 | 支? 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 371.51 | 一、本年支出 | 371.51 | 371.51 | ||
一般公共预算拨款 | 371.51 | 教育支出 | 293.35 | 293.35 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 40.21 | 40.21 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 19.08 | 19.08 | |||
二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 18.87 | 18.87 | ||
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 371.51 | 支出总数 | 371.51 | 371.51 | 0.00 | |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位： 重庆市大足区中敖镇中心幼儿园?? | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 371.51 | 371.51 | ||
205 | 教育支出 | 293.35 | 293.35 | |
20502 | 普通教育 | 293.35 | 293.35 | |
2050201 | 学前教育 | 293.35 | 293.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.21 | 40.21 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.74 | 39.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58 | 12.58 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
210 | 卫生健康支出 | 19.08 | 19.08 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | |
221 | 住房保障支出 | 18.87 | 18.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 18.87 | 18.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.87 | 18.87 | |
?表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位： 重庆市大足区中敖镇中心幼儿园?? | 单位：万元 | |||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 371.51 | 340.58 | 30.93 | |
301 | 工资福利支出 | 338.58 | 338.58 | |
30101 | 基本工资 | 81.08 | 81.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.02 | 5.02 | |
3010701 | 奖励绩效工资 | 21.83 | 21.83 | |
3010702 | 基础绩效工资 | 50.93 | 50.93 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.16 | 25.16 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.58 | 12.58 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.37 | 13.37 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.08 | 8.08 | |
30113 | 住房公积金 | 18.87 | 18.87 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 101.68 | 101.68 | |
302 | 商品和服务支出 | 30.93 | 30.93 | |
3021601 | 培训费 | 0.94 | 0.94 | |
30228 | 工会经费 | 3.14 | 3.14 | |
30229 | 福利费 | 4.72 | 4.72 | |
3029901 | 其他商品和服务支出(公式) | 22.12 | 22.12 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 2.00 | |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位： 重庆市大足区中敖镇中心幼儿园?? | 单位：万元 | ||||
2020年预算数 | |||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位： 重庆市大足区中敖镇中心幼儿园?? | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
本单位无该项收支，故此表无数据。 | ||||
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位： 重庆市大足区中敖镇中心幼儿园?? | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 371.51 | 教育支出 | 293.35 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 40.21 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 19.08 |
事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 18.87 |
事业单位经营收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 371.51 | 本年支出合计 | 371.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 371.51 | 支出总计 | 371.51 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位： 重庆市大足区中敖镇中心幼儿园?? | 单位：万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 371.51 | 371.51 | |||||||||
205 | 教育支出 | 293.35 | 293.35 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 293.35 | 293.35 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 293.35 | 293.35 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.21 | 40.21 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.74 | 39.74 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58 | 12.58 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.08 | 19.08 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.87 | 18.87 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.87 | 18.87 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.87 | 18.87 | ||||||||
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位： 重庆市大足区中敖镇中心幼儿园?? | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合? 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 371.51 | 371.51 | |||||
205 | 教育支出 | 293.35 | 293.35 | ||||
20502 | 普通教育 | 293.35 | 293.35 | ||||
2050201 | 学前教育 | 293.35 | 293.35 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.21 | 40.21 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.74 | 39.74 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58 | 12.58 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 19.08 | 19.08 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | ||||
221 | 住房保障支出 | 18.87 | 18.87 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 18.87 | 18.87 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18.87 | 18.87 | ||||
表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位： 重庆市大足区中敖镇中心幼儿园?? | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务类 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程类 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十表
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 | 预算支出总量（万元） | |||
当年整体绩效目标 | |||||
? ? 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
? ? 绩效指标 | |||||
本单位无该项收支，故此表无数据。 | |||||
十一表
2020年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||
编制单位： | 重庆市大足区中敖镇中心幼儿园 | 单位：万元 | |||
专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
2020年预算 | 区级支出 | ||||
补助镇街 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
项目当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
绩效指标 | |||||
本单位无该项收支，故此表无数据。 | |||||
