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| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2023-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2023-00003 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区经济和信息化委员会2023年部门预算情况说明
?重庆市大足区经济和信息化委员会
2023年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行关于工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策。起草全区工业和信息化的政策性文件并组织实施。
2.拟订全区工业和信息化、生产性服务业发展专项规划和年度计划并组织实施。负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向。负责办理权限内工业企业（含外商投资企业）技术改造项目核准、备案。负责规划和组织重大工业和信息化建设项目，对重大技术改造项目实施监督管理。建立和完善工业和信息化项目库。负责工业和信息化投资项目招投标行业监管。
3.参与管理全区工业和信息化领域对外贸易工作。指导工业和信息化领域企业利用外资。参与拟订全区工业和信息化领域出口政策。指导全区工业企业开展国际化经营和境外投资。
4.贯彻落实中央和市产业政策，推进全区工业产业结构调整和优化升级。研究工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施。引导和扶持工业和信息化产业的发展。指导全区工业和信息化领域招商引资工作。负责对接市委军民融合发展委员会办公室，推进军民融合产业发展。负责工业产业淘汰落后产能和化解过剩产能工作。组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设。
5.负责工业企业发展与改革、创新创业工作。指导工业企业实施改制重组。指导和服务小企业创业基地、楼宇产业、中小企业发展服务平台相关工作。协调工业企业用工、劳资工作。指导中小企业、工业企业融资、上市工作。负责全区中小企业发展专项资金的申报、使用、管理和监督工作。指导工业和信息化领域行业协会工作。负责工业和信息化领域的人才建设规划和教育培训工作。指导协调督促工业企业加强诚信建设。贯彻执行微型企业发展规划及创业投资促进计划，指导微型企业创业扶持工作，开展创业培训及微型企业孵化工作。
6.负责监测分析统计全区工业和信息化运行态势、全区中小微企业运行态势，并发布相关信息。负责制定年度工业和信息化及中小企业调控目标并落实。协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策和建议。牵头全区企业减负工作的实施和检查。负责全区工业和信息化行业管理和综合考核评价。提出全区工业和信息化发展资金安排的建议。
7.负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理。负责民用爆破器材流通的行业管理工作。负责重点工业品运输协调。负责轻工、纺织、食品等消费品工业行业管理，贯彻落实国家有关产业政策。负责全区盐行业管理和储备盐管理。
8.负责工业和信息化领域节能和环保工作。贯彻执行工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策。指导、协调工业企业节能管理，牵头推动工业节能节水、污染企业环保搬迁和关闭工作。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和督促电力企业落实环境保护主体责任。推广清洁生产技术运用，实施电力绿色调度。指导和督促工业企业（工业园区）落实环境保护主体责任。督促供电企业对因环境违法被责令停产停业、关闭的企业采取停、限电等措施。指导督促工业园区（含工业集聚区）环境保护基础设施建设工作。指导督促通信企业基站建设项目落实环境保护主体责任，执行环境保护制度。
9.负责指导全区工业企业安全生产（煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外）。推进全区工业企业落实安全生产主体责任。综合指导工业园区安全生产工作。负责组织开展本系统行业管理的企业安全检查。参与本系统管理的行业企业安全生产事故的调查、处理和安全生产培训工作。负责编制行业管理应急预案。负责行业应急物资储备管理及提出应急物资的生产组织和调度工作。
10.负责推进全区信息化应用工作。负责推进全区工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。组织信息安全保障体系的建立，协调处理信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息安全技术、设施设备和产品的监督管理。指导信息资源的开发利用、企业信息化以及社会和经济各领域的信息化。负责全区电子信息产业、计算机和通信产业、软件和信息服务业产业的发展和行业管理。协调无线电的相关工作。
11.负责推进全区大数据应用发展管理工作。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责全区数据资源建设、管理，促进大数据应用，推动全区数据安全体系建设工作。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。负责协调全区信息基础设施的规划和建设。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。
12.负责全区工业和信息化领域内的行政执法工作。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
14.与有关部门职责分工。
15.关于能源行业管理职责分工。区经济和信息化委员会负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理，会同区发展和改革委员会编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划。区发展和改革委员会负责拟订电力、天然气、煤炭等能源发展战略、规划并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，统筹协调中长期能源生产建设，统筹能源供需总量平衡，负责跨区域能源资源的协调平衡与合作工作。
（二）单位构成。重庆市大足区经济和信息化委员会内设10个职能科室，下设区经济和发展服务中心、区工业和信息化行政执法支队、区大数据应用发展中心、五金产业发展中心4个事业单位，4个事业单位均为独立核算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数16836.21万元，其中：一般公共预算拨款16836.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8023.54万元，主要是老旧小区改造和其他城乡社区公共设施支出项目经费拨款增加5653万元，数字化建设经费增加1000万元等。
（二）支出预算：2023年年初预算数16836.21万元，其中：一般公共服务支出1278.66万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出277.76万元，卫生健康支出227.82万元，住房保障支出4653.81万元，城乡社区支出1047万元，科学技术支出540.74万元，资源勘探工业信息等支出2810.42万元。支出较去年增加8023.54万元，主要是基本支出增加62.31万元，项目支出增加7961.22万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入16838.21万元，一般公共预算财政拨款支出16838.21万元，比2022年增加8023.54万元。其中：基本支出1065.61万元，比2022年增加62.31万元，主要原因是人员变动和基数调整等，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15770.59万元，比2022年增加7961.22万元，主要原因是老旧小区改造和其他城乡社区公共设施支出项目经费拨款增加5653万元，主要用于老旧小区改造和其他城乡社区公共设施改造，数字化建设经费增加1000万元主要用于区信息化项目新建与运维等重点工作。
本部门2023年无政府性基金预算安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算8万元，比2022年减少0.42万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是厉行节约，控制出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年减少0.94万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制接待人数、餐数；公务用车运行维护费8万元，与2022年持平，主要原因是严格执行公车用车管理；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是无公车购置预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费183.92万元，比上年减少9.47万元，主要原因为是运行经费标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15770.59万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?
（部门预算公开联系人：欧邦玉，联系方式：43767198?）
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 16,836.21 | 一、本年支出 | 16,836.21 | 16,836.21 | ||
| 一般公共预算资金 | 16,836.21 | 一般公共服务支出 | 7,278.66 | 7,278.66 | ||
| 政府性基金预算资金 | 科学技术支出 | 540.74 | 540.74 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 277.76 | 277.76 | |||
| 卫生健康支出 | 227.82 | 227.82 | ||||
| 城乡社区支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | ||||
| 资源勘探工业信息等支出 | 2,810.42 | 2,810.42 | ||||
| 住房保障支出 | 4,653.81 | 4,653.81 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 16,836.21 | 支出合计 | 16,836.21 | 16,836.21 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 16,836.21 | 1,065.61 | 15,770.59 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,278.66 | 696.66 | 6,582.00 |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 7,278.66 | 696.66 | 6,582.00 |
| ??2010401 | ??行政运行 | 298.04 | 298.04 | |
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 6,582.00 | 6,582.00 | |
| ??2010450 | ??事业运行 | 398.62 | 398.62 | |
| 206 | 科学技术支出 | 540.74 | 540.74 | |
| ?20604 | ?技术研究与开发 | 14.74 | 14.74 | |
| ??2060404 | ??科技成果转化与扩散 | 14.74 | 14.74 | |
| ?20699 | ?其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | |
| ??2069999 | ??其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.76 | 277.76 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 276.65 | 276.65 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.43 | 59.43 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.72 | 29.72 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 187.50 | 187.50 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.82 | 43.38 | 184.43 |
| ?21004 | ?公共卫生 | 184.43 | 184.43 | |
| ??2100410 | ??突发公共卫生事件应急处理 | 184.43 | 184.43 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 43.38 | 43.38 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 19.77 | 19.77 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| ?21203 | ?城乡社区公共设施 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| ??2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,810.42 | 2,810.42 | |
| ?21502 | ?制造业 | 150.00 | 150.00 | |
| ??2150299 | ??其他制造业支出 | 150.00 | 150.00 | |
| ?21505 | ?工业和信息产业监管 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| ??2150517 | ??产业发展 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| ?21508 | ?支持中小企业发展和管理支出 | 1,460.42 | 1,460.42 | |
| ??2150805 | ??中小企业发展专项 | 1,460.42 | 1,460.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,653.81 | 47.81 | 4,606.00 |
| ?22101 | ?保障性安居工程支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | |
| ??2210108 | ??老旧小区改造 | 4,606.00 | 4,606.00 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 47.81 | 47.81 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 47.81 | 47.81 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,065.61 | 881.69 | 183.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | 674.25 | 674.25 | |
| ?30101 | ?基本工资 | 165.43 | 165.43 | |
| ?30102 | ?津贴补贴 | 55.84 | 55.84 | |
| ?30103 | ?奖金 | 71.12 | 71.12 | |
| ?30107 | ?绩效工资 | 196.64 | 196.64 | |
| ?30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.43 | 59.43 | |
| ?30109 | ?职业年金缴费 | 29.72 | 29.72 | |
| ?30110 | ?职工基本医疗保险缴费 | 37.14 | 37.14 | |
| ?30112 | ?其他社会保障缴费 | 4.87 | 4.87 | |
| ?30113 | ?住房公积金 | 47.81 | 47.81 | |
| ?30114 | ?医疗费 | 6.24 | 6.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 191.28 | 14.35 | 176.92 |
| ?30201 | ?办公费 | 5.10 | 5.10 | |
| ?30202 | ?印刷费 | 5.10 | 5.10 | |
| ?30205 | ?水费 | 4.00 | 4.00 | |
| ?30206 | ?电费 | 4.00 | 4.00 | |
| ?30207 | ?邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
| ?30209 | ?物业管理费 | 5.50 | 5.50 | |
| ?30211 | ?差旅费 | 49.30 | 49.30 | |
| ?30213 | ?维修（护）费 | 4.70 | 4.70 | |
| ?30214 | ?租赁费 | 2.50 | 2.50 | |
| ?30216 | ?培训费 | 4.60 | 4.60 | |
| ?30226 | ?劳务费 | 4.70 | 4.70 | |
| ?30228 | ?工会经费 | 6.13 | 6.13 | |
| ?30229 | ?福利费 | 9.20 | 9.20 | |
| ?30231 | ?公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| ?30239 | ?其他交通费用 | 14.35 | 14.35 | |
| ?30299 | ?其他商品和服务支出 | 54.10 | 54.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 193.09 | 193.09 | |
| ?30305 | ?生活补助 | 5.59 | 5.59 | |
| ?30307 | ?医疗费补助 | 15.00 | 15.00 | |
| ?30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | 172.50 | 172.50 | |
| 310 | 资本性支出 | 7.00 | 7.00 | |
| ?31002 | ?办公设备购置 | 7.00 | 7.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||
| ?科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 16,836.21 | 合计 | 16,836.21 |
| 一般公共预算资金 | 16,836.21 | 一般公共服务支出 | 7,278.66 |
| 政府性基金预算资金 | 科学技术支出 | 540.74 | |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 277.76 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 227.82 | |
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 1,047.00 | |
| 上级补助收入资金 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,810.42 | |
| 附属单位上缴收入资金? | 住房保障支出 | 4,653.81 | |
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 16,836.21 | 16,836.21 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,278.66 | 7,278.66 | ||||||||
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 7,278.66 | 7,278.66 | ||||||||
| ??2010401 | ??行政运行 | 298.04 | 298.04 | ||||||||
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 6,582.00 | 6,582.00 | ||||||||
| ??2010450 | ??事业运行 | 398.62 | 398.62 | ||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 540.74 | 540.74 | ||||||||
| ?20604 | ?技术研究与开发 | 14.74 | 14.74 | ||||||||
| ??2060404 | ??科技成果转化与扩散 | 14.74 | 14.74 | ||||||||
| ?20699 | ?其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | ||||||||
| ??2069999 | ??其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.76 | 277.76 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 276.65 | 276.65 | ||||||||
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.43 | 59.43 | ||||||||
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.72 | 29.72 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 187.50 | 187.50 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 227.82 | 227.82 | ||||||||
| ?21004 | ?公共卫生 | 184.43 | 184.43 | ||||||||
| ??2100410 | ??突发公共卫生事件应急处理 | 184.43 | 184.43 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 43.38 | 43.38 | ||||||||
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 19.77 | 19.77 | ||||||||
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 | ||||||||
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | ||||||||
| ?21203 | ?城乡社区公共设施 | 1,047.00 | 1,047.00 | ||||||||
| ??2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | ||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,810.42 | 2,810.42 | ||||||||
| ?21502 | ?制造业 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| ??2150299 | ??其他制造业支出 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| ?21505 | ?工业和信息产业监管 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||
| ??2150517 | ??产业发展 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||
| ?21508 | ?支持中小企业发展和管理支出 | 1,460.42 | 1,460.42 | ||||||||
| ??2150805 | ??中小企业发展专项 | 1,460.42 | 1,460.42 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 4,653.81 | 4,653.81 | ||||||||
| ?22101 | ?保障性安居工程支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | ||||||||
| ??2210108 | ??老旧小区改造 | 4,606.00 | 4,606.00 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 47.81 | 47.81 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公积金 | 47.81 | 47.81 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 16,836.21 | 1,065.61 | 15,770.59 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,278.66 | 696.66 | 6,582.00 |
| ?20104 | ?发展与改革事务 | 7,278.66 | 696.66 | 6,582.00 |
| ??2010401 | ??行政运行 | 298.04 | 298.04 | |
| ??2010402 | ??一般行政管理事务 | 6,582.00 | 6,582.00 | |
| ??2010450 | ??事业运行 | 398.62 | 398.62 | |
| 206 | 科学技术支出 | 540.74 | 540.74 | |
| ?20604 | ?技术研究与开发 | 14.74 | 14.74 | |
| ??2060404 | ??科技成果转化与扩散 | 14.74 | 14.74 | |
| ?20699 | ?其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | |
| ??2069999 | ??其他科学技术支出 | 526.00 | 526.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.76 | 277.76 | |
| ?20805 | ?行政事业单位养老支出 | 276.65 | 276.65 | |
| ??2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.43 | 59.43 | |
| ??2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.72 | 29.72 | |
| ??2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 187.50 | 187.50 | |
| ?20899 | ?其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| ??2089999 | ??其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.82 | 43.38 | 184.43 |
| ?21004 | ?公共卫生 | 184.43 | 184.43 | |
| ??2100410 | ??突发公共卫生事件应急处理 | 184.43 | 184.43 | |
| ?21011 | ?行政事业单位医疗 | 43.38 | 43.38 | |
| ??2101101 | ??行政单位医疗 | 19.77 | 19.77 | |
| ??2101102 | ??事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 | |
| ??2101103 | ??公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | |
| ??2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| ?21203 | ?城乡社区公共设施 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| ??2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,810.42 | 2,810.42 | |
| ?21502 | ?制造业 | 150.00 | 150.00 | |
| ??2150299 | ??其他制造业支出 | 150.00 | 150.00 | |
| ?21505 | ?工业和信息产业监管 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| ??2150517 | ??产业发展 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| ?21508 | ?支持中小企业发展和管理支出 | 1,460.42 | 1,460.42 | |
| ??2150805 | ??中小企业发展专项 | 1,460.42 | 1,460.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,653.81 | 47.81 | 4,606.00 |
| ?22101 | ?保障性安居工程支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | |
| ??2210108 | ??老旧小区改造 | 4,606.00 | 4,606.00 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 47.81 | 47.81 | |
| ??2210201 | ??住房公积金 | 47.81 | 47.81 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 117-大足区经济和信息化委员会 | 部门支出预算数 | 16,836.21 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1.加强机关建设，完善机关的各项工作规则和制度，加强保密工作和增加保密设施设备，处理机关日常事务、综合协调工作。???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2.执行关于工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，落实市、区各项工作要求。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任，指导干部队伍思想政治建设，持续做好全国文明城区创建相关工作。 4.节能环保工作取得实效。完成龙水镇小五金中央环保督察销号本委牵头任务工作。动员组织园区和符合条件企业积极申报绿色项目，力争成功申报1-2个市级绿色工厂，引导企业开展自愿清洁生产审核。对纳入区级监管的重点用能企业开展节能专项监检，确保节能指标任务完成。配合市、区环保整治要求，指导企业落实环保职责。 5.工业投资支撑明显。积极与相关部门，各工业发展平台，相关镇街加强协同配合，常态化开展工业投资分析预测，力争2023年完成工业投资200亿元，同比增长11%。???????????????????????????????? 6.对全区政务信息化项目统筹管理，对新建项目进行评审，对已有项目定期开展等保测评，实现全区信息化集约建设、共享共建。 7.智博会重点围绕智能技术在工业、政务、民生三个方面的应用，展示人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术与产品，呈现以智能制造为主体的产业升级解决方案和典型案例，突出以智慧城市为重点的智能应用示范及互动体验，充分展示数字经济和实体经济深度融合成果。同时展示大足、推介大足，吸引外来投资，加强与国内外合作伙伴的洽谈沟通，进一步挖效目标掘潜力，力争引进一批高质量企业落户大足。 8.按照《加快建设特色产业高地行动计划（2022—2026年）》（大足委办发〔2022〕3号）要求，全年力争规上工业总产值1100亿元、增长14.5%以上，规上工业增加值增速10%，规上工业增加值率力争达到30%。继续实施季、月、旬、周调度工作机制，加强运行监测分析和培训指导，推动投产达产项目达产达效。 9.加快五金产业发展。加快推动中德五金智能产业园、桥丰五金二期等重点项目全面投产运行，强化工业设计能力，提升五金企业设计能力，培育一批区级市级工业设计中心，全面推动“设计之都”建设，推动五金产业高质量创新发展。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10、依托第三方技术服务，解决专业安全监管人员不足、专业技术水平欠缺等安全生产监管薄弱环节，使安全隐患排查能力增强，执法检查能力得到提升。加大安全宣传、培训力度，营造安全发展的舆论氛围，促进企业加大隐患排查力度、落实企业主体责任。组织开展应急演练，确保紧急事故来之能战。购买安全生产执法、应急救援装备，确保配齐适应工作任务的装备. | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规上工业总产值 | 10 | 亿元 | ≥ | 1100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工业投资 | 10 | 亿元 | ≥ | 200 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规上工业增加值增速 | 10 | % | ≥ | 10 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规上工业增加值率 | 10 | % | ≥ | 30 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费控制率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用合规率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育市级工业设计中心 | 10 | 个 | ≥ | 2 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报高级绿色工厂 | 10 | 个 | ≥ | 2 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进高质量企业数 | 10 | 个 | ≥ | 3 | 否 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137287-企业老复员军人和参战参核人员生活补助 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 32.00 | 本级安排（万元) | 32.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 企业退休的老复员军人和参战参核人员根据民安发【1992】23号及相关文件要求进行生活补助。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局【2020】30号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 企业老复员军人和参战参核人员根据渝退役军人局【2020】30号文件进行生活补助。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 20 | 名 | ＝ | 37 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准（老复员军人） | 10 | 元/人年 | ＝ | 12228 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 补助金额 | 10 | 万元 | ＝ | 32 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定性 | 20 | 定性 | 否 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准（参战涉核） | 20 | 元/人年 | ＝ | 6048 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137362-智博会项目 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 80.00 | 本级安排（万元) | 80.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足展馆紧扣“为经济赋能，为生活添彩”主题，结合城市战略定位——成渝战略节点、智慧文旅新城，重点围绕智能技术在工业、政务、民生三个方面的应用，展示人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术与产品，呈现以智能制造为主体的产业升级解决方案和典型案例，突出以智慧城市为重点的智能应用示范及互动体验，充分展示数字经济和实体经济深度融合成果。主要从工业互联网、产业数字化、数字产业化展示大足的智能成果。 | |||||||||||
| 立项依据 | 智博会承委办发【2021】5号《中国-上海合作组织数字经济产业论坛2021中国国际智能产业博览会展览方案的通知》《关于做好2021中国国际智能产业博览会参展工作的通知》、中共重庆市大足区委办公室便签【2021】85号365体育网址《大足区组团参加2021年中国国际智能产业博览会工作方案》的通知。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足展馆紧扣“为经济赋能，为生活添彩”主题，结合城市战略定位——成渝战略节点、智慧文旅新城，重点围绕智能技术在工业、政务、民生三个方面的应用，展示人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术与产品，呈现以智能制造为主体的产业升级解决方案和典型案例，突出以智慧城市为重点的智能应用示范及互动体验，充分展示数字经济和实体经济深度融合成果。主要从工业互联网、产业数字化、数字产业化展示大足的智能成果。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 招商引资项目 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目建设资金 | 20 | 万元 | ＝ | 80 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 知晓率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 否 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大足数字经济和实体经济深度融合 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137483-三类人员、停撤人员等相关支出 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 175.00 | 本级安排（万元) | 175.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 停撤企业矽肺、工伤职工和原老停撤企业退休人员医药费、工资和补助按规定按月支付。原乡镇企办室三类人员医疗补助由区经信委根据社保机关核定的缴费金额向区财政局申请拨款再划拨社保机构支付。原双桥三类人员非统筹部分支出经资格认证后一次性支付。 | |||||||||||
| 立项依据 | 解决大足区遗留问题，原大足县停撤企业矽肺病人工伤职工和原大足县老停撤企业退休人员未纳入社会统筹；根据渝中小企[2015]193号、大足经信文[2017号及财经办件[2017]35号文件精神；根据大足经信文[2012]10号文件精神，解决遗留问题 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 每月按时足额支付到个人，社会稳定，人民安居乐业。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ＝ | 409 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭和谐社会稳定性 | 20 | 定性 | 否 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 支付额度 | 30 | 万 | ≥ | 175 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000157757-企业能力提升培训 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府365体育网址<全面365体育网址促进民营经济发展的实施方案>的通知》大足委发〔2018〕27号文件精神。组织企业开展培训,引领带动民营企业开展“技术创新”“管理创新”和“营销创新”，培育创新主体,促进企业提档升级,落实中央和市级出台的财税、金融、培训等扶持微型企业发展方面的政策。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府365体育网址<全面365体育网址促进民营经济发展的实施方案>的通知》大足委发〔2018〕27号文件精神。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 组织为期7天的脱产培训，激发我区企业家精神，提升企业创新发展能力。激发我区企业家精神，提升企业创新发展能力，促进全区民营经济健康发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济增长 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业创新发展能力 | 10 | 定性 | 有所增加 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 否 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训企业个数 | 20 | 家 | ≥ | 40 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 资金投入额 | 20 | 万元 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002031272-市工业和信息化专项资金 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,200.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,200.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业【2022】149号提前下达2023年市工业和信息化专项资金预算。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业【2021】150号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 支持工业和信息化发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支付额度 | 40 | 万元 | ＝ | 1200 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 战略性新兴产业 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002031275-市中小微企业发展专项资金 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 500.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 500.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业【2022】145号提前下达2023年中小微企业发展专项资金预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业【2021】152号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 支持中小微企业持续健康发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支付额度 | 40 | 万元 | ＝ | 5000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 中小微企业发展 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002350004-新冠疫情防控经费 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 184.43 | 本级安排（万元) | 184.43 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 新冠疫情物资采购 | |||||||||||
| 立项依据 | 《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号），卫生部《国家基本公共卫生服务规范（2009版）》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成新冠疫情防控物资的采购与发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 物资发放率 | 40 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | 定性 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003687413-数字化建设经费 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6,000.00 | 本级安排（万元) | 6,000.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 全区信息化新建设与运维 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足区政务信息管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 全区信息化新建与运维 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 运维费用 | 40 | 万元 | ＝ | 6000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 建设成本 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117002-重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137570-安全检查培训评估费 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对辖区内城镇天然气经营企业进行安全评估，根据大足委办发〔2019〕25号和大足安委〔2019〕12号文件要求，需要聘请专家对本委行业管理的企业人员开展专业安全生产培训，并对直接管理的电气民爆等企业进行专项检查。 | |||||||||||
| 立项依据 | 依据：大足安委【2019】12号、渝安办【2015】46号、渝安委【2016】14号、关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知、关于开展城镇天然气经营企业安全评估工作的通知。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 聘请市燃气油气电力民爆食盐行业专家库专家，组织开展行业从业人员专题安全培训会，对重点企业进行专项检查，对城镇天然气经营企业进行安全评估，提高企业安全生产管理能力，确保经信系统生产安全。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 20 | 万元 | ＝ | 50 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 检查场次 | 20 | 户 | ＝ | 75 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训会场数 | 20 | 场 | ＝ | 4 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 企业防范生产事故和排查隐患能力 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业安全生产率 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117004-重庆市大足区大数据应用发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137534-信息化项目评审及全生命周期管理 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 150.00 | 本级安排（万元) | 150.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对全区每个新建的信息化项目需由区大数据局委托第三方机构对初设方案进行评审，支付评审经费。为了解决项目监管难、绩效评估难、重复建设多、发展制约等问题，实现对政府投资信息化项目从申报、审批、实施到运行的全流程监管，摸清大足区信息化家底，为加强项目建设和资金管理提供有力技术支撑和决策依据。对信息化项目的监管流程及主体，以政府数据资源开发利用为核心，以电子政务网络为依托，充分利用大数据、云计算等新型信息技术，建设大足区政务信息化项目监管平台，集成项目申报、项目立项、项目审批、合同管理、项目变更管理、资金支付管理、验收管理、后评价管理、存量项目管理的项目全过程、全方位管理体系。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据《重庆市大足区发展和改革委员会 重庆市大足区财政局重庆市大足区大数据应用发展管理局关于加强区级信息化项目管理的通知》（大足发改〔2020〕13号）文件，由区大数据发展局牵头负责对全区信息化项目建设进行统筹管理，负责组织第三方评估咨询机构对项目进行立项评估、初设方案（代可研）评估等,并按照区财政评估咨询计费标准支付评审费。大足委办【2020】3号、大足委办发【2019】67号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对全区每个新建的信息化项目需由区大数据局委托第三方机构对初设方案进行评审，支付评审经费。为了解决项目监管难、绩效评估难、重复建设多、发展制约等问题，实现对政府投资信息化项目从申报、审批、实施到运行的全流程监管，摸清大足区信息化家底，为加强项目建设和资金管理提供有力技术支撑和决策依据。对信息化项目的监管流程及主体，以政府数据资源开发利用为核心，以电子政务网络为依托，充分利用大数据、云计算等新型信息技术，建设大足区政务信息化项目监管平台，集成项目申报、项目立项、项目审批、合同管理、项目变更管理、资金支付管理、验收管理、后评价管理、存量项目管理的项目全过程、全方位管理体系。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目立项周期缩短 | 20 | % | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投资金额审减率 | 20 | % | ＞ | 5 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 评审项目个数 | 20 | 个 | ≥ | 34 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 评审项目初设完整及科学性 | 20 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117005-重庆市大足区五金产业发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137415-五金产业发展及经济运行相关费用 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 75.00 | 本级安排（万元) | 75.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 五金发展中心承担组织区内五金企业参与、配合工业设计工作，并承担区内宣传、培训交流和日常办公工作。组团参加广交会、上海日百会、阳江刀博会、潮汕不锈钢制品展等国内外相关展会。建区以来，每年安排专项经费，以加强规模以上工业企业统计基础工作，提高统计质量。 | |||||||||||
| 立项依据 | 五金产业依据：《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于同意设置重庆市大足区五金产业发展中心的批复》（大足委编委〔2020〕150号），重庆市大足区五金产业发展中心承担推动全区五金产业发展的具体工作。根据《大足区支持民营经济发展的若干优惠政策》（大足府发〔2018〕58号）、《关于促进工业设计发展的若干指导意见》（工信部联产业【2010】390号、国家级工业设计中心认定管理办法（试行）》（工信部产业【2012】422号、大足工业强区组发【2020】1号2号、大足委编委【2020】150号、渝经信发【2016】87号。经济运行依据：《重庆市大足区工业强区工作领导小组365体育网址《大足区推进工业强区扶持政策》的通知》（大足工业强区组发〔2020〕1号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 由区经信委与市工业设计促进中心签约《关于工业设计发展的合作协议》，五金发展中心承担组织区内五金企业参与、配合工业设计工作，并承担区内宣传、培训交流和日常办公工作。建区以来，按照“每年安排50万元专项经费，以加强规模以上工业企业统计基础工作，提高统计质量，每家规模以上工业企业补助不少于1000元”的规定，区政府每年对全区规模工业企业统计人员给予1000元/家的工作经费补助。对2021年大足工业20强、工业重点税源等企业表彰. | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值增量 | 10 | 亿元 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 创建市级工业设计中心家数 | 20 | 家 | ＝ | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 规上企业补助标准 | 10 | 元/户 | ≥ | 1000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 规上工业企业个数 | 20 | 个 | ＝ | 10 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金额 | 10 | 万元 | ＝ | 75 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业对外知晓度 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117-重庆市大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002031272-市工业和信息化专项资金 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 150.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 150.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业【2021】150号重庆市财政局关于提前下达2022年市工业和信息化专项资金预算的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业【2021】150号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 支持工业和信息化发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值增量 | 40 | 定性 | 增加 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 150 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117-重庆市大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002031275-市中小微企业发展专项资金 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 550.42 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 550.42 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业【2021】152号重庆市财政局关于提前下达2022年市工业和信息化专项资金预算的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业【2021】152号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 支持中小微企业持续健康发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值增量 | 40 | 定性 | 增加 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 550.42 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117-重庆市大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002792587－“三农”融资担保降费奖补 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 410.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 410.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财金[2022]28号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财金[2022]28号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成区兴农融资担保公司2022年小微企业“三农”融资担保降费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 企业发展状况 | 40 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 410 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117-重庆市大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002861592－保障性安居工程中央基建投资老旧小区燃气工程改造项目 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4,606.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 4,606.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财建[2022]148号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建[2022]148号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对城区老旧小区燃气进行改造。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 燃气安全 | 40 | 定性 | 增强 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 4606 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117-重庆市大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002864779－2022年城市燃气管道等老化更新改造 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,047.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,047.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业[2022]92号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业[2022]92号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对城区老旧小区燃气管道进行更新改造。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 燃气安全 | 40 | 定性 | 增强 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 1047 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117-重庆市大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003328599－军民融合发展专项资金 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 526.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 526.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业[2022]142号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业[2022]142号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 推动军民融合产业高质量发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 80 | 万元 | ＝ | 526 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117-重庆市大足区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003434759－重大新产品研发成本补助 | 业务主管部门 | 大足区经济和信息化委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.74 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 14.74 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财产业[2021]152号、渝财产业[2022]132号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财产业[2021]152号、渝财产业[2022]132号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 企业产品进行创新研发 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 产品创新能力 | 40 | 定性 | 增加 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 费用补贴金额 | 40 | 万元 | ＝ | 14.74 | 否 | |||||
