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| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2022-00025 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2022-00025 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区经济和信息化委员会2021年度部门决算情况说明
?重庆市大足区经济和信息化委员会
2021年度部门决算情况说明
?
一、部门基本情况
(一）职能职责。重庆市大足区经济和信息化委员会是主管全区工业和信息化与中小企业发展的区政府工作部门，为正处级单位，挂重庆市大足区大数据应用发展管理局牌子。其重点工作是拟定并组织实施全区工业和信息化、生产性服务业发展规划、产业政策和标；负责工业投资，监测工业行业日常运行，推进重大工业项目的引进，推进信息化建设和全区工业技术进步、技术创新、“产学研”结合及技术成果转化，维护信息安全；负责工业企业发展与改革、创新创业工作及工业和信息化领域的人才建设规划和教育培训工作，指导督促工业企业加强诚信建设；负责电力、天然气、煤炭的行业管理和日常运行调度管理、组织协调工业和信息化领域节能和环保工作；负责指导全区工业企业安全生产、负责编制行业管理应急预案；负责推动全区大数据应用发展管理工作，统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。对接市委军民融合发展委员会办公室，承担军民融合产业发展推进工作等。内设10个职能科室，下设区经济发展服务中心、区电力天然气执法支队2个事业单位，2个事业单位均为非独立核算单位。按照大足编委〔2017〕256号所定职责任务，区经济发展服务中心具有组织企业参加中小企业领军人才和小微企业复合人才培训，提升企业的管理水平和抗风险能力的职能，还承担原大足县停撤企业退休职工的管理工作；负责停撤企业退休金和抚恤金的发放，医疗费用、生活困难补助发放，停撤企业退休职工死亡后有关事宜的处理。
（二）机构设置。重庆市大足区经济和信息化委员会内设10个职能科室，下设区经济发展服务中心、工业和信息化执法支队、大数据应用发展中心、五金产业发展服务中心4个事业单位。
??????（三）单位构成。纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区经济发展服务中心、工业和信息化执法支队、大数据应用发展中心、五金产业发展服务中心。
（四）本轮机构改革相关情况。本部门新增的职能职责是：建立和完善工业和信息化项目库。负责工业和信息化投资项目招投标行业监管。负责对接市委军民融合发展委员会办公室，推进军民融合产业发展。贯彻执行微型企业发展规划及创业投资促进计划，指导微型企业创业扶持工作，开展创业培训及微型企业孵化工作。负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理。。负责重点工业品运输协调。负责全区盐行业管理和储备盐管理。负责推进全区大数据应用发展管理工作。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责全区数据资源建设、管理，促进大数据应用，推动全区数据安全体系建设工作。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。负责协调全区信息基础设施的规划和建设。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计5549.15万元，支出总计5549.15万元。收支较上年决算数 减少1523.39万元，下降21.5%，主要原因是疫情缓解，疫情物资采购减少等。
2.收入情况。2021年度收入合计5549.15万元，较上年决算数增加减少1523.39万元，减少21.5%，主要原因是疫情缓解，疫情物资采购减少等。其中：财政拨款收入5549.15万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计5549.15万元，较上年决算数减少1523.39万元，下降21.5%，主要原因是疫情缓解，疫情物资采购减少等。其中：基本支出1130.23万元，占20.4%；项目支出4418.92万元，占79.6%。
4.结转结余情况。无
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
??2021年度财政拨款收、支总计5549.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1523.39万 元，下降21.5%，主要原因是疫情缓解，疫情物资采购减少等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5242.67万元，较上年决算数 减少1829.87万元，下降25.9%，主要原因是疫情缓解，疫情物资采购减少等。较年初预算数增加721.75万元，增长16%。主要原因是人员和项目增加等。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5242.67万元，较上年决算数 减少1829.87万元，下降25.9%，主要原因是疫情缓解，疫情物资采购减少等。较年初预算数增加721.75万 元，增长16%，主要原因是人员和项目的增加等。
3.结转结余情况。无
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1162.74万元，占22.2%，较年初预算数减少44.34万 元，下降3.7%，主要原因是按照相关规定和要求进行基数调整等。
（2）社会保障与就业支出312.54万元，占6%，较年初预算数增加71.36万元，增加29.6%，主要原因是新进人员较多等。
（4）卫生健康支出121.34万元，占2.3%，较年初预算数减少110.02万 元，47.6%，主要原因是疫情缓解，疫情物资采购减少。
（5）城乡社区支出13.57万元，占0.3%，较年初预算数增加13.57万元，增长100%，主要原因是临时增加项目等。
（6）资源勘探信息等支出679.42万元，占13%，较年初预算数减少2130.58万 元，下降75.8%，主要原因是突发疫情有些工作没有开展。
（7）住房保障支出36.28万元，占0.7%，较年初预算数增加4.98万 元，增长15.9%，主要原因是人员和基数变动。
（8）科学技术支出2,916.78万元，占55.6%，较年初预算数增加2,916.78万元，增长100%，主要原因是为了企业做大做强做优对企业进行的补助及奖励等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1130.23万元。其中：人员经费919.48万元，较上年决算数增加237.3万元，增长34.8%，主要原因是人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费210.75万元，较上年决算数增加26.89万元，增加14.6%，主要原因是人员增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
?2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入306.47万元，较上年决算数增加306.47万元，增长100%，主要原因是用于征地拆迁修变电站。本年支出306.47万元，较上年决算数增加306.47万元，增长100%，主要原因是用于征地拆迁修变电站。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计5.26万元，较年初预算数减少0.11万元，下降2%，主要原因是响应过紧日子和八项规定的号召。较上年支出数减少0.11万元，主要原因是响应过紧日子和八项规定的号召。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门无因公出国（境）费用。
无公务车购置费。
公务车运行维护费4.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出 较年初预算数减少了0.10万元，下降2.2%，主要原因是严格执行公车用车制度。较上年支出数减少了0.11万元，下降2.2%，主要原因是严格执行公车用车制度。 ???
公务接待费0.76万元，与上年持平，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次200人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费38元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少13.29万元，主要原因是工作内容需要。本年度培训费支出0.42万元，较上年决算数减少0.16万元，下降27.6%，主要原因是取消了原定的培训计划等。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出210.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费公车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数增加26.89万元，增加14.6%，主要原因是人员增加行政运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行，业务检查等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0。
?五、预算绩效管理情况说明
??（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金5549.15万元。
??（二）绩效自评结果。
??1.绩效目标自评表。
?
项目资金绩效目标自评表 | |||||
（2021年度） | |||||
专项（项目）名称 | 疫情防控物资采购经费 | 联系人及电话 | 黄静43762727 | ||
主管部门 | 区经济信息委 | 实施单位 | 区经济信息委 | ||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
总量 | 72.283 | 总量 | 72.283 | 100% | |
其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 72.283 | ??????区级财政资金 | 72.283 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
完成物资采购及发放 | 按要求全部完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 |
感染人数 | 0 | 0 | 100% | ||
疫情防控率 | 高 | 高 | 100% | ||
物资及时到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
采购经费 | 72.283万元 | 72.283万元 | 100% | ||
经济效益 | 增加 | 增加 | 100% | ||
接种疫苗人数 | 增加 | 增加 | 100% | ||
生产生活秩序 | 稳定 | 稳定 | 100% | ||
满意率 | 90%以上 | 90%以上 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
?
?
?
项目资金绩效目标自评表 | |||||
（2021年度） | |||||
专项（项目）名称 | 智博会专项资金 | 联系人及电话 | 刘红43762657 | ||
主管部门 | 区经济信息委 | 实施单位 | 区经济信息委 | ||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
总量 | 102 | 总量 | 102 | 100% | |
其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 102 | ??????区级财政资金 | 102 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
展示大足、推介大足，吸引外来投资，加强与国内外合作伙伴的洽谈沟通，进一步挖掘潜力，力争引进一批高质量企业落户大足。 | 大足区政府同惠州海弘智能电子有限公司签订了20亿元建设电子产品及模具生产线的投资协议。此项目主营智能手机、支付产品pos机，移动通信终端设备、导航设备、平板电脑、游戏机、计算机及配件、线路板的技术开发、加工与销售，在行业内具有较强的研发和生产能力。预计建成投产后两年内实现年销售收入10亿元，年纳税1500万元以上。二期总投入15亿元，预计建成投产两年内实现年销售收入30亿元，年纳税4000万元以上。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 |
支付金额 | 102万元 | 102万元 | 100% | ||
招商引资项目 | 1个以上 | 1 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
???????2.关于绩效自评结果的说明
本部门绩效自评结果为设置的绩效管理指标和年度工作目标全部完成。
?六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 | 2021年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,242.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,162.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 306.47 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 2,916.78 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 312.54 | |
| 九、卫生健康支出 | 121.34 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 320.05 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 679.42 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 36.28 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 5,549.15 | 本年支出合计 | 5,549.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 5,549.15 | 总计 | 5,549.15 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。? | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 | 2021年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 5,549.15 | 5,549.15 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,162.74 | 1,162.74 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,162.74 | 1,162.74 | ||||||||
| 2010401 | ? 行政运行 | 371.88 | 371.88 | ||||||||
| 2010402 | ? 一般行政管理事务 | 427.74 | 427.74 | ||||||||
| 2010450 | ? 事业运行 | 360.47 | 360.47 | ||||||||
| 2010499 | ? 其他发展与改革事务支出 | 2.65 | 2.65 | ||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 2,916.78 | 2,916.78 | ||||||||
| 20603 | 应用研究 | 125.00 | 125.00 | ||||||||
| 2060399 | ? 其他应用研究支出 | 125.00 | 125.00 | ||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 954.60 | 954.60 | ||||||||
| 2060404 | ? 科技成果转化与扩散 | 930.60 | 930.60 | ||||||||
| 2060499 | ? 其他技术研究与开发支出 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,837.18 | 1,837.18 | ||||||||
| 2069999 | ? 其他科学技术支出 | 1,837.18 | 1,837.18 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.54 | 312.54 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.68 | 267.68 | ||||||||
| 2080501 | ? 行政单位离退休 | 181.83 | 181.83 | ||||||||
| 2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.22 | 47.22 | ||||||||
| 2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.75 | 36.75 | ||||||||
| 2080599 | ? 其他行政事业单位养老支出 | 1.88 | 1.88 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 42.42 | 42.42 | ||||||||
| 2080801 | ? 死亡抚恤 | 42.42 | 42.42 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.56 | 1.56 | ||||||||
| 2082899 | ? 其他退役军人事务管理支出 | 1.56 | 1.56 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
| 2089999 | ? 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 121.34 | 121.34 | ||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 72.28 | 72.28 | ||||||||
| 2100410 | ? 突发公共卫生事件应急处理 | 72.28 | 72.28 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.06 | 49.06 | ||||||||
| 2101101 | ? 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 | ||||||||
| 2101102 | ? 事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | ||||||||
| 2101103 | ? 公务员医疗补助 | 2.72 | 2.72 | ||||||||
| 2101199 | ? 其他行政事业单位医疗支出 | 18.16 | 18.16 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 320.04 | 320.04 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 13.57 | 13.57 | ||||||||
| 2120303 | ? 小城镇基础设施建设 | 13.57 | 13.57 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 306.47 | 306.47 | ||||||||
| 2120801 | ? 征地和拆迁补偿支出 | 306.47 | 306.47 | ||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 679.42 | 679.42 | ||||||||
| 21502 | 制造业 | 301.00 | 301.00 | ||||||||
| 2150299 | ? 其他制造业支出 | 301.00 | 301.00 | ||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 378.42 | 378.42 | ||||||||
| 2150805 | ? 中小企业发展专项 | 378.42 | 378.42 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.28 | 36.28 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.28 | 36.28 | ||||||||
| 2210201 | ? 住房公积金 | 36.28 | 36.28 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 | 2021年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 5,549.15 | 1,130.23 | 4,418.92 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,162.74 | 732.35 | 430.39 | |||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,162.74 | 732.35 | 430.39 | |||||
| 2010401 | ? 行政运行 | 371.88 | 371.88 | ||||||
| 2010402 | ? 一般行政管理事务 | 427.74 | 427.74 | ||||||
| 2010450 | ? 事业运行 | 360.47 | 360.47 | ||||||
| 2010499 | ? 其他发展与改革事务支出 | 2.65 | 2.65 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 2,916.78 | 2,916.78 | ||||||
| 20603 | 应用研究 | 125.00 | 125.00 | ||||||
| 2060399 | ? 其他应用研究支出 | 125.00 | 125.00 | ||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 954.60 | 954.60 | ||||||
| 2060404 | ? 科技成果转化与扩散 | 930.60 | 930.60 | ||||||
| 2060499 | ? 其他技术研究与开发支出 | 24.00 | 24.00 | ||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,837.18 | 1,837.18 | ||||||
| 2069999 | ? 其他科学技术支出 | 1,837.18 | 1,837.18 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.54 | 312.54 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.68 | 267.68 | ||||||
| 2080501 | ? 行政单位离退休 | 181.83 | 181.83 | ||||||
| 2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.22 | 47.22 | ||||||
| 2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.75 | 36.75 | ||||||
| 2080599 | ? 其他行政事业单位养老支出 | 1.88 | 1.88 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 42.42 | 42.42 | ||||||
| 2080801 | ? 死亡抚恤 | 42.42 | 42.42 | ||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.56 | 1.56 | ||||||
| 2082899 | ? 其他退役军人事务管理支出 | 1.56 | 1.56 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 2089999 | ? 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 121.34 | 49.06 | 72.28 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 72.28 | 72.28 | ||||||
| 2100410 | ? 突发公共卫生事件应急处理 | 72.28 | 72.28 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.06 | 49.06 | ||||||
| 2101101 | ? 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 | ||||||
| 2101102 | ? 事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | ||||||
| 2101103 | ? 公务员医疗补助 | 2.72 | 2.72 | ||||||
| 2101199 | ? 其他行政事业单位医疗支出 | 18.16 | 18.16 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 320.04 | 320.04 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 13.57 | 13.57 | ||||||
| 2120303 | ? 小城镇基础设施建设 | 13.57 | 13.57 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 306.47 | 306.47 | ||||||
| 2120801 | ? 征地和拆迁补偿支出 | 306.47 | 306.47 | ||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 679.42 | 679.42 | ||||||
| 21502 | 制造业 | 301.00 | 301.00 | ||||||
| 2150299 | ? 其他制造业支出 | 301.00 | 301.00 | ||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 378.42 | 378.42 | ||||||
| 2150805 | ? 中小企业发展专项 | 378.42 | 378.42 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.28 | 36.28 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.28 | 36.28 | ||||||
| 2210201 | ? 住房公积金 | 36.28 | 36.28 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 | 2021年度 | 单位：万元 | ||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||
| 项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,242.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,162.74 | 1,162.74 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 306.47 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | 2,916.78 | 2,916.78 | ||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 312.54 | 312.54 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 121.34 | 121.34 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 320.05 | 13.57 | 306.47 | |||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 679.42 | 679.42 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 36.28 | 36.28 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 二十四、债务还本支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 5,549.15 | 二十五、债务付息支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 5,549.15 | 5,242.67 | 306.47 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 总计 | 5,549.15 | 总计 | 5,549.15 | 5,242.67 | 306.47 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 | 2021年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 5,242.67 | 1,130.23 | 4,112.44 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,162.74 | 732.35 | 430.39 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,162.74 | 732.35 | 430.39 | ||
| 2010401 | ? 行政运行 | 371.88 | 371.88 | |||
| 2010402 | ? 一般行政管理事务 | 427.74 | 427.74 | |||
| 2010450 | ? 事业运行 | 360.47 | 360.47 | |||
| 2010499 | ? 其他发展与改革事务支出 | 2.65 | 2.65 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 2,916.78 | 2,916.78 | |||
| 20603 | 应用研究 | 125.00 | 125.00 | |||
| 2060399 | ? 其他应用研究支出 | 125.00 | 125.00 | |||
| 20604 | 技术研究与开发 | 954.60 | 954.60 | |||
| 2060404 | ? 科技成果转化与扩散 | 930.60 | 930.60 | |||
| 2060499 | ? 其他技术研究与开发支出 | 24.00 | 24.00 | |||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,837.18 | 1,837.18 | |||
| 2069999 | ? 其他科学技术支出 | 1,837.18 | 1,837.18 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.54 | 312.54 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.68 | 267.68 | |||
| 2080501 | ? 行政单位离退休 | 181.83 | 181.83 | |||
| 2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.22 | 47.22 | |||
| 2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.75 | 36.75 | |||
| 2080599 | ? 其他行政事业单位养老支出 | 1.88 | 1.88 | |||
| 20808 | 抚恤 | 42.42 | 42.42 | |||
| 2080801 | ? 死亡抚恤 | 42.42 | 42.42 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.56 | 1.56 | |||
| 2082899 | ? 其他退役军人事务管理支出 | 1.56 | 1.56 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | |||
| 2089999 | ? 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 121.34 | 49.06 | 72.28 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 72.28 | 72.28 | |||
| 2100410 | ? 突发公共卫生事件应急处理 | 72.28 | 72.28 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.06 | 49.06 | |||
| 2101101 | ? 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 | |||
| 2101102 | ? 事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | |||
| 2101103 | ? 公务员医疗补助 | 2.72 | 2.72 | |||
| 2101199 | ? 其他行政事业单位医疗支出 | 18.16 | 18.16 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 13.57 | 13.57 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 13.57 | 13.57 | |||
| 2120303 | ? 小城镇基础设施建设 | 13.57 | 13.57 | |||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 679.42 | 679.42 | |||
| 21502 | 制造业 | 301.00 | 301.00 | |||
| 2150299 | ? 其他制造业支出 | 301.00 | 301.00 | |||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 378.42 | 378.42 | |||
| 2150805 | ? 中小企业发展专项 | 378.42 | 378.42 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 36.28 | 36.28 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.28 | 36.28 | |||
| 2210201 | ? 住房公积金 | 36.28 | 36.28 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 639.43 | 302 | 商品和服务支出 | 209.49 | 310 | 资本性支出 | 1.26 |
| 30101 | ? 基本工资 | 151.58 | 30201 | ? 办公费 | 23.97 | 31001 | ? 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | ? 津贴补贴 | 43.80 | 30202 | ? 印刷费 | 10.47 | 31002 | ? 办公设备购置 | 1.26 |
| 30103 | ? 奖金 | 84.54 | 30203 | ? 咨询费 | 0.10 | 31003 | ? 专用设备购置 | |
| 30106 | ? 伙食补助费 | 6.75 | 30204 | ? 手续费 | 0.02 | 31005 | ? 基础设施建设 | |
| 30107 | ? 绩效工资 | 133.35 | 30205 | ? 水费 | 2.32 | 31006 | ? 大型修缮 | |
| 30108 | ? 机关事业单位基本养老保险费 | 47.22 | 30206 | ? 电费 | 2.70 | 31007 | ? 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | ? 职业年金缴费 | 36.75 | 30207 | ? 邮电费 | 16.12 | 31008 | ? 物资储备 | |
| 30110 | ? 职工基本医疗保险缴费 | 28.18 | 30208 | ? 取暖费 | 31009 | ? 土地补偿 | ||
| 30111 | ? 公务员医疗补助缴费 | 2.72 | 30209 | ? 物业管理费 | 4.51 | 31010 | ? 安置补助 | |
| 30112 | ? 其他社会保障缴费 | 7.86 | 30211 | ? 差旅费 | 27.27 | 31011 | ? 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | ? 住房公积金 | 36.28 | 30212 | ? 因公出国（境）费用 | 31012 | ? 拆迁补偿 | ||
| 30114 | ? 医疗费 | 30213 | ? 维修（护）费 | 20.63 | 31013 | ? 公务用车购置 | ||
| 30199 | ? 其他工资福利支出 | 60.39 | 30214 | ? 租赁费 | 1.00 | 31019 | ? 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 280.06 | 30215 | ? 会议费 | 0.23 | 31021 | ? 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | ? 离休费 | 30216 | ? 培训费 | 0.31 | 31022 | ? 无形资产购置 | ||
| 30302 | ? 退休费 | 30217 | ? 公务接待费 | 0.76 | 31099 | ? 其他资本性支出 | ||
| 30303 | ? 退职（役）费 | 30218 | ? 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | ? 抚恤金 | 42.42 | 30224 | ? 被装购置费 | 31201 | ? 资本金注入 | ||
| 30305 | ? 生活补助 | 219.40 | 30225 | ? 专用燃料费 | 31203 | ? 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | ? 救济费 | 30226 | ? 劳务费 | 23.92 | 31204 | ? 费用补贴 | ||
| 30307 | ? 医疗费补助 | 14.80 | 30227 | ? 委托业务费 | 31205 | ? 利息补贴 | ||
| 30308 | ? 助学金 | 30228 | ? 工会经费 | 20.18 | 31299 | ? 其他对企业补助 | ||
| 30309 | ? 奖励金 | 30229 | ? 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30310 | ? 个人农业生产补贴 | 30231 | ? 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39906 | ? 赠与 | ||
| 30311 | ? 代缴社会保险费 | 30239 | ? 其他交通费用 | 15.14 | 39907 | ? 国家赔偿费用支出 | ||
| 30399 | ? 其他个人和家庭的补助支出 | 3.44 | 30240 | ? 税金及附加费用 | 39908 | ? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30299 | ? 其他商品和服务支出 | 35.34 | 39999 | ? 其他支出 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
| 30701 | ? 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | ? 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | ? 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | ? 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 919.48 | 公用经费合计 | 210.75 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 | 2021年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 306.47 | 306.47 | 306.47 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 306.47 | 306.47 | 306.47 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 306.47 | 306.47 | 306.47 | |||||
| 2120801 | ? 征地和拆迁补偿支出 | 306.47 | 306.47 | 306.47 | |||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 | 2021年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 | 2021年度 | 单位：万元 | ||
| 项? 目 | 预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 210.75 |
| （一）支出合计 | 5.37 | 5.26 | （一）行政单位 | 210.75 |
| ? 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |||
| ? 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.60 | 4.50 | 五、国有资产占用情况 | — |
| ??? （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 2 | ||
| ??? （2）公务用车运行维护费 | 4.60 | 4.50 | ? 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
| ? 3．公务接待费 | 0.76 | 0.76 | ? 2.主要领导干部用车 | |
| ??? （1）国内接待费 | — | 0.76 | ? 3.机要通信用车 | 1 |
| ???????? 其中：外事接待费 | — | ? 4.应急保障用车 | 1 | |
| ??? （2）国（境）外接待费 | — | ? 5.执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | ? 6.特种专业技术用车 | |
| ? 1．因公出国（境）团组数（个） | — | ? 7.离退休干部用车 | ||
| ? 2．因公出国（境）人次数（人） | — | ? 8.其他用车 | ||
| ? 3．公务用车购置数（辆） | — | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | ||
| ? 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
| ? 5．国内公务接待批次（个） | — | 40 | 六、政府采购支出信息 | — |
| ???? 其中：外事接待批次（个） | — | ? （一）政府采购支出合计 | ||
| ? 6．国内公务接待人次（人） | — | 200 | ???? 1．政府采购货物支出 | |
| ???? 其中：外事接待人次（人） | — | ???? 2．政府采购工程支出 | ||
| ? 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | ???? 3．政府采购服务支出 | ||
| ? 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | ? （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
| 二、会议费 | — | 0.23 | ??????? 其中：授予小微企业合同金额 | |
| 三、培训费 | — | 0.42 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| ????? 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。???? | ||||
