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[ 索引号 ]	11500111768867293H/2022-00010	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区经济信息委	[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区经济信息委
[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区五金产业发展中心2022年预算情况说明

重庆市大足区五金产业发展中心

2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区五金产业发展中心承担推动全区五金产业发展的具体工作。

1.贯彻落实区委、区政府关于五金产业发展的规划、政策、措施及实施方案，组织协调、指导五金企业发展创新。

2.指导全区五金企业开展新技术、新装备、新产品的开发、引进和推广。

3.组织五金企业对外开展交流合作、参加展会。

4.承担有关五金产业招商引资事务工作，重大项目的具体实施和相关服务工作。

5.研究分析全区五金产业发展状况并监测发展动态，协调解决发展中的重大问题。

6.收集、反映五金企业对政府政策、法规、措施的意见、建议，并组织相应的课题研究。

7.承担五金行业人才培养、技术培训等相关事务工作。

8.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大足区五金产业发展中心事业编制8名。设主任1名，副主任1名。其中2名专业技术人员，2名管理人员。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数203.59万元，其中：一般公共预算拨款203.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加142万元，主要是项目支出增加110万元，基本支出拨款增加32万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数203.59万元，其中：一般公共服务支出188.07万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出7.73万元，卫生健康支出3.98万元，住房保障支出3.81万元。主要是基本支出93.59万元，项目支出110万元。支出较去年增加增加142万元，主要是基本支出增加32万元，项目支出增加110万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入203.59万元，一般公共预算财政拨款支出203.59万元。比2021年增加142万元。其中：基本支出93.59万元，比2021年增加32万元。比主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出110万元，比2021年增加110万元。主要用于五金产业发展及经济运行相关工作等。

本单位2022年无政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：欧邦玉，联系方式：43767198）

Sheet 1: 封面

2022年部门预算公开表

重庆市大足区五金产业发展中心

（公章）

报送日期：年月日

单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：

Sheet 2: 表一

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	203.59	一、本年支出	203.59	203.59
一般公共预算资金	203.59	一般公共服务支出	188.07	188.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.73	7.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.98	3.98
		住房保障支出	3.81	3.81

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	203.59	支出合计	203.59	203.59

Sheet 3: 表二

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		203.59	93.59	110.00
201	一般公共服务支出	188.07	78.07	110.00
?20102	?政协事务	2.50	2.50
??2010250	??事业运行	2.50	2.50
?20104	?发展与改革事务	185.57	75.57	110.00
??2010402	??一般行政管理事务	110.00		110.00
??2010450	??事业运行	75.57	75.57
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73
?20805	?行政事业单位养老支出	7.63	7.63
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	3.98	3.98
?21011	?行政事业单位医疗	3.98	3.98
??2101101	??行政单位医疗	2.70	2.70
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28
221	住房保障支出	3.81	3.81
?22102	?住房改革支出	3.81	3.81
??2210201	??住房公积金	3.81	3.81

Sheet 4: 表三

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		93.59	70.15	23.44
301	工资福利支出	70.15	70.15
?30101	?基本工资	15.19	15.19
?30102	?津贴补贴	0.77	0.77
?30107	?绩效工资	38.66	38.66
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	5.09
?30109	?职业年金缴费	2.54	2.54
?30110	?职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18
?30112	?其他社会保障缴费	0.10	0.10
?30113	?住房公积金	3.81	3.81
?30114	?医疗费	0.80	0.80
302	商品和服务支出	23.44		23.44
?30201	?办公费	2.50		2.50
?30202	?印刷费	2.50		2.50
?30203	?咨询费	1.50		1.50
?30204	?手续费	1.50		1.50
?30205	?水费	1.50		1.50
?30206	?电费	1.50		1.50
?30207	?邮电费	1.50		1.50
?30209	?物业管理费	0.50		0.50
?30211	?差旅费	2.50		2.50
?30213	?维修（护）费	0.50		0.50
?30216	?培训费	0.48		0.48
?30226	?劳务费	0.50		0.50
?30227	?委托业务费	2.50		2.50
?30228	?工会经费	0.64		0.64
?30229	?福利费	0.95		0.95
?30239	?其他交通费用	0.50		0.50
?30299	?其他商品和服务支出	1.88		1.88

Sheet 5: 表四

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

Sheet 6: 表五

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

?	?
??	??
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 7: 表六

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	203.59	合计	203.59
11	一般公共预算资金	203.59	一般公共服务支出	188.07
	政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.73
	国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.98
	财政专户管理资金		住房保障支出	3.81
	事业收入资金
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

Sheet 8: 表七

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		203.59	203.59
201	一般公共服务支出	188.07	188.07
?20102	?政协事务	2.50	2.50
??2010250	??事业运行	2.50	2.50
?20104	?发展与改革事务	185.57	185.57
??2010402	??一般行政管理事务	110.00	110.00
??2010450	??事业运行	75.57	75.57
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73
?20805	?行政事业单位养老支出	7.63	7.63
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	3.98	3.98
?21011	?行政事业单位医疗	3.98	3.98
??2101101	??行政单位医疗	2.70	2.70
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28
221	住房保障支出	3.81	3.81
?22102	?住房改革支出	3.81	3.81
??2210201	??住房公积金	3.81	3.81

Sheet 9: 表八

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		203.59	93.59	110.00
201	一般公共服务支出	188.07	78.07	110.00
?20102	?政协事务	2.50	2.50
??2010250	??事业运行	2.50	2.50
?20104	?发展与改革事务	185.57	75.57	110.00
??2010402	??一般行政管理事务	110.00		110.00
??2010450	??事业运行	75.57	75.57
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73
?20805	?行政事业单位养老支出	7.63	7.63
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54
?20899	?其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
??2089999	??其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	3.98	3.98
?21011	?行政事业单位医疗	3.98	3.98
??2101101	??行政单位医疗	2.70	2.70
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28
221	住房保障支出	3.81	3.81
?22102	?住房改革支出	3.81	3.81
??2210201	??住房公积金	3.81	3.81

Sheet 10: 表九

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

Sheet 11: 表十

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称			部门支出预算数
当年整体绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

Sheet 12: 表十一

表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

Sheet 13: 表十二

表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

Sheet 14: 表十三

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	117005-重庆市大足区五金产业发展中心								单位：万元
项目名称	五金产业发展及经济运行相关费用				业务主管部门		大足区经济和信息化委员会
当年预算（万元)	110.00				本级支出（万元)		110.00
					上级补助（万元)
项目概述	五金发展中心承担组织区内五金企业参与、配合工业设计工作，并承担区内宣传、培训交流和日常办公工作。组团参加广交会、上海日百会、阳江刀博会、潮汕不锈钢制品展等国内外相关展会。建区以来，每年安排专项经费，以加强规模以上工业企业统计基础工作，提高统计质量。
立项依据	五金产业依据：《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于同意设置重庆市大足区五金产业发展中心的批复》（大足委编委〔2020〕150号），重庆市大足区五金产业发展中心承担推动全区五金产业发展的具体工作。根据《大足区支持民营经济发展的若干优惠政策》（大足府发〔2018〕58号）、《关于促进工业设计发展的若干指导意见》（工信部联产业【2010】390号、国家级工业设计中心认定管理办法（试行）》（工信部产业【2012】422号、大足工业强区组发【2020】1号2号、大足委编委【2020】150号、渝经信发【2016】87号。经济运行依据：《重庆市大足区工业强区工作领导小组365体育网址《大足区推进工业强区扶持政策》的通知》（大足工业强区组发〔2020〕1号）
当年绩效目标	由区经信委与市工业设计促进中心签约《关于工业设计发展的合作协议》，五金发展中心承担组织区内五金企业参与、配合工业设计工作，并承担区内宣传、培训交流和日常办公工作。建区以来，按照“每年安排50万元专项经费，以加强规模以上工业企业统计基础工作，提高统计质量，每家规模以上工业企业补助不少于1000元”的规定，区政府每年对全区规模工业企业统计人员给予1000元/家的工作经费补助。对2020年大足工业20强、工业重点税源等企业表彰.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	补助金额	10		万元		＝		38
	产出指标	数量指标	创建市级工业设计中心家数	20		家		＝		3
	产出指标	数量指标	规上工业企业个数	20		个		＝		10
	产出指标	数量指标	规上企业补助标准	10		元/户		≥		1000
	效益指标	经济效益指标	产值增量	10		亿元		≥		20
	效益指标	社会效益指标	企业对外知晓度	10				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10		%		≥		80

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