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[ 索引号 ]	11500111768867293H/2022-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区经济信息委	[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区经济信息委
[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区工业和信息化行政执法支队2022年预算情况说明

重庆市大足区工业和信息化行政执法支队

2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区工业和信息化行政执法支队以重庆市大足区经济和信息化委员会的名义，统一行使工业和信息化领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.贯彻落实国家和重庆市有关工业和信息化领域方针政策、法律法规，承担全区工业和信息化领域行政执法的组织协调。贯彻执行工业和信息化领域行政执法业务规范和管理制度。

2.承担电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料、民爆、食盐专营、信息和工业企业等行业管理的企业违法行为的查处工作。

3.承担职责范围内的行业法律、法规、政策和技术标准的宣传教育培训工作。

4.承担受理职责范围内的违法行为的投诉办理工作。

5.参与协调电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料、民爆、食盐专营、信息和工业企业节能环保和管线设备设施保护工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大足区电力天然气执法支队更名为重庆市大足区工业和信息化行政执法支队，为重庆市大足区经济和信息化委员会（重庆市大足区大数据应用发展管理局）管理的正科级行政执法机构。

重庆市大足区工业和信息化行政执法支队事业编制5名。设支队长1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数221.31万元，其中：一般公共预算拨款221.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加152万元，主要是项目经费增加120万元，基本支出增加32万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数221.31万元，其中：一般公共服务支出221.31万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出10.81万元，卫生健康支出4.34万元，住房保障支出4.25万元。支出较去年增加152万元，主要是基本支出增加32万元，项目支出增加120万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入221.31万元，一般公共预算财政拨款支出221.31万元。比2021年增加152万元。其中：基本支出101.31万元，比2021年增加32万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出120万元，比2021年增加120万元。主要用于困难群众燃气泄漏报警装置补贴和安全检查培训费项目等工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国安排；公务接待费0.2万元，主要用于公务接待；公务用车运行维护费0万元，主要原因是预算在部门的其他单位，本单位未安排预算；公务用车购置费0万元，；主要原因是未安排公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：欧邦玉，联系方式：43767198）

Sheet 1: 封面

2022年部门预算公开表

重庆市大足区工业和信息化行政执法支队

（公章）

报送日期：年月日

单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：

Sheet 2: 表一

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	221.31	一、本年支出	221.31	221.31
一般公共预算资金	221.31	一般公共服务支出	201.90	201.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.81	10.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.34	4.34
		住房保障支出	4.25	4.25

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	221.31	支出合计	221.31	221.31

Sheet 3: 表二

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		221.31	101.31	120.00
201	一般公共服务支出	201.90	81.90	120.00
?20104	?发展与改革事务	201.90	81.90	120.00
??2010402	??一般行政管理事务	120.00		120.00
??2010450	??事业运行	81.90	81.90
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81
?20805	?行政事业单位养老支出	10.70	10.70
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210	卫生健康支出	4.34	4.34
?21011	?行政事业单位医疗	4.34	4.34
??2101102	??事业单位医疗	3.54	3.54
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	4.25	4.25
?22102	?住房改革支出	4.25	4.25
??2210201	??住房公积金	4.25	4.25

Sheet 4: 表三

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		101.31	77.68	23.63
301	工资福利支出	75.48	75.48
?30101	?基本工资	18.11	18.11
?30102	?津贴补贴	0.77	0.77
?30107	?绩效工资	39.39	39.39
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67
?30109	?职业年金缴费	2.83	2.83
?30110	?职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54
?30112	?其他社会保障缴费	0.11	0.11
?30113	?住房公积金	4.25	4.25
?30114	?医疗费	0.80	0.80
302	商品和服务支出	23.63		23.63
?30201	?办公费	2.50		2.50
?30202	?印刷费	2.50		2.50
?30203	?咨询费	1.00		1.00
?30204	?手续费	0.50		0.50
?30205	?水费	1.50		1.50
?30206	?电费	1.50		1.50
?30207	?邮电费	2.00		2.00
?30209	?物业管理费	0.50		0.50
?30211	?差旅费	1.50		1.50
?30213	?维修（护）费	0.50		0.50
?30215	?会议费	1.50		1.50
?30216	?培训费	0.53		0.53
?30217	?公务接待费	0.20		0.20
?30226	?劳务费	0.55		0.55
?30228	?工会经费	0.71		0.71
?30229	?福利费	1.06		1.06
?30239	?其他交通费用	0.75		0.75
?30299	?其他商品和服务支出	4.33		4.33
303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20
?30307	?医疗费补助	0.20	0.20
?30399	?其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00

Sheet 5: 表四

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.20					0.20

Sheet 6: 表五

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

?	?
??	??
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 7: 表六

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	221.31	合计	221.31
11	一般公共预算资金	221.31	一般公共服务支出	201.90
	政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.81
	国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.34
	财政专户管理资金		住房保障支出	4.25
	事业收入资金
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

Sheet 8: 表七

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		221.31	221.31
201	一般公共服务支出	201.90	201.90
?20104	?发展与改革事务	201.90	201.90
??2010402	??一般行政管理事务	120.00	120.00
??2010450	??事业运行	81.90	81.90
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81
?20805	?行政事业单位养老支出	10.70	10.70
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210	卫生健康支出	4.34	4.34
?21011	?行政事业单位医疗	4.34	4.34
??2101102	??事业单位医疗	3.54	3.54
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	4.25	4.25
?22102	?住房改革支出	4.25	4.25
??2210201	??住房公积金	4.25	4.25

Sheet 9: 表八

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		221.31	101.31	120.00
201	一般公共服务支出	201.90	81.90	120.00
?20104	?发展与改革事务	201.90	81.90	120.00
??2010402	??一般行政管理事务	120.00		120.00
??2010450	??事业运行	81.90	81.90
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81
?20805	?行政事业单位养老支出	10.70	10.70
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210	卫生健康支出	4.34	4.34
?21011	?行政事业单位医疗	4.34	4.34
??2101102	??事业单位医疗	3.54	3.54
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	4.25	4.25
?22102	?住房改革支出	4.25	4.25
??2210201	??住房公积金	4.25	4.25

Sheet 10: 表九

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

Sheet 11: 表十

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称			部门支出预算数
当年整体绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

Sheet 12: 表十一

表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

Sheet 13: 表十二

表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

Sheet 14: 表十三

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	117002-重庆市大足区工业和信息化行政执法支队								单位：万元
项目名称	困难群众燃气泄漏报警装置补贴费				业务主管部门		大足区经济和信息化委员会
当年预算（万元)	60.00				本级支出（万元)		60.00
					上级补助（万元)
项目概述	依据：重庆市政府办公厅《关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知》，对区内纳入困难群众户的每户安装报警器补助150元，2022年拟补助4000户，合计600000元。
立项依据	重庆市政府办公厅《关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知》，对困难群众燃气泄漏报警装置进行补贴
当年绩效目标	依据：重庆市政府办公厅《关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知》，对区内纳入困难群众户的每户安装报警器补助150元，2022年拟补助4000户，合计600000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	补贴标准	20		元/户		＝		150
	产出指标	数量指标	补贴户数	20		户		＝		4000
	产出指标	数量指标	补贴金额	20		万元		＝		60
	效益指标	经济效益指标	天然气事故减少	10				定性		优
	效益指标	社会效益指标	用气安全保障	10				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	117002-重庆市大足区工业和信息化行政执法支队								单位：万元
项目名称	安全检查培训评估费				业务主管部门		大足区经济和信息化委员会
当年预算（万元)	60.00				本级支出（万元)		60.00
					上级补助（万元)
项目概述	对辖区内城镇天然气经营企业进行安全评估，根据大足委办发〔2019〕25号和大足安委〔2019〕12号文件要求，需要聘请专家对本委行业管理的企业人员开展专业安全生产培训，并对直接管理的电气民爆等企业进行专项检查。
立项依据	依据：大足安委【2019】12号、渝安办【2015】46号、渝安委【2016】14号、关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知、关于开展城镇天然气经营企业安全评估工作的通知。
当年绩效目标	聘请市燃气油气电力民爆食盐行业专家库专家，组织开展行业从业人员专题安全培训会，对重点企业进行专项检查，对城镇天然气经营企业进行安全评估，提高企业安全生产管理能力，确保经信系统生产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	被检查企业户数	20		户		＝		5
	产出指标	数量指标	培训会场数	20		场		＝		10
	产出指标	成本指标	项目资金	20		万元		＝		10
	效益指标	经济效益指标	企业安全生产率	10				定性		优
	效益指标	生态效益指标	企业防范生产事故和排查隐患能力	10				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10		%		≥		90

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