预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111768867293H/2023-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区经济信息委	[ 发布日期 ]	2023-03-01
[ 成文日期 ]	2023-03-01	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111768867293H/2023-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区经济信息委
[ 发布日期 ]	2023-03-01
[ 成文日期 ]	2023-03-01
[ 有效性 ]

重庆市大足区经济发展服务中心2023年预算情况说明

重庆市大足区经济发展服务中心

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。拟订全区工业和信息化发展规划。承担工业投资相关工作。承担工业和信息化项目储备和建设工作。对接工业园区工作。承担市级以上工业和信息化领域专项资金的申报工作。依法承担本部门有关电力、燃气、工业投资（技术改造）、民爆、监控化学品、盐业等审批职能。

产业发展科。贯彻落实国家和重庆市产业政策，研究全区工业和信息化产业布局和结构调整的政策措施。引导和扶持工业和信息化产业的发展。指导全区工业和信息化招商引资工作。负责对接市委军民融合发展委员会办公室，承担军民融合产业发展推进工作。承担工业产业淘汰落后产能和化解过剩产能工作。组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设。参与管理全区工业和信息化领域对外贸易工作。指导工业和信息化领域企业利用外资。参与拟订全区工业和信息化领域出口政策。指导全区工业企业开展国际化经营和境外投资。 ?

企业发展科。承担工业企业发展与改革、创新创业工作。指导工业企业实施改制重组。指导和服务小企业创业基地、楼宇产业、中小企业发展服务平台相关工作。贯彻执行微型企业发展规划及创业投资促进计划，指导微型企业创业扶持工作，开展创业培训及微型企业孵化工作。协调工业企业用工、劳资工作。指导中小企业、工业企业融资上市工作。承担全区中小企业发展专项资金的申报、使用、管理和监督工作。指导工业和信息化领域行业协会工作。负责工业和信息化领域的人才建设规划和教育培训工作。指导协调督促工业企业加强诚信建设。负责轻工、纺织、食品等消费品工业行业管理，贯彻落实国家有关产业政策。

承担全区信息化应用工作。承担全区工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。组织信息安全保障体系的建立，协调处理信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息安全技术、设施设备和产品的监督管理。指导信息资源的开发利用、企业信息化以及社会和经济各领域的信息化。承担全区电子信息产业、计算机和通信产业、软件和信息服务业产业的发展和行业管理。协调无线电的相关工作。

（二）单位构成。重庆市大足区经济发展服务中心编制17个，在职在编12人，其中专技1名，2名工勤，9名管理人员。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数263.67万元，其中：一般公共预算拨款263.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2022年增加263.67万元，原因是本单位属新增独立核算单位。

（二）支出预算：2023年年初预算数263.67万元，其中：一般公共服务支出206.09万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出35.15万元，卫生健康支出11.24万元，住房保障支出11.19万元。支出比2022年增加263.67万元，原因是本单位属新增独立核算单位。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入263.67万元，一般公共预算财政拨款支出263.67万元。其中：基本支出263.67万元，比2022年增加263.67万元，原因是本单位属新增独立核算单位，

主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市大足区经济发展服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是厉行节约，控制出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制接待人数、餐数；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，本单位未购置新车；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是未安排公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费54.06万元，比2022年增加54.06万元，原因是本单位属新增独立核算单，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年本单位无项目项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(部门预算公开联系人：欧邦玉，联系方式：43767198）?

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区经济发展服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	263.67	一、本年支出	263.67	263.67
一般公共预算资金	263.67	一般公共服务支出	206.09	206.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	35.15	35.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.24	11.24
		住房保障支出	11.19	11.19

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	263.67	支出合计	263.67	263.67

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区经济发展服务中心				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		263.67	263.67
201	一般公共服务支出	206.09	206.09
?20104	?发展与改革事务	206.09	206.09
??2010450	??事业运行	206.09	206.09
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15
?20805	?行政事业单位养老支出	34.87	34.87
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210	卫生健康支出	11.24	11.24
?21011	?行政事业单位医疗	11.24	11.24
??2101102	??事业单位医疗	9.32	9.32
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92
221	住房保障支出	11.19	11.19
?22102	?住房改革支出	11.19	11.19
??2210201	??住房公积金	11.19	11.19

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区经济发展服务中心				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		263.67	209.61	54.06
301	工资福利支出	197.11	197.11
?30101	?基本工资	49.68	49.68
?30102	?津贴补贴	1.86	1.86
?30107	?绩效工资	100.49	100.49
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92
?30109	?职业年金缴费	7.46	7.46
?30110	?职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32
?30112	?其他社会保障缴费	0.28	0.28
?30113	?住房公积金	11.19	11.19
?30114	?医疗费	1.92	1.92
302	商品和服务支出	54.06		54.06
?30201	?办公费	1.50		1.50
?30202	?印刷费	1.50		1.50
?30211	?差旅费	26.40		26.40
?30213	?维修（护）费	1.10		1.10
?30216	?培训费	1.40		1.40
?30226	?劳务费	1.10		1.10
?30228	?工会经费	1.86		1.86
?30229	?福利费	2.80		2.80
?30299	?其他商品和服务支出	16.40		16.40
303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50
?30307	?医疗费补助	1.00	1.00
?30399	?其他对个人和家庭的补助	11.50	11.50

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区经济发展服务中心					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区经济发展服务中心				单位：万元
?科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区经济发展服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	263.67	合计	263.67
一般公共预算资金	263.67	一般公共服务支出	206.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	35.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.24
财政专户管理资金		住房保障支出	11.19
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区经济发展服务中心											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		263.67	263.67
201	一般公共服务支出	206.09	206.09
?20104	?发展与改革事务	206.09	206.09
??2010450	??事业运行	206.09	206.09
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15
?20805	?行政事业单位养老支出	34.87	34.87
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210	卫生健康支出	11.24	11.24
?21011	?行政事业单位医疗	11.24	11.24
??2101102	??事业单位医疗	9.32	9.32
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92
221	住房保障支出	11.19	11.19
?22102	?住房改革支出	11.19	11.19
??2210201	??住房公积金	11.19	11.19

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区经济发展服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		263.67	263.67
201	一般公共服务支出	206.09	206.09
?20104	?发展与改革事务	206.09	206.09
??2010450	??事业运行	206.09	206.09
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15
?20805	?行政事业单位养老支出	34.87	34.87
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210	卫生健康支出	11.24	11.24
?21011	?行政事业单位医疗	11.24	11.24
??2101102	??事业单位医疗	9.32	9.32
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92
221	住房保障支出	11.19	11.19
?22102	?住房改革支出	11.19	11.19
??2210201	??住房公积金	11.19	11.19

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区经济发展服务中心											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

117003－重庆市大足区经济发展服务中心

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标?

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

本单位2023年无项目支出，故此表无数据。

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