[ 索引号 ] | 115001117500923541/2023-00186 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-23 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-23 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2023-00186 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-23 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-23 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区文学艺术界联合会 2022年度部门决算情况说明
?重庆市大足区文学艺术界联合会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市大足区文学艺术界联合会属群众团体,负有“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺职能职责。贯彻党的文艺方针、政策,研究制定群众文学艺术社团事业发展的总体规划和年度计划并组织实施;加强与党委、政府、社会各界之间的密切合作,组织文学艺术工作者深入实际、深入生活、深入群众,积极参与精神文明建设,创作文艺精品,共同发展文艺事业;积极争取政府及社会各方面的支持,发展文艺事业的基本建设,并大力开展以文补文、多业助文的服务工作,开拓文化产业,促进文化事业与特色产业的有机结合,推动文化产业发展壮大;负责主办或协办有关文艺活动,参与全区性重大文学艺术评奖活动,开展文艺评论、学术交流和调查研究,出版创作成果;负责同各团体会员保持密切联系,加强本地区文艺界的团结与合作,增进文艺工作者之间的友谊,积极协助团体会员开展内外文化艺术交流活动,通过组织深入生活和观摩培训,举办展览、展演活动等来推动、促进文艺的繁荣;负责听取和反映文艺界的情况和意见,维护宪法、法律赋予文艺工作者的知识产权等正当权益;坚持以人为本,倡导德艺双馨,积极扶持中青年优秀文艺人才,努力培育和壮大文艺队伍,全面提高其思想道德素质和专业艺术水平;完成区委、区政府交办的其它工作任务。
(二)机构设置
核定行政编制1名,参公事业单位5名,内设综合科等1个科室,下设事业单位重庆市大足区文艺家服务中心,事业编制3名。现有在职人员7人,离退休人员0人。
从预算单位构成看,本部门是二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
? 1.总体情况。2022年度收入总计278.10万元,支出总计278.10万元。收支较上年决算数增加94.54万元、增长51.5%,主要原因是办公室搬迁装修购置、重庆市大足区第四届文学艺术奖等项目经费预算增加和新增人员、调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。
? 2.收入情况。2022年度收入合计278.10万元,较上年决算数增加94.54万元,增长51.5%,主要原因是办公室搬迁装修购置、重庆市大足区第四届文学艺术奖等项目经费预算增加和新增人员、调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。其中:财政拨款收入278.10万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计278.10万元,较上年决算数增加94.54万元,增长51.5%,主要原因是办公室搬迁装修购置、重庆市大足区第四届文学艺术奖等项目经费预算增加和新增人员、调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。其中:基本支出189.03万元,占68%;项目支出89.07万元,占32%。
? 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计278.10万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加94.54万元,增长51.5%。主要原因是办公室搬迁装修购置、重庆市大足区第四届文学艺术奖等项目经费预算增加和新增人员、调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
???? 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入278.10万元,较上年决算数增加94.54万元,增长51.5%。主要原因是办公室搬迁装修购置、重庆市大足区第四届文学艺术奖等项目经费预算增加和新增人员、调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。较年初预算数增加48.04万元,增长20.9%。主要原因是办公室搬迁装修购置、重庆市大足区第四届文学艺术奖等项目经费预算增加和新增人员、调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出278.10万元,较上年决算数增加94.54万元,增长51.5%。主要原因是办公室搬迁装修购置、重庆市大足区第四届文学艺术奖等项目经费预算增加和新增人员、调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。较年初预算数增加48.04万元,增长20.9%。主要原因是办公室搬迁装修购置、重庆市大足区第四届文学艺术奖等项目经费预算增加和新增人员、调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,与上年决算数持平。
?4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出241.5万元,占86.8%,较年初预算数增加42.49万元,增长21.4%,主要原因是办公室搬迁装修购置、新增人员、调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。
(2)社会保障与就业支出19.68万元,占7.1%,较年初预算数增加3.97万元,增长25.3%,主要原因是新增人员、社会保障及就业基数调整增加。
(3)卫生健康支出9.17万元,占3.3%,较年初预算数增加1.59万元,增长21%,主要原因是新增人员、社会保障及就业基数调整增加。
(4)住房保障支出7.76万元,占2.8%,较年初预算数增加0万元,增长0.00%。和年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
? 2022年度一般公共财政拨款基本支出189.03万元。其中:人员经费148.74万元,较上年决算数增加 30.90万元,增长26.2%,主要原因是人员新增 、人员调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和公积金等。公用经费40.29万元,较上年决算数增加14.56万元,增长56.6%,主要原因是办公室搬迁装修购置、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
?本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
? 2022年度“三公”经费支出共计0.49万元,较年初预算数减少0.08万元,下降14%,主要原因是厉行节约,压缩开支。较上年支出数减少0.08万元,下降14%,主要原因是厉行节约,压缩开支。
(二)“三公”经费分项支出情况。
?2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,和年初预算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,和上年决算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要本单位2022年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,和年初预算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,和上年决算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费0.00万元,主要用于本单位2022年度未发生公务车运行费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,和年初预算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,和上年决算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行费用支出。
公务接待费0.49万元,主要用于接待其他区县文联来足调研、文化交流和邀请专家培训评奖等。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降14%,主要原因是厉行节约,压缩开支较上年支出数减少0.08万元,下降14%,主要原因是厉行节约,压缩开支
(三)“三公”经费实物量情况。
?2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次51人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费96.08元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
?四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.07万元,下降100%,主要原因是厉行节约,压缩开支。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.00万元,增长%,主要原因是没有培训。
(二)机关运行经费情况说明。
?2022年度本部门机关运行经费支出40.29万元,机关运行经费主要用于办公室搬迁装修购置、开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等,机关运行经费较上年决算数增加14.56万元,增长56.6%,主要原因是办公室搬迁装修购置、其他交通费用增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
?2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
?五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我会对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金89.07万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
编印刊物《大足文艺》《大风》(季刊)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况号。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按时出版《大足文艺》4期,二是按时出版《大风》4期。发现的问题及原因,一是刊发作品质量一般,没有约到国内知名作家的作品,二是根据内刊刊物出版的相关规定,刊物印刷发行受限制,需购买公开刊号进行出版。下一步改进措施,一是提高刊物作品质量,力争扩大刊物影响力,二是积极与市级部门沟通协调,争取刊物能够公开发行。
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2022年度) | |||||
专项(项目)名称 |
编印刊物《大足文艺》《大风》(季刊) |
联系人及电话 |
聂少玲 43733466 | ||
主管部门 |
区文联 |
实施单位 |
区文联 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
12 |
总量 |
12 |
100% | |
其中:财政资金 |
12 |
其中:财政资金 |
12 |
100% | |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
编辑印刷出版刊物《大足文艺》《大风》各四期 |
编辑印刷出版刊物《大足文艺》《大风》各四期 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
出版《大足文艺》 |
4期 |
4期 |
100% |
| |
出版《大风》 |
4期 |
4其 |
100% |
| |
说明 |
无 |
?
2.绩效自评报告或案例。区文联2022年项目资金绩效评价为良好,针对成果显著的项目应当加大资金,以期待更好的社会效益和群众满意度;对于成效不明显项目予以调整或取消。下一步,将积极探索,创新工作方式,争取更好的服务群众,提高群众满意度。一是举行大范围的文艺志愿服务活动,文艺服务辐射面由部分镇街延伸到全区各个镇街。二是创作高质量文艺作品,争取获得更多的市级文艺项目资助和奖励。三是提高项目资金的有效率,力争所有资金都用在刃上,厉行节俭、杜绝浪费。
3.关于绩效自评结果的说明。
已完成绩效目标
(三)重点绩效评价结果。
?2022年未开展重点绩效评价
六、专业名词解释
???? 以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济
科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43733466
?
?
?
?
Overview
FMDM 封面代码GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK09 机构运行信息表
封面代码 | |
公开部门:重庆市大足区文学艺术界联合会 | 单位:万元 |
单位名称 | 重庆市大足区文学艺术界联合会 |
单位负责人 | 姚培华 |
财务负责人 | 彭剑 |
填表人 | 聂少玲 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 43733466 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市大足区棠香街道办事处北环路东段1号党政办公中心815 |
邮政编码 | 402360 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 大足区 |
隶属关系 | 大足区 |
部门标识代码 | 211 |
国民经济行业分类 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 5951855330 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 135001115951855332 |
备用码一 | 18523886417 |
备用码二 | |
单位代码 | 046003 |
组织机构代码 | 595185533 |
是否参照公务员法管理 | |
执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
预算级次 | 县区级 |
报表小类 | 单户表 |
单位类型 | 行政单位 |
单位预算级次 | 二级预算单位 |
单位经费保障方式 | 全额 |
是否编制部门预算 | 是 |
是否编制政府财务报告 | 是 |
是否编制行政事业单位国有资产报告 | 是 |
财政区划代码 | 大足区 |
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 278.10 | 一、一般公共服务支出 | 241.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 19.68 | |
九、卫生健康支出 | 9.17 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 7.76 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 278.10 | 本年支出合计 | 278.10 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 278.10 | 总计 | 278.10 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 278.10 | 278.10 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 241.50 | 241.50 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 241.50 | 241.50 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | 116.14 | 116.14 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 89.07 | 89.07 | ||||||||
2012950 | 事业运行 | 36.29 | 36.29 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.67 | 19.67 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.48 | 19.48 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.99 | 12.99 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.17 | 9.17 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 278.10 | 189.03 | 89.07 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 241.50 | 152.43 | 89.07 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 241.50 | 152.43 | 89.07 | |||||
2012901 | 行政运行 | 116.14 | 116.14 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 89.07 | 89.07 | ||||||
2012950 | 事业运行 | 36.29 | 36.29 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.67 | 19.67 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.48 | 19.48 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.99 | 12.99 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.17 | 9.17 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 278.10 | 一、一般公共服务支出 | 241.50 | 241.50 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 19.68 | 19.68 | ||||
九、卫生健康支出 | 9.17 | 9.17 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 7.76 | 7.76 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 278.10 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 278.10 | 278.10 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 278.10 | 总计 | 278.10 | 278.10 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 278.10 | 189.03 | 89.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 241.50 | 152.43 | 89.07 | ||
20129 | 群众团体事务 | 241.50 | 152.43 | 89.07 | ||
2012901 | 行政运行 | 116.14 | 116.14 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 89.07 | 89.07 | |||
2012950 | 事业运行 | 36.29 | 36.29 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.67 | 19.67 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.48 | 19.48 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.99 | 12.99 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | |||
210 | 卫生健康支出 | 9.17 | 9.17 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
Sheet 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 148.74 | 302 | 商品和服务支出 | 40.29 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 41.05 | 30201 | 办公费 | 6.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.74 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 33.97 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.41 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 16.26 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.99 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 6.49 | 30207 | 邮电费 | 1.87 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.05 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.80 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 | 3.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 7.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 0.32 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 13.24 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 1.35 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.92 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 148.74 | 公用经费合计 | 40.29 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 8:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
Sheet 9:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市大足区文学艺术界联合会 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 40.29 |
(一)支出合计 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | (一)行政单位 | 40.29 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 五、资产信息 | — | |||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | ||||
(2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | ||||
3.公务接待费 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 0.49 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 六、政府采购支出信息 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 10 | (一)政府采购支出合计 | |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 51 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | |||
三、培训费 | — | — | |||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | |||||
?