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[ 索引号 ]	115001117500923541/2021-00217	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区财政局	[ 发布日期 ]	2021-10-14
[ 成文日期 ]	2021-10-13	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001117500923541/2021-00217
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区财政局
[ 发布日期 ]	2021-10-14
[ 成文日期 ]	2021-10-13
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府关于2020年财政决算的报告

——2021年9月27日在区二届人大常委会第三十四次会议上

区财政局????席捲澜

主任、各位副主任，各位委员：

根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》有关规定，受区人民政府委托，现将2020年全区和区级决算情况报告如下，请予审议：

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算：2020年全区一般公共预算收入423,422万元，同比增长8.7%，加上上级补助收入、上年结转、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,196,625万元。全区一般公共预算支出969,790万元，同比下降17.3%，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计1,196,625万元。与区二届人大第六次会议审议的执行数（以下简称“2020年执行数”）相比，全区一般公共预算收支决算数总计无变动。在支出决算方面，债务还本支出与2020年执行数相比增加133万元，是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出。相应结转下年减少133万元，为115,055万元。

表1：2020年度全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总??计	1,196,625	1,196,625	总??计	1,196,625	1,196,625
一、本级收入	423,422	423,422	一、本级支出	969,790	969,790
??税收	171,556	171,556	二、上解支出	30,892	30,892
??非税	251,866	251,866	三、债务还本支出	80,000	80,133
二、上级补助收入	392,247	392,247	四、安排预算稳定调节基金	755	755
三、债务转贷收入	100,000	100,000	五、结转下年	115,188	115,055
四、调入预算稳定调节基金	11,041	11,041
五、调入资金	262,000	262,000
六、上年结转	7,915	7,915

（二）政府性基金预算：2020年全区政府性基金预算收入395,224万元，同比增长2.8%，加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计601,573万元。全区政府性基金预算支出350,620万元，同比增长144.3%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等，支出总计601,573万元。与2020年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。

表2：2020年度全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总??计	601,573	601,573	总??计	601,573	601,573
一、本级收入	395,224	395,224	一、本级支出	350,620	350,620
二、上级补助收入	37,826	37,826	二、上解支出	7,278	7,278
三、债务转贷收入	162,600	162,600	三、调出资金	200,000	200,000
四、上年结转	5,923	5,923	四、债务还本支出	12,600	12,600
			五、结转下年	31,075	31,075

（三）国有资本经营预算：2020年全区国有资本经营预算收入62,850万元，加上上级补助收入，收入总计62,867万元。全区国有资本经营预算支出850万元，加上调出资金和结转下年，支出总计62,867万元。与2020年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

表3：2020年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总??计	62,867	62,867	总??计	62,867	62,867
一、本级收入	62,850	62,850	一、本级支出	850	850
二、上级补助收入	17	17	二、调出资金	62,000	62,000
			三、结转下年	17	17

二、区本级收支决算情况

（一）一般公共预算：2020年区本级一般公共预算收入422,601万元，同比增长8.8%，加上上级补助收入、上年结转、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,196,283万元。区本级一般公共预算支出863,160万元，同比下降19%，加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金，补助镇街支出和结转下年等，支出总计1,196,283万元。

与2020执行数相比，区本级一般公共预算收支决算数总计无变动。在支出决算方面，债务还本支出与2020年执行数相比增加133万元。是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出；相应结转下年减少133万元，为115,047万元。

表4：2020年度区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总??计	1,196,283	1,196,283	总??计	1,196,283	1,196,283
一、本级收入	422,601	422,601	一、本级支出	863,160	863,160
税收	170,735	170,735	二、上解支出	30,892	30,892
非税	251,866	251,866	三、债务还本支出	80,000	80,133
二、上级补助收入	392,247	392,247	四、安排预算稳定调节基金	755	755
三、债务转贷收入	100,000	100,000	五、补助下级支出	106,296	106,296
四、调入预算稳定调节基金	11,041	11,041	六、结转下年	115,180	115,047
五、调入资金	262,000	262,000
六、下级上解收入	487	487
七、上年结转	7,907	7,907

（二）政府性基金预算：2020年区本级政府性基金预算收入395,224万元，同比增长2.8%，加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计601,573万元。区本级政府性基金预算支出307,022万元，同比增长135.5%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等，支出总计601,573万元。与2020年执行数相比，区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。

表5：2020年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总??计	601,573	601,573	总??计	601,573	601,573
一、本级收入	395,224	395,224	一、本级支出	307,022	307,022
二、上级补助收入	37,826	37,826	二、上解支出	7,278	7,278
三、债务转贷收入	162,600	162,600	三、调出资金	200,000	200,000
四、上年结转	5,923	5,923	四、债务还本支出	12,600	12,600
			五、补助下级支出	43,598	43,598
			六、结转下年	31,075	31,075

（三）国有资本经营预算：2020年区本级国有资本经营预算收入62,850万元，加上上级补助收入，收入总计62,867万元。区本级国有资本经营预算支出850万元，加上调出资金和结转下年，支出总计62,867万元。与2020年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

表6：2020年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总??计	62,867	62,867	总??计	62,867	62,867
一、本级收入	62,850	62,850	一、本级支出	850	850
二、上级补助收入	17	17	二、调出资金	62,000	62,000
			三、结转下年	17	17

三、重点报告事项

（一）转移支付情况

2020年市对我区转移支付430,090万元，一是一般性转移支付290,699万元，其中：税收返还22,123万元，均衡财力和激励引导74,673万元，固定数额及结算补助35,320万元，共同财政事权转移支付158,583万元，主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等方面的支出。二是专项转移支付124,391万元，主要用于教育、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。三是抗疫特别国债15,000万元，主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出。

（二）预算绩效管理情况

2020年出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。促进部门树立绩效理念和绩效意识，组织预算绩效管理培训，强化绩效目标科学化、精细化，引入专业中介机构第三方力量指导部门绩效目标编制。结合预算评审、项目审批等，强化绩效目标管理，实现一级预算单位项目绩效目标编制全覆盖；做好绩效跟踪、绩效评价，实现部门项目绩效自评全覆盖；选取入河排污口、农村危房改造及土壤污染防治等总投资13.9亿元的15个重点项目开展绩效评价，并都通过重点绩效评价。健全激励约束机制，促进绩效评价结果与预算安排和监督检查挂钩。落实绩效信息公开要求，推动部门整体绩效目标随同部门预算公开，提高绩效信息的透明度，自觉接受社会、人大、审计等监督。

（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2020年初，预算稳定调节基金余额为11,041万元。2020年预算编制时，动用11,041万元用于平衡预算缺口。

2020年预算安排预备费13,208万元，动用13,208万元，用于重大动物疫病防控经费、新冠肺炎疫情防控、应急物资采购、整治危岩滑坡、应急抢险工程及农村危房改造等支出。

2019年一般公共预算结转结余7,915万元，按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年一般公共预算结转结余115,055万元。

（四）中央直达资金使用情况

2020年争取中央直达资金（不含参照直达资金）47,368.58万元，其中：特殊转移支付19,938.58 万元，主要用于教育、特困人员救助、节能环保以及支持中小企业发展等支出，做好“六稳”工作、落实“六保”任务；抗疫特别国债15,000万元，主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出；正常转移支付12,430万元，主要用于支持教育、社保等政策性支出。

（五）政府债务情况

2020年，我区政府债务限额为115.6亿元，其中，一般债务限额54.8亿元、专项债务限额60.8亿元。

截至2020年底，全区政府债务余额115.51亿元，其中：一般债务余额54.72亿元、专项债务余额60.79亿元。2020年，全区发行新增政府债券17亿元；新增债券资金主要用于支持保障医疗卫生、学龄前教育、水利设施、老旧小区改造、市政和产业园区基础设施等民生工程。全区发行再融资债券9.26亿元用于偿还到期政府债券本金。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况

2020年，区级“三公”经费财政拨款支出合计3,534.34万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比预算数减少1,200.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少74万元；公务用车购置及运维费2,766.68万元（其中：公车购置费340.54万元，公车运维费2,426.14万元），减少534.32万元；公务接待费767.66万元，减少592.34万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，以及受客观因素影响，因公出国（境）支出、公务用车支出和公务接待支出减少。

2020年，区级政府采购金额60.64亿元，其中：货物类1.12亿元，工程类58.64亿元，服务类0.88亿元。

（七）落实区人大预算决议情况

一是落实积极财政政策，固本培元。不折不扣执行减税降费政策以及兑现对企业的贷款贴息、退税、房租等补贴，努力稳企业、保就业，对冲疫情对经济的影响。加大招商引资力度，充分发挥产业发展资金的杠杆效应，落实区委支持发展特色产业、特色产品的决策，涵养和培育新的经济增长点。二是财政管理精细规范，确保运行。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。落实政府过“紧日子”十条举措，调整优化支出结构，优先安排用于保障民生支出。融合国库集中支付系统与直达资金监控系统，确保直达资金直接惠企利民。三是守住债务风险底线，助力发展。摸清债务情况，做好风险预判，持续优化债务结构，有效防控债务风险。积极争取新增政府债券17亿元，助力区域经济发展。

（八）审计意见的整改落实情况

积极主动配合审计部门做好财政预算执行审计、直达资金重大政策跟踪审计、专项债券及疫情防控专项审计等，针对审计发现的问题立行立改，明确审计整改主体责任，提高整改实效。深入分析审计突出问题的原因，将问题整改与推动长效管理机制建立健全相结合，对屡审屡犯、整改率低的单位进行通报，促进审计整改有效到位。加大信息公开力度，向人大专项报告审计整改情况，及时向社会公布。

四、财政工作存在的困难和问题

（一）收支平衡压力大，资金调度十分困难

受疫情影响，占税收收入比重较大的第三产业大幅下12.42个百分点，全年减少税收2.4亿元，且我区大多数企业处于产业链末端，尚未形成优质产业链，税源增长有限。而供养人员的调资调待、各类考核标准的提高，各类民生政策、待遇的扩围提标和必须实施的民生重点项目支出、政府债券还本付息等刚性支出的增加，财政收支平衡压力大，资金调度十分艰难，形势十分严峻。

（二）预算管理待进一步加强

部门工作前瞻性不足、项目实施随意，工作规划与预算衔接不够，预算编制的完整性和精准度有待提高。支出标准体系还需梳理、完善，支出标准对预算编制、审核的支撑作用还不够明显。绩效管理的主体责任意识不强，绩效目标编制不科学、不精细、不具体，流于形式，疏于分析。绩效评价指标体系不完善，绩效预评价和评价结果在预算中的运用还有待提高。政府过紧日子的思想，“零基”预算理念，还需继续下功夫，支出固化、僵化格局暂未完全粉碎、瓦解。

（三）单位财务管理亟待提高

一是单位对财务工作重视不够。单位对财会工作的认识、理解有偏差，而财务人员也认为责任大、任务多，不愿意干，导致财务人员变动频繁，虽然财政年年培训，但是单位财务年年都是新手。二是基础工作不规范。日常业务办理不按照预算科目、预算项目进行，会计核算、资产管理等工作随意性大，导致数据失真。三是单位往来化解困难。部分单位财务人员对单位发生的经济业务深入分析和梳理不够，导致单位往来款化解困难。

主任、各位副主任、各位委员，2020年是极具挑战、克难攻坚的一年。在区委的坚强领导下、在区人大的有力监督下，区财政坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面深入的贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧围绕“三大攻坚战”“疫情防控战”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动积极财政政策大力提质增效，注重结构调整，压缩一般性支出，做好重点领域保障，有效推动我区经济社会平稳健康发展。

??

附件：1．2020年度大足区一般公共预算收支决算表

??2．2020年度大足区本级一般公共预算收支决算表

3．2020年度大足区本级一般公共预算支出决算表

??（按功能分类科目）

4．2020年度区级一般公共预算转移性支出决算表

5．2020年度大足区政府性基金预算收支决算表

6．2020年度大足区本级政府性基金预算收支决算表

7．2020年度大足区本级政府性基金预算支出决算表

??（按功能分类科目）

8．2020年度大足区国有资本经营预算收支决算表

9．2020年度大足区本级国有资本经营预算收支决算表

10．2020年政府债务限额及余额情况表

附件1

2020年度大足区一般公共预算收支决算表

单位：万元

预算科目	执行数	决算数	预算科目	执行数	决算数
一、一般公共预算收入	423,422	423,422	一、一般公共预算支出	969,790	969,790
（一）税收收入	171,556	171,556	一般公共服务支出	74,448	74,448
??增值税	41,684	41,684	外交支出	0	0
??企业所得税	9,669	9,669	国防支出	1,402	1,402
??个人所得税	2,809	2,809	公共安全支出	30,223	30,223
??资源税	1,192	1,192	教育支出	164,063	164,063
??城市维护建设税	9,958	9,958	科学技术支出	11,872	11,872
??房产税	8,510	8,510	文化旅游体育与传媒支出	16,537	16,537
??印花税	3,935	3,935	社会保障和就业支出	98,269	98,269
??城镇土地使用税	41,448	41,448	卫生健康支出	100,023	100,023
??土地增值税	9,912	9,912	节能环保支出	56,192	56,192
??耕地占用税	21,171	21,171	城乡社区支出	196,135	196,135
??契税	21,087	21,087	农林水支出	103,462	103,462
??环境保护税	101	101	交通运输支出	35,954	35,954
??其他税收收入	80	80	??资源勘探信息等支出	9,822	9,822
（二）非税收入	251,866	251,866	商业服务业等支出	1,453	1,453
??专项收入	5,408	5,408	金融支出	92	92
行政事业性收费收入	12,285	12,285	援助其他地区支出	0	0
??罚没收入	3,402	3,402	自然资源海洋气象等支出	5,942	5,942
??国有资源（资产）有偿使用收入	213,837	213,837	住房保障支出	35,817	35,817
??捐赠收入			粮油物资储备支出	1,666	1,666
??政府住房基金收入			灾害防治及应急管理支出	8,006	8,006
??其他收入	16,934	16,934	预备费	0	0
二、上级补助收入	392,247	392,247	其他支出	42	42
三、上年结转	7,915	7,915	债务付息支出	18,365	18,365
四、调入资金	262,000	262,000	债务发行费用支出	5	5
五、债务转贷收入	100,000	100,000	二、上解支出	30,892	30,892
六、调入预算稳定调节基金	11,041	11,041	三、调出资金
			四、债务还本支出	80,000	80,133
			五、安排预算稳定调节基金	755	755
			六、结转下年	115,188	115,055
本年收入合计	1,196,625	1,196,625	本年支出合计	1,196,625	1,196,625

附件2

2020年度大足区本级一般公共预算收支决算表

单位：万元

预算科目	执行数	决算数	预算科目	执行数	决算数
一、一般公共预算收入	422,601	422,601	一、一般公共预算支出	863,160	863,160
（一）税收收入	170,735	170,735	一般公共服务支出	45,982	45,982
增值税	41,684	41,684	外交支出	0	0
企业所得税	9,669	9,669	国防支出	1,259	1,259
个人所得税	2,809	2,809	公共安全支出	29,803	29,803
资源税	1,192	1,192	教育支出	164,062	164,062
城市维护建设税	9,958	9,958	科学技术支出	11,871	11,871
房产税	8,510	8,510	文化旅游体育与传媒支出	14,207	14,207
印花税	3,935	3,935	社会保障和就业支出	87,875	87,875
??城镇土地使用税	41,448	41,448	卫生健康支出	95,528	95,528
土地增值税	9,912	9,912	节能环保支出	54,836	54,836
耕地占用税	20,887	20,887	城乡社区支出	183,867	183,867
契税	20,550	20,550	农林水支出	71,739	71,739
环境保护税	101	101	交通运输支出	28,005	28,005
其他税收收入	80	80	资源勘探工业信息等支出	9,628	9,628
（二）非税收入	251,866	251,866	商业服务业等支出	1,448	1,448
??专项收入	5,408	5,408	金融支出	92	92
??行政事业性收费收入	12,285	12,285	援助其他地区支出	0	0
??罚没收入	3,402	3,402	自然资源海洋气象等支出	5,341	5,341
??国有资源（资产）有偿使用收入	213,837	213,837	住房保障支出	30,004	30,004
??捐赠收入	2,146	2,146	粮油物资储备支出	1,666	1,666
??政府住房基金收入	426	426	灾害防治及应急管理支出	7,535	7,535
??其他收入	14,362	14,362	预备费
二、上级补助收入	392,247	392,247	其他支出	42	42
三、镇街上解收入	487	487	债务付息支出	18,365	18,365
四、调入预算稳定调节基金	11,041	11,041	债务发行费用支出	5	5
五、调入资金	262,000	262,000	二、上解支出	30,892	30,892
六、债务转贷收入	100,000	100,000	三、补助镇街支出	106,296	106,296
七、上年结转	7,907	7,907	四、债务还本支出	80,000	80,133
			五、安排预算稳定调节基金	755	755
			六、结转下年	115,180	115,047
本年收入合计	1,196,283	1,196,283	本年支出合计	1,196,283	1,196,283

附件3

2020年度大足区本级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

??单位：万元

支出科目名称	决算数
一般公共预算支出合计	863,160
一般公共服务支出	45,981
??人大事务	1,680
??行政运行	1,179
??一般行政管理事务	15
??人大会议	124
??人大监督	192
??人大代表履职能力提升	4
??事业运行	166
??政协事务	1,635
??行政运行	1,081
??一般行政管理事务	65
??政协会议	90
??委员视察	79
??参政议政	121
??事业运行	146
??其他政协事务支出	53
??政府办公厅(室)及相关机构事务	9,518
??行政运行	2,086
??一般行政管理事务	1,214
??专项业务活动	2,635
??政务公开审批	246
??信访事务	131
??事业运行	1,727
??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,479
??发展与改革事务	4,119
??行政运行	1,154
??一般行政管理事务	761
??战略规划与实施	31
??物价管理	26
??事业运行	528
??其他发展与改革事务支出	1,620
??统计信息事务	797
??行政运行	414
??专项普查活动	235
??统计抽样调查	95
??事业运行	45
??其他统计信息事务支出	7
??财政事务	4,352
??行政运行	2,536
??一般行政管理事务	47
??财政国库业务	169
??信息化建设	286
??财政委托业务支出	876
??事业运行	368
??其他财政事务支出	70
??税收事务	30
??其他税收事务支出	30
??审计事务	857
??审计业务	857
??人力资源事务	214
??一般行政管理事务	54
??引进人才费用	136
??其他人力资源事务支出	24
??纪检监察事务	3,399
??行政运行	2,375
??一般行政管理事务	614
??事业运行	264
??其他纪检监察事务支出	147
??商贸事务	2,079
??行政运行	941
??一般行政管理事务	68
??招商引资	525
??事业运行	255
??其他商贸事务支出	290
??民族事务	49
??其他民族事务支出	49
??港澳台事务	117
??行政运行	117
??档案事务	550
??行政运行	336
??档案馆	214
??民主党派及工商联事务	495
??行政运行	235
??一般行政管理事务	118
??参政议政	16
??事业运行	72
??其他民主党派及工商联事务支出	54
??群众团体事务	1,336
??行政运行	559
??一般行政管理事务	128
??工会事务	34
??事业运行	112
??其他群众团体事务支出	504
??党委办公厅(室)及相关机构事务	2,802
??行政运行	1,120
??一般行政管理事务	310
??专项业务	1,066
??事业运行	197
??其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	108
??组织事务	770
??行政运行	566
??一般行政管理事务	37
??公务员事务	12
??事业运行	95
??其他组织事务支出	60
??宣传事务	1,905
??行政运行	348
??一般行政管理事务	15
??宣传管理	185
??事业运行	347
??其他宣传事务支出	1,009
??统战事务	593
??行政运行	230
??宗教事务	176
??事业运行	150
??其他统战事务支出	37
??对外联络事务	129
??行政运行	99
??一般行政管理事务	30
??其他共产党事务支出	2,103
??行政运行	860
??一般行政管理事务	499
??事业运行	148
??其他共产党事务支出	596
??网信事务	450
??行政运行	67
??一般行政管理事务	166
??信息安全事务	146
??事业运行	70
??其他一般公共服务支出（款）	6,002
??其他一般公共服务支出	6,002
国防支出	1,259
??国防动员	1,064
??兵役征集	70
??人民防空	221
??预备役部队	155
??民兵	618
??其他国防支出（款）	195
??其他国防支出	195
公共安全支出	29,803
??武装警察部队	30
??其他武装警察部队支出	30
??公安	26,641
??行政运行	16,030
??一般行政管理事务	485
??信息化建设	1,121
??执法办案	7,194
??特勤业务	1,140
??其他公安支出	672
??检察	19
??其他检察支出	19
??司法	3,093
??行政运行	1,962
??基层司法业务	443
??普法宣传	130
??法律援助	155
??社区矫正	180
??法治建设	14
??事业运行	210
??其他公共安全支出（款）	20
??其他公共安全支出	20
教育支出	164,062
??教育管理事务	4,517
??行政运行	463
??一般行政管理事务	1,582
??其他教育管理事务支出	2,471
??普通教育	138,091
??学前教育	8,853
??小学教育	70,750
??初中教育	38,539
??高中教育	19,195
??其他普通教育支出	755
??职业教育	14,814
??中等职业教育	6,111
??高等职业教育	833
??其他职业教育支出	7,871
??成人教育	1
??其他成人教育支出	1
??特殊教育	793
??特殊学校教育	793
??进修及培训	2,383
??教师进修	1,503
??干部教育	645
??培训支出	234
??其他进修及培训	2
??教育费附加安排的支出	3,381
??农村中小学校舍建设	2,723
??农村中小学教学设施	319
??城市中小学校舍建设	339
??其他教育支出（款）	81
??其他教育支出	81
科学技术支出	11,871
??科学技术管理事务	485
??行政运行	281
??其他科学技术管理事务支出	204
??应用研究	575
??其他应用研究支出	575
??技术研究与开发	1,722
??科技成果转化与扩散	451
??其他技术研究与开发支出	1,271
??社会科学	260
??其他社会科学支出	260
??科学技术普及	366
??科普活动	160
??青少年科技活动	12
??学术交流活动	3
??科技馆站	180
??其他科学技术普及支出	11
??科技交流与合作	2
??其他科技交流与合作支出	2
??其他科学技术支出	8,461
??科技奖励	35
??其他科学技术支出	8,427
文化旅游体育与传媒支出	14,207
??文化和旅游	4,334
??行政运行	852
??一般行政管理事务	34
??图书馆	209
??文化活动	52
??群众文化	832
??文化和旅游交流与合作	22
??文化创作与保护	151
??文化和旅游市场管理	344
??旅游宣传	316
??文化和旅游管理事务	697
??其他文化和旅游支出	827
??文物	3,757
??文物保护	1,501
??博物馆	2,255
??其他文物支出	1
??体育	2,604
??一般行政管理事务	89
??运动项目管理	163
??体育竞赛	37
??体育训练	7
??体育场馆	2,274
??群众体育	35
??新闻出版电影	1,091
??新闻通讯	18
??出版发行	1,058
??电影	15
??广播电视	1,994
??广播	154
??电视	1,840
??其他文化旅游体育与传媒支出（款）	426
??宣传文化发展专项支出	50
??其他文化旅游体育与传媒支出	376
社会保障和就业支出	87,875
??人力资源和社会保障管理事务	2,923
??行政运行	2,098
??一般行政管理事务	240
??信息化建设	64
??社会保险经办机构	261
??劳动关系和维权	27
??公共就业服务和职业技能鉴定机构	13
??劳动人事争议调解仲裁	12
??其他人力资源和社会保障管理事务支出	209
??民政管理事务	1,790
??行政运行	664
??一般行政管理事务	167
??社会组织管理	164
??行政区划和地名管理	398
??基层政权建设和社区治理	158
??其他民政管理事务支出	239
??行政事业单位养老支出	32,201
??行政单位离退休	170
??事业单位离退休	31
??机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,963
??机关事业单位职业年金缴费支出	8,485
??其他行政事业单位养老支出	6,552
??就业补助	3,563
??社会保险补贴	1,000
??公益性岗位补贴	2,000
??其他就业补助支出	563
??抚恤	8,453
??死亡抚恤	1,321
??伤残抚恤	1,706
??在乡复员、退伍军人生活补助	4,160
??优抚事业单位支出	102
??农村籍退役士兵老年生活补助	532
??其他优抚支出	632
??退役安置	4,390
??退役士兵安置	1,805
??军队移交政府的离退休人员安置	276
??军队移交政府离退休干部管理机构	47
??退役士兵管理教育	57
??军队转业干部安置	601
??其他退役安置支出	1,604
??社会福利	3,294
??儿童福利	196
??老年福利	2,929
??殡葬	9
??养老服务	160
??残疾人事业	4,012
??行政运行	154
??残疾人康复	1,244
??残疾人就业和扶贫	561
??残疾人体育	4
??残疾人生活和护理补贴	1,751
??其他残疾人事业支出	299
??红十字事业	110
??行政运行	78
??其他红十字事业支出	31
??最低生活保障	18,008
??城市最低生活保障金支出	2,510
??农村最低生活保障金支出	15,498
??临时救助	1,166
??临时救助支出	1,032
??流浪乞讨人员救助支出	135
??特困人员救助供养	5,774
??城市特困人员救助供养支出	428
??农村特困人员救助供养支出	5,346
??其他生活救助	650
??其他城市生活救助	98
??其他农村生活救助	552
??退役军人管理事务	653
??行政运行	210
??一般行政管理事务	227
??拥军优属	41
??事业运行	176
??其他社会保障和就业支出（款）	888
??其他社会保障和就业支出	888
卫生健康支出	95,528
??卫生健康管理事务	1,117
??行政运行	726
??一般行政管理事务	17
??其他卫生健康管理事务支出	374
??公立医院	3,328
??综合医院	2,636
??中医(民族)医院	134
??精神病医院	504
??妇幼保健医院	54
??基层医疗卫生机构	6,494
??乡镇卫生院	5,716
??其他基层医疗卫生机构支出	779
??公共卫生	15,386
??疾病预防控制机构	1,227
??卫生监督机构	542
??妇幼保健机构	700
??基本公共卫生服务	5,680
??重大公共卫生服务	2,568
??突发公共卫生事件应急处理	3,863
??其他公共卫生支出	808
??中医药	44
??中医(民族医)药专项	44
??计划生育事务	3,463
??计划生育机构	386
??计划生育服务	3,003
??其他计划生育事务支出	74
??行政事业单位医疗	15,525
??行政单位医疗	2,434
??事业单位医疗	10,047
??公务员医疗补助	407
??其他行政事业单位医疗支出	2,637
??财政对基本医疗保险基金的补助	45,150
??财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45,150
??医疗救助	3,244
??城乡医疗救助	3,193
??其他医疗救助支出	51
??优抚对象医疗（款）	779
??优抚对象医疗补助	755
??其他优抚对象医疗支出	24
??医疗保障管理事务	504
??行政运行	446
??一般行政管理事务	23
??信息化建设	5
??医疗保障政策管理	10
??其他医疗保障管理事务支出	20
??其他卫生健康支出（款）	493
??其他卫生健康支出	493
节能环保支出	54,836
??环境保护管理事务	1,629
??行政运行	1,383
??一般行政管理事务	49
??生态环境保护宣传	28
??环境保护法规、规划及标准	145
??其他环境保护管理事务支出	24
??环境监测与监察	958
??建设项目环评审查与监督	23
??其他环境监测与监察支出	935
??污染防治	48,045
??大气	561
??水体	45,675
??固体废弃物与化学品	418
??其他污染防治支出	1,391
??自然生态保护	1,135
??生态保护	633
??农村环境保护	502
??天然林保护	21
??社会保险补助	2
??天然林保护工程建设??	20
??退耕还林还草（款）	971
??退耕还林工程建设	17
??其他退耕还林还草支出	953
??能源节约利用（款）	528
??能源节约利用	528
??污染减排	163
??生态环境执法监察	95
??减排专项支出	68
??可再生能源（款）	3
??可再生能源	3
??其他节能环保支出（款）	1,383
??其他节能环保支出	1,383
??城乡社区支出	183,867
??城乡社区管理事务	8,885
??行政运行	3,007
??一般行政管理事务	79
??城管执法	3,134
??工程建设标准规范编制与监管	1,043
??工程建设管理	1,010
??其他城乡社区管理事务支出	612
??城乡社区规划与管理（款）	20
??城乡社区规划与管理	20
??城乡社区公共设施	55,238
??小城镇基础设施建设	19,438
??其他城乡社区公共设施支出	35,801
??城乡社区环境卫生（款）	17,627
??城乡社区环境卫生	17,627
??建设市场管理与监督（款）	683
??建设市场管理与监督	683
??其他城乡社区支出（款）	101,413
??其他城乡社区支出	101,413
农林水支出	71,739
??农业农村	25,178
??行政运行	1,761
??一般行政管理事务	112
??事业运行	2,093
??科技转化与推广服务	2,134
??病虫害控制	210
??农产品质量安全	2
??行业业务管理	183
??防灾救灾	63
??农业生产发展	9,567
??农村合作经济	160
??农产品加工与促销	121
??农业资源保护修复与利用	508
??成品油价格改革对渔业的补贴	14
??农田建设	4,944
??其他农业农村支出	3,306
??林业和草原	4,139
??行政运行	504
??事业机构	765
??森林资源培育	1,470
??技术推广与转化	29
??森林资源管理	87
??森林生态效益补偿	530
??自然保护区等管理	17
??动植物保护	5
??林区公共支出	12
??林业草原防灾减灾	420
??其他林业和草原支出	300
??水利	31,142
??行政运行	750
??一般行政管理事务	25
??水利行业业务管理	22
??水利工程建设	20,835
??水利工程运行与维护	3,316
??水利前期工作	26
??水资源节约管理与保护	35
??水文测报	1
??防汛	2,048
??抗旱	162
??农村水利	519
??大中型水库移民后期扶持专项支出	2,938
??农村人畜饮水	193
??其他水利支出	273
??扶贫	9,131
??农村基础设施建设	560
??生产发展	352
??扶贫贷款奖补和贴息	45
??其他扶贫支出	8,175
??农村综合改革	147
??对村级一事一议的补助	130
??对村民委员会和村党支部的补助	17
??普惠金融发展支出	1,991
??农业保险保费补贴	744
??创业担保贷款贴息	1,247
??其他农林水支出（款）	10
??其他农林水支出	10
交通运输支出	28,005
??公路水路运输	18,924
??行政运行	1,217
??一般行政管理事务	42
??公路建设	12,022
??公路养护	2,622
??交通运输信息化建设	345
??公路和运输安全	990
??公路运输管理	873
??其他公路水路运输支出	812
??成品油价格改革对交通运输的补贴	4,410
??对城市公交的补贴	3,200
??对农村道路客运的补贴	782
??成品油价格改革补贴其他支出	428
??邮政业支出	4
??其他邮政业支出	4
??车辆购置税支出	4,599
??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,182
??车辆购置税用于农村公路建设支出	1,417
??其他交通运输支出（款）	68
??其他交通运输支出	68
资源勘探工业信息等支出	9,628
??资源勘探开发	6
??其他资源勘探业支出	6
??制造业	72
??其他制造业支出	72
??工业和信息产业监管（款）	321
??工业和信息产业支持	321
??国有资产监管	51
??其他国有资产监管支出	51
??支持中小企业发展和管理支出	8,011
??中小企业发展专项	6,024
??其他支持中小企业发展和管理支出	1,556
??其他资源勘探工业信息等支出（款）	1,167
??其他资源勘探工业信息等支出	1,167
商业服务业等支出	1,448
??商业流通事务	804
??行政运行	359
??食品流通安全补贴	190
??民贸企业补贴	62
??其他商业流通事务支出	193
??涉外发展服务支出	612
??其他涉外发展服务支出	612
??其他商业服务业等支出（款）	32
??其他商业服务业等支出	32
金融支出	92
??其他金融支出	92
自然资源海洋气象等支出	5,341
??自然资源事务	5,128
??行政运行	263
??自然资源规划及管理	412
??自然资源利用与保护	223
??自然资源社会公益服务	50
??自然资源行业业务管理	225
??自然资源调查与确权登记	235
??土地资源储备支出	353
??地质矿产资源与环境调查	96
??地质勘查与矿产资源管理	82
??基础测绘与地理信息监管	13
??事业运行	1,172
??其他自然资源事务支出	2,004
??气象事务	213
??气象事业机构	176
??气象装备保障维护	37
??其他自然资源海洋气象等支出（款）	1
??其他自然资源海洋气象等支出	1
住房保障支出	30,004
??保障性安居工程支出	17,848
??廉租住房	3,695
??棚户区改造	5,530
??农村危房改造	119
??其他保障性安居工程支出	8,504
??住房改革支出	11,978
??住房公积金	11,978
??城乡社区住宅	178
??公有住房建设和维修改造支出	140
??其他城乡社区住宅支出	39
粮油物资储备支出	1,666
??粮油事务	1,385
??其他粮油事务支出	1,385
??粮油储备	143
??储备粮油补贴	143
??重要商品储备	138
??其他重要商品储备支出	138
灾害防治及应急管理支出	7,535
??应急管理事务	4,262
??行政运行	1,043
??安全监管	587
??安全生产基础	341
??应急救援	868
??应急管理	390
??其他应急管理支出	1,031
??消防事务	2,809
??消防应急救援	2,589
??其他消防事务支出	220
??地震事务	19
??地震监测	19
??自然灾害防治（款）	375
??地质灾害防治	375
??自然灾害救灾及恢复重建支出	70
??自然灾害救灾补助	70
其他支出（类）	42
??其他支出（款）	42
??其他支出	42
债务付息支出	18,365
??地方政府一般债务付息支出（款）	18,365
??地方政府一般债券付息支出	18,362
??地方政府向国际组织借款付息支出	3
债务发行费用支出	5
??地方政府一般债务发行费用支出	5

附件4

2020年度区级一般公共预算转移性支出决算表

单位：万元

镇?? 街	决算数
棠香街道	4,412
龙岗街道	5,640
龙滩子街道	1,469
双路街道	1,972
通桥街道	2,047
智凤街道	5,817
龙水镇	8,828
邮亭镇	4,086
宝顶镇	4,575
万古镇	4,909
珠溪镇	6,653
中敖镇	6,844
三驱镇	5,029
石马镇	4,137
雍溪镇	3,078
玉龙镇	3,207
宝兴镇	4,646
拾万镇	3,637
铁山镇	3,508
回龙镇	2,676
国梁镇	2,445
金山镇	2,319
高升镇	2,722
季家镇	2,998
龙石镇	3,404
高坪镇	3,137
古龙镇	2,101
合??计	106,296

附件5

2020年度大足区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项????目	执行数	决算数	项????目	执行数	决算数
一、政府性基金预算收入	395,224	395,224	一、政府性基金预算支出	350,620	350,620
农网还贷资金收入			文化旅游体育与传媒支出	80	80
港口建设费收入			社会保障和就业支出	4,012	4,012
国家电影事业发展专项资金收入			城乡社区支出	196,247	196,247
城市公用事业附加收入			农林水支出	166	166
国有土地收益基金收入	2,446	2,446	交通运输支出
农业土地开发资金收入	1,340	1,340	其他支出	118,164	118,164
国有土地使用权出让收入	297,603	297,603	债务付息支出	17,392	17,392
大中型水库库区基金收入			债务发行费用支出	1	1
污水处理费收入			抗疫特别国债安排的支出	14,558	14,558
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			二、上解支出	7,278	7,278
城市基础设施配套费收入	39,724	39,724	三、调出资金	200,000	200,000
其他政府性基金收入	54,111	54,111	四、债务还本支出	12,600	12,600
二、上级补助收入	37,826	37,826	五、结转下年	31,075	31,075
三、债务转贷收入	162,600	162,600
四、上年结转	5,923	5,923
本年收入合计	601,573	601,573	本年支出合计	601,573	601,573

附件6

2020年度大足区本级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项????目	执行数	决算数	项????目	执行数	决算数
一、政府性基金预算收入	395,224	395,224	一、政府性基金预算支出	307,022	307,022
农网还贷资金收入			??文化旅游体育与传媒支出	2	2
港口建设费收入			??社会保障和就业支出	2,184	2,184
国家电影事业发展专项资金收入			城乡社区支出	170,714	170,714
城市公用事业附加收入			农林水支出	167	167
国有土地收益基金收入	2,446	2,446	交通运输支出
农业土地开发资金收入	1,340	1,340	其他支出	102,004	102,004
国有土地使用权出让收入	297,603	297,603	债务付息支出	17,392	17,392
大中型水库库区基金收入			债务发行费用支出	1	1
小型水库移民扶助基金收入			抗疫特别国债的支出	14,558	14,558
污水处理费收入			二、补助镇级支出	43,598	43,598
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			三、上解支出	7,278	7,278
城市基础设施配套费收入	39,724	39,724	四、调出资金	200,000	200,000
其他政府性基金收入	54,111	54,111	五、债务还本支出	12,600	12,600
二、上级补助收入	37,826	37,826	六、结转下年	31,075	31,075
三、债务转贷收入	162,600	162,600
四、上年结转	5,923	5,923
本年收入合计	601,573	601,573	本年支出合计	601,573	601,573

附件7

2020年度大足区本级政府性基金预算支出决算表

（按功能分类科目）

??单位：万元

支出科目名称	决算数
政府性基金预算支出合计	307,022
文化旅游体育与传媒支出	2
??旅游发展基金支出	2
??地方旅游开发项目补助	2
社会保障和就业支出	2,184
??大中型水库移民后期扶持基金支出	2,184
??移民补助	1,090
??基础设施建设和经济发展	1,094
城乡社区支出	170,714
??国有土地使用权出让收入安排的支出	133,240
??征地和拆迁补偿支出	117,144
??城市建设支出	7,360
??土地出让业务支出	277
??其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,459
??城市基础设施配套费安排的支出	1,872
??其他城市基础设施配套费安排的支出	1,872
??棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,600
??其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,600
农林水支出	167
??大中型水库库区基金安排的支出	112
??基础设施建设和经济发展	112
??三峡水库库区基金支出	55
??其他三峡水库库区基金支出	55
其他支出	102,004
??其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,300
??其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,300
??彩票发行销售机构业务费安排的支出	55
??彩票市场调控资金支出	32
??其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	23
??彩票公益金安排的支出	1,649
??用于社会福利的彩票公益金支出	717
??用于体育事业的彩票公益金支出	206
??用于教育事业的彩票公益金支出	426
??用于残疾人事业的彩票公益金支出	87
??用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	108
??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	105
债务付息支出	17,392
??地方政府专项债务付息支出	17,392
??国有土地使用权出让金债务付息支出	13,608
??其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,784
债务发行费用支出	1
??地方政府专项债务发行费用支出	1
??国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
抗疫特别国债安排的支出	14,558
??基础设施建设	14,558
??公共卫生体系建设	1,939
??重大疫情防控救治体系建设	11,618
??其他基础设施建设	1,000

附件8

2020年度大足区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

预算科目	执行数	决算数	预算科目	执行数	决算数
一、国有资本经营预算收入	62,850	62,850	一、国有资本经营预算支出	850??	??850??
利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出
股利、股息收入			国有企业资本金注入
产权转让收入			金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算收入	62,850	62,850	其他国有资本经营预算支出	850??	850??
二、上级补助收入	17	17	二、调出资金	62,000	62,000
			三、结转下年	17	17


本年收入合计	62,867	62,867	本年支出合计	62,867	62,867

附件9

2020年度大足区本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

预算科目	执行数	决算数	预算科目	执行数	决算数
一、国有资本经营预算收入	62,850	62,850	一、国有资本经营预算支出	850??	??850??
利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出
股利、股息收入			国有企业资本金注入
产权转让收入			金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算收入	62,850	62,850	其他国有资本经营预算支出	850??	850??
二、上级补助收入	17	17	二、调出资金	62,000	62,000
			三、结转下年	17	17


本年收入合计	62,867	62,867	本年支出合计	62,867	62,867

附件10

2020年政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020年债务限额			2020年债务余额执行数
地区	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
大足区	115.6	54.80	60.80	115.51	54.72	60.79

附件1：重庆市大足区人民政府关于2020年财政决算报表.xlsx

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