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| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2023-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2023-00004 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区大数据应用发展中心2023年预算情况说明
?重庆市大足区大数据应用发展中心
2023年预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。负责推进全区大数据应用发展管理工作。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责全区数据资源建设、管理，促进大数据应用，推动全区数据安全体系建设工作。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。负责协调全区信息基础设施的规划和建设。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。
（二）单位构成。重庆市大足区大数据应用发展中心编制6个，在职在编3人，3名专业技术人员。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数205.42万元，其中：一般公共预算拨款205.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数205.42万元，其中：一般公共服务支出196.38万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4.49万元，卫生健康支出2.33万元，住房保障支出2.22万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入205.42万元，一般公共预算财政拨款支出205.42万元。其中：基本支出55.42万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出150万元，主要用于信息化项目评审及全生命周期管理项目工作。
2023年无政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是厉行节约，控制出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制接待人数、餐数；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，本单位未购置新车；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是未安排公车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费13.2万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：欧邦玉，联系方式：43767198?）
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区大数据应用发展中心 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 205.42 | 一、本年支出 | 205.42 | 205.42 | ||
| 一般公共预算资金 | 205.42 | 一般公共服务支出 | 196.38 | 196.38 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 2.33 | 2.33 | |||
| 住房保障支出 | 2.22 | 2.22 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 205.42 | 支出合计 | 205.42 | 205.42 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区大数据应用发展中心 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 205.42 | 55.42 | 150.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.38 | 46.38 | 150.00 |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 196.38 | 46.38 | 150.00 |
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | |
| ??2010450 | ??事业运行 | 46.38 | 46.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 4.44 | 4.44 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.96 | 2.96 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 1.48 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.33 | 2.33 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.22 | 2.22 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 2.22 | 2.22 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 2.22 | 2.22 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区大数据应用发展中心 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 55.42 | 42.22 | 13.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | 42.22 | 42.22 | |
| ?30101 | ?基本工资 | 9.23 | 9.23 | |
| ?30102 | ?津贴补贴 | 0.46 | 0.46 | |
| ?30107 | ?绩效工资 | 23.48 | 23.48 | |
| ?30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.96 | 2.96 | |
| ?30109 | ?职业年金缴费 | 1.48 | 1.48 | |
| ?30110 | ?职工基本医疗保险缴费 | 1.85 | 1.85 | |
| ?30112 | ?其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | |
| ?30113 | ?住房公积金 | 2.22 | 2.22 | |
| ?30114 | ?医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.20 | 13.20 | |
| ?30201 | ?办公费 | 0.60 | 0.60 | |
| ?30202 | ?印刷费 | 0.60 | 0.60 | |
| ?30211 | ?差旅费 | 3.60 | 3.60 | |
| ?30213 | ?维修（护）费 | 0.60 | 0.60 | |
| ?30216 | ?培训费 | 0.28 | 0.28 | |
| ?30226 | ?劳务费 | 0.60 | 0.60 | |
| ?30228 | ?工会经费 | 0.37 | 0.37 | |
| ?30229 | ?福利费 | 0.55 | 0.55 | |
| ?30299 | ?其他商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区大数据应用发展中心 | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区大数据应用发展中心 | 单位：万元 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区大数据应用发展中心 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 205.42 | 合计 | 205.42 |
| 一般公共预算资金 | 205.42 | 一般公共服务支出 | 196.38 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 2.33 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 2.22 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区大数据应用发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 205.42 | 205.42 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.38 | 196.38 | ||||||||
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 196.38 | 196.38 | ||||||||
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| ??2010450 | ??事业运行 | 46.38 | 46.38 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 4.44 | 4.44 | ||||||||
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.96 | 2.96 | ||||||||
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 1.48 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.33 | 2.33 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | ||||||||
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | ||||||||
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.22 | 2.22 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 2.22 | 2.22 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公积金 | 2.22 | 2.22 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区大数据应用发展中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 205.42 | 55.42 | 150.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.38 | 46.38 | 150.00 |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 196.38 | 46.38 | 150.00 |
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | |
| ??2010450 | ??事业运行 | 46.38 | 46.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 4.44 | 4.44 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.96 | 2.96 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 1.48 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.33 | 2.33 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.22 | 2.22 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 2.22 | 2.22 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 2.22 | 2.22 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区大数据应用发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117004-重庆市大足区大数据应用发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137534-信息化项目评审及全生命周期管理 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 150.00 | 本级安排（万元) | 150.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对全区每个新建的信息化项目需由区大数据局委托第三方机构对初设方案进行评审，支付评审经费。为了解决项目监管难、绩效评估难、重复建设多、发展制约等问题，实现对政府投资信息化项目从申报、审批、实施到运行的全流程监管，摸清大足区信息化家底，为加强项目建设和资金管理提供有力技术支撑和决策依据。对信息化项目的监管流程及主体，以政府数据资源开发利用为核心，以电子政务网络为依托，充分利用大数据、云计算等新型信息技术，建设大足区政务信息化项目监管平台，集成项目申报、项目立项、项目审批、合同管理、项目变更管理、资金支付管理、验收管理、后评价管理、存量项目管理的项目全过程、全方位管理体系。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据《重庆市大足区发展和改革委员会 重庆市大足区财政局重庆市大足区大数据应用发展管理局关于加强区级信息化项目管理的通知》（大足发改〔2020〕13号）文件，由区大数据发展局牵头负责对全区信息化项目建设进行统筹管理，负责组织第三方评估咨询机构对项目进行立项评估、初设方案（代可研）评估等,并按照区财政评估咨询计费标准支付评审费。大足委办【2020】3号、大足委办发【2019】67号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对全区每个新建的信息化项目需由区大数据局委托第三方机构对初设方案进行评审，支付评审经费。为了解决项目监管难、绩效评估难、重复建设多、发展制约等问题，实现对政府投资信息化项目从申报、审批、实施到运行的全流程监管，摸清大足区信息化家底，为加强项目建设和资金管理提供有力技术支撑和决策依据。对信息化项目的监管流程及主体，以政府数据资源开发利用为核心，以电子政务网络为依托，充分利用大数据、云计算等新型信息技术，建设大足区政务信息化项目监管平台，集成项目申报、项目立项、项目审批、合同管理、项目变更管理、资金支付管理、验收管理、后评价管理、存量项目管理的项目全过程、全方位管理体系。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目立项周期缩短 | 20 | % | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投资金额审减率 | 20 | % | ＞ | 5 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 评审项目初设完整及科学性 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 评审项目个数 | 20 | 个 | ≥ | 34 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
