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| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2023-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2023-00007 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区经济和信息化委员会2023年预算情况说明
?重庆市大足区经济和信息化委员会
2023年预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。贯彻执行关于工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策。起草全区工业和信息化发展规划和政策性文件并组织实施；负责工业经济运行统计、分析、监测工作；负责办理权限内工业企业（含外商投资企业）技术改造项目核准、备案；负责规划和组织重大工业和信息化建设项目，对重大技术改造项目实施监督管理；参与管理全区工业和信息化领域对外贸易工作；负责对接市委军民融合发展委员会办公室，推进军民融合产业发展；负责工业产业淘汰落后产能和化解过剩产能工作；指导工业企业实施改制重组、中小企业发展服务平台建设相关工作；指导中小企业、工业企业融资、上市工作；负责全区中小企业发展专项资金的申报、使用、管理和监督工作；牵头全区企业减负工作的实施和检查；负责全区工业和信息化行业管理和综合考核评价。提出全区工业和信息化发展资金安排的建议；负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理；负责工业和信息化领域节能和环保工作；负责指导全区工业企业安全生产（煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外）；负责推进全区信息化应用和大数据应用发展管理工作；负责全区工业和信息化领域内的行政执法工作；负责口罩、防护服、消毒药剂、测温仪等新冠防疫防护物资和核酸检测基础环境保障类物资的采购工作；成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、智慧城市建设、通信发展等。
（二）单位构成。区经济信息委是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市大足区大数据应用发展管理局牌子，设有9科一室：办公室、党群工作科、规划投资科（行政审批科）、产业发展科、企业发展科、经济运行科、能源环资科、安全生产科、信息化科、大数据科。下属事业单位四个：重庆市大足区经济发展服务中心（设有规划发展科、企业服务科、信息服务科、停撤服务科）、重庆市大足区大数据应用发展中心、重庆市大足区工业和信息化行政执法支队、重庆市大足区五金产业发展中心。另挂有通信发展管理办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数16060.81万元，其中：一般公共预算拨款16060.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加16060.81万元，主要是本单位属新增独立核算单位。
（二）支出预算：2023年年初预算数16060.81万元，其中：一般公共服务支出605.04万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出218.04万元，卫生健康支出206.6万元，住房保障支出4632.97万元，科学技术支出540.74万元，资源勘探工业信息等支出2810.42万元，城乡社区支出1047.00万元，其他支出6000万元。支出较去年增加16060.81万元，原因是本单位属新增独立核算单位。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入16060.81万元，一般公共预算财政拨款支出16060.81万元，比2022年增加16060.81万元。其中：基本支出565.22万元，比2022年增加565.22万元，原因是本单位属新增独立核算单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15495.59万元，比2022年增加15495.59万元，原因是本单位属新增独立核算单位，主要用于一般行政管理事务、突发公共卫生事件应急处理、其他城乡社区公共设施支出、老旧小区改造、资源勘探工业信息等支出等工作。
重庆市大足区经济和信息化委员会2023年无政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算8万元，比2022年减少0.42万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是厉行节约，控制出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年减少0.94万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制接待人数、餐数；公务用车运行维护费8万元，与2022年持平，主要原因是严格执行公车用车管理；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是无公车购置预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费83.98万元，比2022年增加83.98万元，本单位属新增独立核算单位，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15495.59万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：欧邦玉??联系方式：43767198?
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 16,060.81 | 一、本年支出 | 16,060.81 | 16,060.81 | ||
| 一般公共预算资金 | 16,060.81 | 一般公共服务支出 | 6,605.04 | 6,605.04 | ||
| 政府性基金预算资金 | 科学技术支出 | 540.74 | 540.74 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 218.04 | 218.04 | |||
| 卫生健康支出 | 206.60 | 206.60 | ||||
| 城乡社区支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | ||||
| 资源勘探工业信息等支出 | 2,810.42 | 2,810.42 | ||||
| 住房保障支出 | 4,632.97 | 4,632.97 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 16,060.81 | 支出合计 | 16,060.81 | 16,060.81 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 16,060.81 | 565.22 | 15,495.59 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,605.04 | 298.04 | 6,307.00 |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 6,605.04 | 298.04 | 6,307.00 |
| ??2010401 | ??行政运行 | 298.04 | 298.04 | |
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 6,307.00 | 6,307.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 540.74 | 540.74 | |
| ?20604 | ?技术研究与开发 | 14.74 | 14.74 | |
| ??2060404 | ??科技成果转化与扩散 | 14.74 | 14.74 | |
| ?20699 | ?其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | |
| ??2069999 | ??其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.04 | 218.04 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 217.45 | 217.45 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.63 | 31.63 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.82 | 15.82 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 170.00 | 170.00 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 206.60 | 22.17 | 184.43 |
| ?21004 | ?公共卫生 | 184.43 | 184.43 | |
| ??2100410 | ??突发公共卫生事件应急处理 | 184.43 | 184.43 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 22.17 | 22.17 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 19.77 | 19.77 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| ?21203 | ?城乡社区公共设施 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| ??2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,810.42 | 2,810.42 | |
| ?21502 | ?制造业 | 150.00 | 150.00 | |
| ??2150299 | ??其他制造业支出 | 150.00 | 150.00 | |
| ?21505 | ?工业和信息产业监管 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| ??2150517 | ??产业发展 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| ?21508 | ?支持中小企业发展和管理支出 | 1,460.42 | 1,460.42 | |
| ??2150805 | ??中小企业发展专项 | 1,460.42 | 1,460.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,632.97 | 26.97 | 4,606.00 |
| ?22101 | ?保障性安居工程支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | |
| ??2210108 | ??老旧小区改造 | 4,606.00 | 4,606.00 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 26.97 | 26.97 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 26.97 | 26.97 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 565.22 | 488.59 | 76.63 | |
| 301 | 工资福利支出 | 298.64 | 298.64 | |
| ?30101 | ?基本工资 | 74.46 | 74.46 | |
| ?30102 | ?津贴补贴 | 52.13 | 52.13 | |
| ?30103 | ?奖金 | 71.12 | 71.12 | |
| ?30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.63 | 31.63 | |
| ?30109 | ?职业年金缴费 | 15.82 | 15.82 | |
| ?30110 | ?职工基本医疗保险缴费 | 19.77 | 19.77 | |
| ?30112 | ?其他社会保障缴费 | 4.35 | 4.35 | |
| ?30113 | ?住房公积金 | 26.97 | 26.97 | |
| ?30114 | ?医疗费 | 2.40 | 2.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.98 | 14.35 | 69.63 |
| ?30201 | ?办公费 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30202 | ?印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30205 | ?水费 | 4.00 | 4.00 | |
| ?30206 | ?电费 | 4.00 | 4.00 | |
| ?30207 | ?邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
| ?30209 | ?物业管理费 | 5.50 | 5.50 | |
| ?30211 | ?差旅费 | 8.50 | 8.50 | |
| ?30213 | ?维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30214 | ?租赁费 | 2.50 | 2.50 | |
| ?30216 | ?培训费 | 1.99 | 1.99 | |
| ?30226 | ?劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30228 | ?工会经费 | 2.66 | 2.66 | |
| ?30229 | ?福利费 | 3.98 | 3.98 | |
| ?30231 | ?公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| ?30239 | ?其他交通费用 | 14.35 | 14.35 | |
| ?30299 | ?其他商品和服务支出 | 14.50 | 14.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.59 | 175.59 | |
| ?30305 | ?生活补助 | 5.59 | 5.59 | |
| ?30307 | ?医疗费补助 | 13.60 | 13.60 | |
| ?30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | 156.40 | 156.40 | |
| 310 | 资本性支出 | 7.00 | 7.00 | |
| ?31002 | ?办公设备购置 | 7.00 | 7.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 16,060.81 | 合计 | 16,060.81 |
| 一般公共预算资金 | 16,060.81 | 一般公共服务支出 | 6,605.04 |
| 政府性基金预算资金 | 科学技术支出 | 540.74 | |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 218.04 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 206.60 | |
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 1,047.00 | |
| 上级补助收入资金 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,810.42 | |
| 附属单位上缴收入资金? | 住房保障支出 | 4,632.97 | |
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 16,060.81 | 16,060.81 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,605.04 | 6,605.04 | ||||||||
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 6,605.04 | 6,605.04 | ||||||||
| ??2010401 | ??行政运行 | 298.04 | 298.04 | ||||||||
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 6,307.00 | 6,307.00 | ||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 540.74 | 540.74 | ||||||||
| ?20604 | ?技术研究与开发 | 14.74 | 14.74 | ||||||||
| ??2060404 | ??科技成果转化与扩散 | 14.74 | 14.74 | ||||||||
| ?20699 | ?其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | ||||||||
| ??2069999 | ??其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.04 | 218.04 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 217.45 | 217.45 | ||||||||
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.63 | 31.63 | ||||||||
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.82 | 15.82 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 170.00 | 170.00 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 206.60 | 206.60 | ||||||||
| ?21004 | ?公共卫生 | 184.43 | 184.43 | ||||||||
| ??2100410 | ??突发公共卫生事件应急处理 | 184.43 | 184.43 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 22.17 | 22.17 | ||||||||
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 19.77 | 19.77 | ||||||||
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | ||||||||
| ?21203 | ?城乡社区公共设施 | 1,047.00 | 1,047.00 | ||||||||
| ??2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | ||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,810.42 | 2,810.42 | ||||||||
| ?21502 | ?制造业 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| ??2150299 | ??其他制造业支出 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| ?21505 | ?工业和信息产业监管 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||
| ??2150517 | ??产业发展 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||
| ?21508 | ?支持中小企业发展和管理支出 | 1,460.42 | 1,460.42 | ||||||||
| ??2150805 | ??中小企业发展专项 | 1,460.42 | 1,460.42 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 4,632.97 | 4,632.97 | ||||||||
| ?22101 | ?保障性安居工程支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | ||||||||
| ??2210108 | ??老旧小区改造 | 4,606.00 | 4,606.00 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 26.97 | 26.97 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公积金 | 26.97 | 26.97 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 16,060.81 | 565.22 | 15,495.59 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,605.04 | 298.04 | 6,307.00 |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 6,605.04 | 298.04 | 6,307.00 |
| ??2010401 | ??行政运行 | 298.04 | 298.04 | |
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 6,307.00 | 6,307.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 540.74 | 540.74 | |
| ?20604 | ?技术研究与开发 | 14.74 | 14.74 | |
| ??2060404 | ??科技成果转化与扩散 | 14.74 | 14.74 | |
| ?20699 | ?其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | |
| ??2069999 | ??其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.04 | 218.04 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 217.45 | 217.45 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.63 | 31.63 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.82 | 15.82 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 170.00 | 170.00 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 206.60 | 22.17 | 184.43 |
| ?21004 | ?公共卫生 | 184.43 | 184.43 | |
| ??2100410 | ??突发公共卫生事件应急处理 | 184.43 | 184.43 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 22.17 | 22.17 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 19.77 | 19.77 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| ?21203 | ?城乡社区公共设施 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| ??2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,810.42 | 2,810.42 | |
| ?21502 | ?制造业 | 150.00 | 150.00 | |
| ??2150299 | ??其他制造业支出 | 150.00 | 150.00 | |
| ?21505 | ?工业和信息产业监管 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| ??2150517 | ??产业发展 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| ?21508 | ?支持中小企业发展和管理支出 | 1,460.42 | 1,460.42 | |
| ??2150805 | ??中小企业发展专项 | 1,460.42 | 1,460.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,632.97 | 26.97 | 4,606.00 |
| ?22101 | ?保障性安居工程支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | |
| ??2210108 | ??老旧小区改造 | 4,606.00 | 4,606.00 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 26.97 | 26.97 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 26.97 | 26.97 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137287-企业老复员军人和参战参核人员生活补助 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 32.00 | 本级安排（万元) | 32.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 企业退休的老复员军人和参战参核人员根据民安发【1992】23号及相关文件要求进行生活补助。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人事务局【2020】30号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 企业老复员军人和参战参核人员根据渝退役军人事务局【2020】30号文件进行生活补助。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 补助金额 | 10 | 万元 | ＝ | 32 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准（参战涉核） | 20 | 元/人年 | ＝ | 6048 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准（老复员军人） | 10 | 元/人年 | ＝ | 12228 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 20 | 名 | ＝ | 37 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定性 | 20 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137362-智博会项目 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 80.00 | 本级安排（万元) | 80.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足展馆紧扣“为经济赋能，为生活添彩”主题，结合城市战略定位——成渝战略节点、智慧文旅新城，重点围绕智能技术在工业、政务、民生三个方面的应用，展示人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术与产品，呈现以智能制造为主体的产业升级解决方案和典型案例，突出以智慧城市为重点的智能应用示范及互动体验，充分展示数字经济和实体经济深度融合成果。主要从工业互联网、产业数字化、数字产业化展示大足的智能成果。 | |||||||||||
| 立项依据 | 智博会承委办发【2021】5号《中国—上海合作组织数字经济产业论坛2021中国国际智能产业博览会展览方案的通知》《关于做好2021中国国际智能产业博览会参展工作的通知》、中共重庆市大足区委办公室便签【2021】85号365体育网址《大足区组团参加2021年中国国际智能产业博览会工作方案》的通知。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足展馆紧扣“为经济赋能，为生活添彩”主题，结合城市战略定位——成渝战略节点、智慧文旅新城，重点围绕智能技术在工业、政务、民生三个方面的应用，展示人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术与产品，呈现以智能制造为主体的产业升级解决方案和典型案例，突出以智慧城市为重点的智能应用示范及互动体验，充分展示数字经济和实体经济深度融合成果。主要从工业互联网、产业数字化、数字产业化展示大足的智能成果。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大足数字经济和实体经济深度融合 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 否 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 招商引资项目 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目建设资金 | 20 | 万元 | ＝ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 知晓率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137483-三类人员、停撤人员等相关支出 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 175.00 | 本级安排（万元) | 175.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 停撤企业矽肺、工伤职工和原老停撤企业退休人员医药费、工资和补助按规定按月支付。原乡镇企办室三类人员医疗补助由区经信委根据社保机关核定的缴费金额向区财政局申请拨款再划拨社保机构支付。原双桥三类人员非统筹部分支出经资格认证后一次性支付。 | |||||||||||
| 立项依据 | 解决大足区遗留问题，原大足县停撤企业矽肺病人工伤职工和原大足县老停撤企业退休人员未纳入社会统筹；根据渝中小企〔2015〕193号、大足经信文[2017号及财经办件〔2017〕35号文件精神；根据大足经信文〔2012〕10号文件精神，解决遗留问题 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 每月按时足额支付到个人，社会稳定，人民安居乐业。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭和谐社会稳定性 | 20 | 定性 | 否 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ＝ | 409 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 支付额度 | 30 | 万 | ≥ | 175 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000157757-企业能力提升培训 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府365体育网址<全面365体育网址促进民营经济发展的实施方案>的通知》大足委发〔2018〕27号文件精神。组织企业开展培训,引领带动民营企业开展“技术创新”“管理创新”和“营销创新”，培育创新主体,促进企业提档升级,落实中央和市级出台的财税、金融、培训等扶持微型企业发展方面的政策。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府365体育网址<全面365体育网址促进民营经济发展的实施方案>的通知》大足委发〔2018〕27号文件精神。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 组织为期7天的脱产培训，激发我区企业家精神，提升企业创新发展能力。激发我区企业家精神，提升企业创新发展能力，促进全区民营经济健康发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 否 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业创新发展能力 | 10 | 定性 | 有所增加 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济增长 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训企业个数 | 20 | 家 | ≥ | 40 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 资金投入额 | 20 | 万元 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002031272-市工业和信息化专项资金 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,200.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,200.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业【2022】149号提前下达2023年市工业和信息化专项资金预算。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业【2021】150号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 支持工业和信息化发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支付额度 | 40 | 万元 | ＝ | 1200 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 战略性新兴产业 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002031275-市中小微企业发展专项资金 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 500.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 500.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业【2022】145号提前下达2023年中小微企业发展专项资金预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业【2021】152号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 支持中小微企业持续健康发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支付额度 | 40 | 万元 | ＝ | 5000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 中小微企业发展 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002350004-新冠疫情防控经费 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 184.43 | 本级安排（万元) | 184.43 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 新冠疫情物资采购 | |||||||||||
| 立项依据 | 《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号），卫生部《国家基本公共卫生服务规范（2009版）》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成新冠疫情防控物资的采购与发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 物资发放率 | 40 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003687413-数字化建设经费 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6,000.00 | 本级安排（万元) | 6,000.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 全区信息化新建设与运维 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足区政务信息管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 全区信息化新建与运维 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 运维费用 | 40 | 万元 | ＝ | 6000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 建设成本 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002031272-市工业和信息化专项资金 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 150.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 150.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业【2021】150号重庆市财政局关于提前下达2022年市工业和信息化专项资金预算的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业【2021】150号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 支持工业和信息化发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值增量 | 40 | 定性 | 增加 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 150 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002031275-市中小微企业发展专项资金 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 550.42 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 550.42 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业【2021】152号重庆市财政局关于提前下达2022年市工业和信息化专项资金预算的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业【2021】152号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 支持中小微企业持续健康发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值增量 | 40 | 定性 | 增加 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 550.42 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002792587－“三农”融资担保降费奖补 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 410.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 410.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财金[2022]28号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财金[2022]28号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成区兴农融资担保公司2022年小微企业“三农”融资担保降费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 企业发展状况 | 40 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 410 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002861592－保障性安居工程中央基建投资老旧小区燃气工程改造项目 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4,606.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 4,606.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财建[2022]148号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建[2022]148号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对城区老旧小区燃气进行改造。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 燃气安全 | 40 | 定性 | 增强 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 4606 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002864779－2022年城市燃气管道等老化更新改造 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,047.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,047.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业[2022]92号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业[2022]92号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对城区老旧小区燃气管道进行更新改造。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 燃气安全 | 40 | 定性 | 增强 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 1047 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003328599－军民融合发展专项资金 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 526.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 526.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业[2022]142号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业[2022]142号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 推动军民融合产业高质量发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 80 | 万元 | ＝ | 526 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003434759－重大新产品研发成本补助 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.74 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 14.74 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业[2021]152号、渝财产业[2022]132号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业[2021]152号、渝财产业[2022]132号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 企业产品进行创新研发 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 产品创新能力 | 40 | 定性 | 增加 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 14.74 | 否 | |||||
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