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| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2023-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 规划计划 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2023-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-06 | [ 有效性 ] |
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| [ 体裁分类 ] | 规划计划 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-06 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区财政局 关于重庆市大足区2022年财政预算 执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
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关于重庆市大足区2022年财政预算
执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
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重庆市大足区财政局
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各位代表：
受区人民政府委托，现将重庆市大足区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年是党的二十大胜利召开的喜庆之年，也是“十四五”规划全面推进的关键之年。在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，在区政协的关心支持下，全区财政认真学习党的二十大精神，用心践行以政领财、以财辅政的使命，扎实推进各项工作，全区财政平稳运行。按照区第三届人民代表大会第一次会议批准的《关于重庆市大足区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告》，以及区第三届人大常委会第四次、七次、八次会议批准的调整预算，2022年预算执行情况如下：
（一）财政收支预算执行情况
1．全区财政收支预算执行情况
全区一般公共预算收入429,830万元，完成预算的100.1%，同比下降6.5%，剔除留抵退税因素后同口径下降2.6%。其中，税收收入141,105万元，完成预算的99.8%，同比下降18.6%，剔除留抵退税因素后同口径下降8.2%。加上上级补助收入357,434万元、债务（转贷）收入97,000万元、动用稳定调节基金22,686万元、上年结转87,615万元、调入资金190,598万元后，收入合计1,185,163万元。相应安排本级支出1,005,629万元，加上上解市级支出25,395万元、地方政府债务还本支出68,004万元、安排预算稳定调节基金5,860万元、结转下年80,275万元后，支出合计1,185,163万元。
全区政府性基金预算收入462,894万元，完成预算的102.4%，同比下降9.4%。加上上级补助收入9,684万元、债务（转贷）收入245,000万元、上年结转18,170万元后，收入合计735,748万元。相应安排本级支出548,151万元，加上上解市级支出5,495万元、地方政府债务还本支出15,000万元、调出资金160,000万元、结转下年7,102万元后，支出合计735,748万元。
全区国有资本经营预算收入30,598万元，完成预算的95.6%，同比增长46.3%。支出安排调出资金30,598万元。
2．区本级财政收支预算执行情况
区级一般公共预算收入429,009万元，完成预算的100.1%，同比下降6.5%，剔除留抵退税因素后同口径下降2.6%。其中，税收收入140,284万元，完成预算的99.8%，同比下降18.7%，剔除留抵退税因素后同口径下降8.2%。加上上级补助收入357,434万元、债务（转贷）收入97,000万元、动用稳定调节基金22,686万元、上年结转87,607万元、调入资金190,598万元、镇街上解487万元后，收入合计1,184,821万元。相应安排本级支出896,838万元，加上上解市级支出25,395万元、地方政府债务还本支出68,004万元、安排预算稳定调节基金5,860万元、补助镇街支出108,457万元、结转下年80,267万元后，支出合计1,184,821万元。
区级政府性基金预算收入462,894万元，完成预算的102.4%，同比下降9.4%。加上上级补助收入9,684万元、债务（转贷）收入245,000万元、上年结转18,170万元后，收入合计735,748万元。相应安排本级支出533,321万元，加上上解市级支出5,495万元、地方政府债务还本支出15,000万元、调出资金160,000万元、补助镇街支出14,830万元、结转下年7,102万元后，支出合计735,748万元。
区级国有资本经营预算收入30,598万元，完成预算的95.6%，同比增长46.3%。支出安排调出资金30,598万元。
（二）全区地方政府债务限额余额情况
经市政府批准，市财政局核定我区政府债务限额为163亿元，其中，一般债务限额61.7亿元，专项债务限额101.3亿元。
2022年，共计获得政府债券34.2亿元，其中，新增债券25.9亿元，再融资债券8.3亿元。政府债务还本付息支出13.45亿元，其中，债务还本支出8.3亿元，债务付息支出5.15亿元。
2022年末，全区政府债务余额为162.91亿元，其中，一般债务余额61.62亿元，专项债务余额101.29亿元，债务余额在核定限额之内。
二、2022年财政工作开展情况
2022年是极不平凡的一年，全区财政在区委区政府的坚强领导下，攻坚克难，承压前行，坚决贯彻落实区人大预算决议和审查意见，全力以赴抓收入，精准发力保重点，优化结构护民生，深化改革提效能，疏堵并举防风险，较好地服务了全区经济社会发展大局。
——挖掘财源，拓展收入渠道。一是培育涵养税源。认真落实365体育网址稳经济一揽子政策措施和接续政策，巩固全区经济回稳向上态势。不折不扣落实组合式减税降费政策，全年留抵退税额6.56亿元，减免缓税费4.8亿元，“真金白银”为市场主体输血补气、雪中送炭，激发各类市场主体活力，培植财源、增强后劲。二是深挖收入潜力。加强财政收支运行调度，全力做到应收尽收、依法征收。建立健全全区协税护费机制及考核激励机制，通过监管共治、数据共享，挖掘税源0.46亿元。深度开展全区资产清理，摸清家底，分类处置，有效盘活玉龙山生态旅游项目和区人民医院等闲置资产，增加区级可用财力。加大税费清欠追缴力度，清缴欠税、土地出让收入、配套费等共计3.8亿元。三是向上争资争项。完善《向上争资考核奖励办法》，加强部门协同联动，精准包装和申报项目，全年争取到位上级补助收入36.7亿元，同比增长10.2%，新增政府债券资金25.9亿元，为全区稳投资、稳增长提供了有力支撑。
——精准发力，服务重点工作。一是全力促进文旅加速发展。积极争取专项资金支持，安排资金0.85亿元，支持开展文物保护研究利用、设施修缮等。统筹安排宣传经费0.5亿元，强化宣传营销，唱响“精美的石刻会说话”，《殊胜大足》《看见大佛·大美大足》等亮相央视。筹措资金10.8亿元，加快推进旅游基础设施建设，实施香山大道、南北山公路旅游沿线升级改造、大足游客服务中心修建、龙岗山山门处道路整改等。二是全力提振区域经济高质量发展。坚持“实业为本，制造强区”不动摇，安排区级产业发展奖补资金0.5亿元，激励引导企业传统产业技改扩能、转型升级，新兴产业培育发展、强筋壮骨，兑现“智能制造”补助、工业20强和重点税源奖励、“升限法人企业”补助等0.36亿元。集中政策和资金，助推特色产业集群提质增速，加快建设特色产业高地。强化财政金融合作，高效利用“应急周转贷”“五金产业贷”“商业价值信用贷”等基金，撬动银行贷款3.6亿元，缓解融资难题。三是全力支持城乡融合发展。拨付资金2.3亿元，持续发力加强生态环境治理，实施大气、水、土壤污染防治，提升环境质量。拨付2.01亿元用于城市环卫保洁、园林绿化、公共照明、公园维护等，提升城市颜值。安排资金2.2亿元，实施棚户区改造456户、危房改造156户，改造老旧小区72个，惠及居民8,324户。大力支持乡村振兴战略，安排衔接资金1.6亿元，维持产业发展强度，促进农业产业“接二连三”发展。及时兑现农资补贴0.89亿元，保障种粮农民合理收益，提高“菜篮子”产品供给保障水平。建成“四好农村路”100公里，推动雍溪、玉龙“小镇焕新”，开展高速路沿线农村旧房整治工程，人民群众生活品质进一步提升。
——民生为本，增进人民福祉。一是竭力保障基本民生。继续保持民生领域适度支出强度，重点民生实事得到有力保障，拨付资金3.46亿元，提高基本养老、基本医疗、城乡低保等保障标准，社会保障体系不断完善。发放财政补贴0.5亿元，助力市场主体稳岗扩岗、推动重点群体保障就业、帮扶困难群体实现就业，安排创业担保贷款贴息资金0.24亿元，撬动新增贷款1.56亿元，全区就业形势总体稳定。二是助力打赢疫情、火情攻坚战。坚持把人民群众的生命健康放在首位，千方百计筹措资金，支持疫情防控，落实疫情防控资金1.2亿元，购置防疫物资、扩建ICU病房，开展免费核酸检测等，“4.13”和“11.02”两起疫情得到快速有效处置。拨付资金0.68亿元，助力防旱减灾、应急抢险、“8.20”森林山火救援。三是支持教育优先、优质发展。拨付资金23.0亿元，积极落实财政性教育经费投入“两个只增不减”要求，持续加强学校基础设施建设，提升校园空间环境，改善办学条件，提高学前教育普惠率和公办园在园幼儿占比，推动义务教育优质均衡发展、普通高中多样化特色化发展，加快职业教育产教深度融合，及时跟进上级政策，提高生均公用经费保障标准，并向农村学校倾斜。
——综合施策，提升理财效能。一是完善财政体制机制。全力推动国企改革重组，完善现行财政管理体制。推进资金使用提质增效，全区信息化运维、招商引资、干部培训、宣传营销、产业发展等实行职能归口、资金归口。全面开展项目绩效目标自评和绩效运行监控，对37个项目实施了重点绩效评价，涉及资金16.15亿元。强化政府采购监管，规范采购行为，全年节约资金7.21亿元，节支率19.6％。持续加大政府投资建设项目管理，开展预算、结算审核项目113个，净审减1.2亿元。二是加强信息数据赋能。预算管理一体化建设有序推进，在区县综合评估中名列前茅，一体化信息系统稳定投用。政府采购迈入全流程线上电子交易时代，开通电子保函通道。在全市率先实现财政电子票据、收缴电子化、电子缴款书改革的全覆盖。三是强化财会监督职能。制定2022—2024三年财务检查方案，分三年实现全区财务检查全覆盖。清理全区各类银行账户，核实存量资金及分布情况。进一步对全区公共基础设施资产进行摸底，推动资金、资产合理有效配置。严肃财经纪律，规范会计工作秩序，内控报告线上核查结果名列全市前茅。
——管控风险，筑牢安全防线。一是坚守基层“三保”底线。强化资金调度，坚持“三保”支出在财政支出中的绝对优先顺序，足额发放财政供养人员工资、兑现各类特殊人群补助补贴。加大对镇街保障力度，提高村（社）干部待遇，财力性补助持续增大，2022年达到6.46亿元，同比增长5.6%。二是突出风险防控主线。建立健全政府性债务管控应急组织指挥体系，制定《进一步加强债务管理切实防范债务风险的实施意见》，坚守不新增隐性债务的底线。稳妥化解存量债务，完成年度化债任务，隐性债务风险可控。严格政府债务限额管理、预算管理，推动专项债券资金绩效管理。加强资金统筹调度，防范资金断链风险，有效落实审计整改事项。加强地方性金融机构监管，积极防范区域内行业性风险。三是筑牢资金安全防线。严格落实直达资金监管机制，直达资金分配率和支付率分别达到100%和91.3%，从严管好资金支出，从实监控资金流动，确保直达资金直达末端。稳步推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，全区17项惠民惠农财政补贴资金统一纳入“一卡通”管理。全面推进村级财务规范化管理试点工作，示范带动农村集体“三资”管理水平整体提升。
三、落实区人大预算决议和服务代表委员情况
2022年，全区财政按照区委区政府决策部署，对标对表《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等有关制度，按照区三届人大一次会议批准的预算决议，以及区三届人大常委会第四次、七次、八次会议批准的调整预算方案，重点围绕“稳、保、防、改”等方面，认真执行各项财政收支预算。依法主动接受人大代表和政协委员的监督指导，竭尽全力解决代表提出的问题和人民群众关心的事项，保质保量办理建议提案17件，其中，主办10件，协办7件，办结率、满意度均达100%。
一年来，面对严峻复杂的国内外经济形势，全区财政运行总体平稳，积极财政政策有效落实，财政改革有序推进，财政事业加快发展。这些成绩的取得，是区委坚强领导、科学施策的结果，是区人大、区政协以及各位代表委员依法监督、有力支持的结果，是各镇街、各部门攻坚克难、共同努力的结果。冷静审视新形势、新任务和新要求，我们清醒地看到，财政工作仍面临不少困难和挑战，一是受经济下行压力、土地市场和房地产业低迷、减税降费政策性减收等因素影响，财政收入受到较大冲击。二是保基本民生、保工资、保运转等刚性支出持续增长，新增可用财力有限，财政“紧平衡”压力与日俱增。三是预算执行刚性约束不强，财政管理能力仍需提升。四是过紧日子的氛围还不浓厚，绩效管理的理念和激励约束作用仍需进一步加强。五是政府债务风险虽然总体可控，但防范化解债务风险的任务依然艰巨。对此，我们将深刻剖析当前阶段的有利条件和不利因素，把握好时与势，以“时时放心不下”的财政责任，主动作为、敢作敢为，为启航大足新征程贡献财政智慧。
四、2023年预算草案
（一）2023年预算编制指导思想
2023年预算编制和财政工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全。贯彻党中央、365体育网址决策部署，落实中央、市委经济工作会议要求，执行市委市政府、区委区政府工作安排，按照“量力而行、统筹兼顾、注重绩效、收支平衡”的原则，加强财政资源统筹，提高财政资源配置效率，大力优化支出结构，深化预算管理制度改革，推动预算绩效管理提质增效。坚决兜牢“三保”底线，持续改善和保障民生，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动全区经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。
（二）全区财政收支预算草案
全区一般公共预算收入预计470,600万元，同比增长9.5%。其中，税收收入预计178,600万元，同比增长26.6%。加上上级提前下达补助收入262,369万元、债务（转贷）收入32,500万元、动用稳定调节基金5,860万元、调入资金230,000万元、上年结转80,275万元后，收入合计1,081,604万元。相应安排本级支出1,024,861万元，加上上解市级支出24,243万元、地方债务还本支出32,500万元后，支出合计1,081,604万元。
全区政府性基金预算收入预计502,000万元，同比增长8.4%。加上上级提前下达补助收入5,324万元、债务（转贷）收入57,200万元、上年结转7,102万元后，收入合计571,626万元。相应安排本级支出291,426万元，加上上解市级支出23,000万元、地方债务还本支出57,200万元、调出资金200,000万元后，支出合计571,626万元。
全区国有资本经营预算收入预计30,000万元，同比下降2.0%。支出安排调出资金30,000万元。
（三）区本级财政收支预算草案
区级一般公共预算收入预计469,779万元，同比增长9.5%。其中，税收收入预计177,779万元，同比增长26.7%。加上上级提前下达补助收入262,369万元、债务（转贷）收入32,500万元、动用稳定调节基金5,860万元、调入资金230,000万元、上年结转80,267万元、镇街上解487万元后，收入合计1,081,262万元。相应安排本级支出935,927万元，加上上解市级支出24,243万元、补助镇街支出88,592万元、地方债务还本支出32,500万元后，支出合计1,081,262万元。
区级政府性基金预算收入预计502,000万元，同比增长8.4%。加上上级提前下达补助收入5,324万元、债务（转贷）收入57,200万元、上年结转7,102万元后，收入合计571,626万元。相应安排本级支出289,745万元，加上上解市级支出23,000万元、地方债券还本支出57,200万元、补助镇街支出1,681万元、调出资金200,000万元后，支出合计571,626万元。
区级国有资本经营预算收入预计30,000万元，同比下降2.0%。支出安排调出资金30,000万元。
（四）其他事项说明
涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转、落实民生政策等支出，按照《预算法》第五十四条规定，已作相应预安排。
（五）2023年拟安排的重点支出方向
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是对照“十四五”规划善思苦干的奋进之年。全区财政将以学懂弄通党的二十大精神为首要政治任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦积极的财政政策加力提效，把稳增长放在更加突出位置。充分结合大足资源禀赋，敢闯敢为，善作善成，坚决扛起财政责任担当，持续提升保障能力，为加快做靓享誉世界的文化会客厅、建强链接成渝的“两高”桥头堡，倾注财政力量。
——推动特色产业创新发展。坚持特色引领和创新驱动，充分发挥财政政策激励和资金引导作用，在助企纾困、产业扶持、贷款贴息等方面加力扶持，不断壮大特色产业集群，加快建设现代化产业体系，推动产业链转型升级，着力培育骨干税源企业。整合资金、完善体制，集中财力支持园区筑基扩容，完善“亩均论英雄”评价激励机制，提升园区“含金量”，全力支持国家级高新区创建。继续安排人才专项资金，支持科研创新、知识更新、技能提升等行动，激发创新创造活力。支持加快数字化改造，壮大数字产业规模，大力发展数字经济。
——统筹城乡融合协调发展。深入实施城市更新提升行动，推进城镇保障性安居工程建设。支持全国文明城区创建，加强城市环境综合治理，打造城市园林景观，改造市政基础设施。支持交通强区建设，拓展城乡发展空间，促进公共交通服务均等化。稳住“三农”基本盘，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发展农业特色产业，壮大农村集体经济。支持高标准农田建设，及时兑现耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴、农机购置补贴政策，保障粮食安全。实施“小镇焕新”工程和美丽庭院建设项目，助力农村人居环境提升。
——支持环境改善绿色发展。坚持绿水青山就是金山银山，促进生产生活方式向绿色低碳转型，提升大足“含绿量”。以大气、水、土壤污染防治为重点，打好污染防治攻坚战。扎实推进“岸上能看景、下河能游泳”行动计划。创新“投、融、建、管、运”机制，支持新改建污水管网和垃圾处理设施，推动生态环境质量持续改善。加强生态系统保护修复，以环境改善带动人民群众幸福指数提升。
——聚焦文旅融合开放发展。支持做好大足石刻保护研究和传承利用，助力世界文化遗产知名研究院和具有国际影响力的国家文物保护利用示范区建设。多元化筹集资金，全力支持大足石刻文化城建设，完善配套服务设施，升级游客体验和服务质量。整合全区宣传营销经费，擦亮国际文旅名城品牌。充分利用“桥头堡”城市的区位优势，唱好成渝双城记，推动成渝地区双城经济圈建设。
——坚持以民为本共享发展。落实就业优先政策，兜牢优抚、低保、特困、孤儿、残疾人等特殊人群民生底线，维护社会大局和谐稳定。积极应对人口老龄化，健全养老服务体系。支持教师队伍综合素质提升和职业能力培养，推动双桥中学、希望小学等改扩建项目开工建设。完善多层次卫生服务体系，有序推进基层医疗卫生机构防控救治能力提升，做好常态化疫情防控资金保障。统筹做好重要资源保供和民生商品稳价相关工作，促进市场消费潜力释放，加快恢复城市烟火气。
2023年，我们将认真贯彻区委的安排部署，落实本次会议的决议决定，严格遵循预算审查意见，坚持系统观念、守正创新，坚定财政本心，践行财政担当，知重负重、砥砺前行、务实作为，向最难之处攻坚，以最大努力争取最好结果，重点做好以下几项工作：
——更大力度强化资源统筹，锚定目标任务不松劲。落实积极财政政策，加强各类政策协调配合，强化财、税、金、企互动，激发市场主体活力，夯实高质量发展基础，培育发展新动能。围绕全年财政收入目标，加强税源监管和分析，持之以恒建机制、补短板，抓好常量收入征管。扎实推进税费精诚共治工作，搭建信息交互平台，压实部门责任，形成综合治税合力。深挖增收潜力，聚焦土地出让、盘活资产、向上争资等重点工作，统筹全区土地资源和出让时序，加快闲置资产有效盘活和高效利用，做实项目储备，精准开展地方政府债券和专项资金的申报，举全区之力做好做足收入文章。规范有序推动PPP项目，增强财力保障水平。
——更严标准细化支出安排，坚持过紧日子不动摇。始终绷紧政府“过紧日子”的弦，有保有压，优化支出结构，一般性支出在2022年基础上压减5%，三公经费总量只减不增，严防铺张浪费，厉行节约办一切事业。严格执行“零基预算”“零结转”制度。围绕“三张清单”项目，统筹整合上级专项资金、债券资金，做好2023年支出预算安排，健全项目分年度安排、跨年度预算平衡机制。强化预算约束，从严控制预算追加，规范部门、镇街间预算调剂行为，完善财政直达资金机制，加强预算执行动态监控。
——更高水平强化预算管理，打造有为财政不停步。积极探索成渝地区双城经济圈跨区域合作项目财税利益分享机制。进一步理顺政企关系，优化完善区与镇街财政管理体制。继续抓好全区财政干部能力提升，加强对镇街财政财务监督和村（社区）财务指导，争当村级财务管理全市标杆。完善债务、资产、采购与预算管理衔接机制，提高预算管理现代化水平。深入推进预算绩效管理，加强绩效跟踪、考核、应用，实施部门综合绩效评价。组织开展专项检查，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。立足关键环节，建立健全专项资金管理办法。
——更具成效强化风险管理，树牢危机意识不懈怠。加强资金调度，排除万难，兜牢“三保”底线，强化镇街财政运行监测预警，维护基层财政稳定。加强社保基金支出监管，确保社保基金安全运行。更好统筹发展和安全，尽力而为，量力而行，制定全区年度资金平衡计划，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。做优政府债务管理，严守政府债务限额，强化专项债券全生命周期管理。严守不新增隐性债务底线，分类处置存量债务，积极化解到期债务。做细国企经营性债务管理，加强平台公司治理，锲而不舍控增量、化存量、优结构、降成本，动态完善“一企一策”防范方案，常态化开展风险隐患排查，精准拆弹，有力有效防范化解风险。
各位代表！做好2023年的财政工作，任务艰巨，使命光荣！全区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻学习领悟党的二十大精神，在区委区政府的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，强化责任担当，积极主动作为，踔厉奋发、勇毅前行，为建设富裕文明和谐美丽幸福新大足，做出新的、更大的贡献！
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