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| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2023-00190 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-25 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-25 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2023-00190 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-25 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-25 |
| [ 有效性 ] |
中共重庆市大足区委办公室 2022年度部门决算情况说明
?中共重庆市大足区委办公室
2022年度部门决算情况说明
?
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策、重要工作部署在全区的贯彻落实。
2．围绕党的建设重要课题和区委重大决策进行调查研究，对全区政治经济社会发展形势进行跟踪、分析、研判，为区委决策提供建议和咨询，根据区委的要求和部署开展调查研究。
3．收集和处理本区各镇街、各系统、各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。
4．按照区委要求，督促检查市委重大决策、决定，市委领导指示、批示和工作部署在本区贯彻落实情况，承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。
5．负责党群机关年度目标管理绩效考核工作。配合开展镇街经济社会发展实绩考核工作。
6．负责区委全会、常委会、工作会等会议的报告起草、会务组织、记录整理工作。
7．负责区委重要文件、文稿的起草；负责区委公文处理、文件刊物发送及档案管理等工作。
8．负责区委党内规范性文件的起草审核、报送备案一级法规制度执行情况的监督检查等工作。
9．负责区委的公务接洽工作，安排区委领导同志的内事和有关外事活动，承办属于区委接待的来宾接待工作；协助区委搞好全区重大庆典活动的协调、服务工作。
10．协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。
11．负责区委办公室机关的行政后勤管理工作。
12．负责全区档案行政管理工作。
13．完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其他任务。
（二）单位构成
中共重庆市大足区委办公室；重庆市大足区改革促进中心（二级预算单位）。
区委办内设17个职能科室，分别为综合科等。
区改革促进中心内设4个职能科室，分别为：综合科等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计1,697.21万元，支出总计1,697.21万元。收支较上年决算数增加83.33万元,增长5.2%，主要原因是新增机构，项目经费增加。
2．收入情况。2022年度收入合计1,697.21万元，较上年决算数增加83.33万元，增长5.2%，主要原因是新增机构，项目经费增加。其中：财政拨款收入1,697.21万元，占100%。
3．支出情况。2022年度支出合计1,697.21万元，较上年决算增加83.33万元，增长5.2%，主要原因是新增机构，项目经费增加。其中：基本支出1,241.46万元，占73.1%；项目支出455.75万元，占26.9%。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,697.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加83.33万元，增长5.2%。主要原因是新增机构，项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,697.21万元，较上年决算数增加83.33万元，增长5.2%。主要原因是新增机构，项目经费增加。较年初预算数减少214.25万元，下降11.2%。主要原因是严格落实区委区政府“过紧日子”政策。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,697.21万元，较上年决算数增加83.33万元，增长5.2%。主要原因是新增机构，项目经费增加。较年初预算数减少214.25万元，下降11.2%。主要原因是严格落实区委区政府“过紧日子”政策。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,431.88万元，占84.4%，较年初预算数减少214.25万元，下降13%，主要原因是严格落实区委区政府“过紧日子”政策。
（2）社会保障与就业支出167.24万元，占9.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年内调入调出职工人数持平。
（3）卫生健康支出55.34万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年内调入调出职工人数持平。
（4）住房保障支出42.75万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年内调入调出职工人数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,241.46万元。其中：人员经费1,047.84万元，较上年决算数增加10.25万元，增长1%，主要原因是新增内设机构导致人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费193.62万元，较上年决算数减少2.52万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计34.80万元，较年初预算数减少16.20万元，下降31.8%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.63万元，下降7%，主要原因是严格落实区委区政府“过紧日子”政策。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费20.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.93万元，下降42.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.91万元，下降4.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
公务接待费14.73万元，主要用于接待市级部门领导调研、信息调研等发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降7.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少1.72万元，下降10.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待550批次1,200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费122.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.12万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出38.67万元，较上年决算数增加8.76万元，增长29.3%，主要原因是会议有所增加。本年度培训费支出10.69万元，较上年决算数增加9.52万元，增长813.7%，主要原因是举办了全区办公室主任培训等培训班。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出162.67万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少0.43万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，压减日常公用经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆（另已报废车辆、平台调用车辆11辆，资产暂未划出），其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
项目资金绩效目标自评表 | |||||
（2022年度） | |||||
专项（项目）名称 | 课题调研经费 | 联系人及电话 | 刘平 43769133 | ||
主管部门 | 中共重庆市大足区委办公室 | 实施单位 | 中共重庆市大足区委办公室（本级） | ||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
总量 | 84.22 | 总量 | 84.22 | 100% | |
其中：上级财政资金 | ? | 其中：上级财政资金 | ? | ? | |
????? 区级财政资金 | 84.22 | ????? 区级财政资金 | 84.22 | 100% | |
????? 其他资金 | ? | ????? 其他资金 | ? | ? | |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
?跟踪重大综合性问题并开展战略性研究，为区委主要领导提供有关专题材料；负责调研工作的计划、组织协调工作；围绕改革发展中的热点和难点问题，牵头开展专题调研，提出政策建议；负责内部刊物的编辑、印发工作；负责各个领域资料收集、调查研究和文稿起草工作；完成10项课题调研。 | 牵头十余项课题调研，起草历次区委全会文件材料、区委领导讲话、工作情况报告等各类重要文稿200余篇，累计超过200万字，其中《大足让石刻文化活起来》《阔步新征程 展现新作为 书写新篇章》等著名理论文章，在新华社《瞭望》、人民网、华龙网等中央和市级媒体杂志上刊发，有力推动区委各项工作落地落实。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 调研 | 10次 | 100% | ? | |
质量指标 | 项目完成质量 | 优 | 100% | ? | |
成本指标 | 项目资金 | 84.22万元 | 100% | ? | |
社会效益指标 | 促进社会各项事业发展 | 向好 | 100% | ? | |
服务对象满意度 | 满意度 | 90%以上 | 100% | ? | |
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
?
项目资金绩效目标自评表 | |||||
（2022年度） | |||||
专项（项目）名称 | 区委改革促进专家咨询及调研成果宣传经费 | 联系人及电话 | 刘平 43769133 | ||
主管部门 | 中共重庆市大足区委办公室 | 实施单位 | 重庆市大足区改革促进中心 | ||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
总量 | 53.03 | 总量 | 53.03 | 100% | |
其中：上级财政资金 | ? | 其中：上级财政资金 | ? | ? | |
????? 区级财政资金 | 53.03 | 区级财政资金 | 53.03 | 100% | |
????? 其他资金 | ? | 其他资金 | ? | ? | |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
?参与全面深化改革重大决定事项和重点工作任务的研究制订、组织实施；分析研判改革工作形势，参与开展改革重大决策咨询、重大改革项目评估；协调相关单位落实中央、市和全区重点改革任务，并开展效果评估等具体事务性工作。收集整理全区改革工作的创新举措和先进经验，做好总结推广。 | 2022年以来改革工作获国家有关部委通报表彰、工作简报专题刊载7次，获中央主流媒体宣传报道52次。龙水五金市场获批全市首个国家市场采购贸易方式试点，大足石刻文创园纳入全市扩大服务贸易开放试点园区，农村集体经营性建设用地入市改革经验获国家发展改革委《新型城镇化试点示范等地区典型做法》在全国推广。强化改革调研，与中国文化遗产研究院、大足石刻研究院等知名院所合作开展改革课题研究。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 调研及成果宣传 | 10次 | 100% | ? | |
质量指标 | 项目完成质量 | 优 | 100% | ? | |
成本指标 | 项目资金 | 53.03万元 | 100% | ? | |
社会效益指标 | 促进社会各项事业发展 | 向好 | 100% | ? | |
服务对象满意度 | 满意度 | 90%以上 | 100% | ? | |
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
2.绩效自评报告或案例。
无。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘平???????? ??? 联系电话：023-43769133
?
