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| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2023-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2023-00005 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区工业和信息化行政执法支队2023年预算情况说明
?重庆市大足区工业和信息化行政执法支队
2023年预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理。负责民用爆破器材流通的行业管理工作。负责重点工业品运输协调。负责轻工、纺织、食品等消费品工业行业管理，贯彻落实国家有关产业政策。负责全区盐行业管理和储备盐管理。
2.负责工业和信息化领域节能和环保工作。贯彻执行工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策。指导、协调工业企业节能管理，牵头推动工业节能节水、污染企业环保搬迁和关闭工作。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和督促电力企业落实环境保护主体责任。推广清洁生产技术运用，实施电力绿色调度。指导和督促工业企业（工业园区）落实环境保护主体责任。督促供电企业对因环境违法被责令停产停业、关闭的企业采取停、限电等措施。指导督促工业园区（含工业集聚区）环境保护基础设施建设工作。指导督促通信企业基站建设项目落实环境保护主体责任，执行环境保护制度。
3.负责指导全区工业企业安全生产（煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外）。推进全区工业企业落实安全生产主体责任。综合指导工业园区安全生产工作。负责组织开展本系统行业管理的企业安全检查。参与本系统管理的行业企业安全生产事故的调查、处理和安全生产培训工作。负责编制行业管理应急预案。负责行业应急物资储备管理及提出应急物资的生产组织和调度工作。
（二）单位构成。重庆市大足区工业和信息化行政执法支队编制5个，在编4人，4名均为职员。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数134.6万元，其中：一般公共预算拨款134.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数134.6万元，其中：一般公共服务支出134.6万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出11.90万元，卫生健康支出3.28万元，住房保障支出3.41万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入134.6万元，一般公共预算财政拨款支出134.6万元。其中：基本支出84.6万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，主要用于安全检查培训费项目等工作。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是厉行节约，控制出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制接待人数、餐数；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，本单位未购置新车；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是未安排公车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费17.84万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：欧邦玉，联系方式：43767198）
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 134.60 | 一、本年支出 | 134.60 | 134.60 | ||
| 一般公共预算资金 | 134.60 | 一般公共服务支出 | 115.82 | 115.82 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 11.90 | 11.90 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | |||
| 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 134.60 | 支出合计 | 134.60 | 134.60 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 134.60 | 84.60 | 50.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 115.82 | 65.82 | 50.00 |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 115.82 | 65.82 | 50.00 |
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | |
| ??2010450 | ??事业运行 | 65.82 | 65.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.90 | 11.90 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.54 | 4.54 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.27 | 2.27 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 3.41 | 3.41 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 3.41 | 3.41 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 84.60 | 66.76 | 17.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 61.76 | 61.76 | |
| ?30101 | ?基本工资 | 15.01 | 15.01 | |
| ?30102 | ?津贴补贴 | 0.62 | 0.62 | |
| ?30107 | ?绩效工资 | 32.35 | 32.35 | |
| ?30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.54 | 4.54 | |
| ?30109 | ?职业年金缴费 | 2.27 | 2.27 | |
| ?30110 | ?职工基本医疗保险缴费 | 2.84 | 2.84 | |
| ?30112 | ?其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |
| ?30113 | ?住房公积金 | 3.41 | 3.41 | |
| ?30114 | ?医疗费 | 0.64 | 0.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.84 | 17.84 | |
| ?30201 | ?办公费 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30202 | ?印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30211 | ?差旅费 | 4.80 | 4.80 | |
| ?30213 | ?维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30216 | ?培训费 | 0.43 | 0.43 | |
| ?30226 | ?劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
| ?30228 | ?工会经费 | 0.57 | 0.57 | |
| ?30229 | ?福利费 | 0.85 | 0.85 | |
| ?30299 | ?其他商品和服务支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | |
| ?30307 | ?医疗费补助 | 0.40 | 0.40 | |
| ?30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | 4.60 | 4.60 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 | 单位：万元 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 134.60 | 合计 | 134.60 |
| 一般公共预算资金 | 134.60 | 一般公共服务支出 | 115.82 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 11.90 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 3.48 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 3.41 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 134.60 | 134.60 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 115.82 | 115.82 | ||||||||
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 115.82 | 115.82 | ||||||||
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| ??2010450 | ??事业运行 | 65.82 | 65.82 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.90 | 11.90 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | ||||||||
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.54 | 4.54 | ||||||||
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.27 | 2.27 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | ||||||||
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | ||||||||
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 3.41 | 3.41 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公积金 | 3.41 | 3.41 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 134.60 | 84.60 | 50.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 115.82 | 65.82 | 50.00 |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 115.82 | 65.82 | 50.00 |
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | |
| ??2010450 | ??事业运行 | 65.82 | 65.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.90 | 11.90 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.54 | 4.54 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.27 | 2.27 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 3.41 | 3.41 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 3.41 | 3.41 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117002-重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137570-安全检查培训评估费 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对辖区内城镇天然气经营企业进行安全评估，根据大足委办发〔2019〕25号和大足安委〔2019〕12号文件要求，需要聘请专家对本委行业管理的企业人员开展专业安全生产培训，并对直接管理的电气民爆等企业进行专项检查。 | |||||||||||
| 立项依据 | 依据：大足安委【2019】12号、渝安办【2015】46号、渝安委【2016】14号、关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知、关于开展城镇天然气经营企业安全评估工作的通知。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 聘请市燃气油气电力民爆食盐行业专家库专家，组织开展行业从业人员专题安全培训会，对重点企业进行专项检查，对城镇天然气经营企业进行安全评估，提高企业安全生产管理能力，确保经信系统生产安全。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 20 | 万元 | ＝ | 50 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 企业防范生产事故和排查隐患能力 | 10 | 定性 | 增强 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训会场数 | 20 | 场 | ＝ | 4 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业安全生产率 | 10 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 检查场次 | 20 | 户 | ＝ | 75 | 否 | |||||
