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| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00179 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2021-05-31 |
| [ 成文日期 ] | 2021-05-31 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00179 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-05-31 |
| [ 成文日期 ] | 2021-05-31 |
| [ 有效性 ] |
中共重庆市大足区委办公室 2018年部门决算情况说明
?一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策、重要工作部署在全区的贯彻落实。
2.围绕党的建设重要课题和区委重大决策进行调查研究，对全区政治经济社会发展形势进行跟踪、分析、研判，为区委决策提供建议和咨询，根据区委的要求和部署开展调查研究。
3.收集和处理本区各镇街、各系统、各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。
4.按照区委要求，督促检查市委重大决策、决定，市委领导指示、批示和工作部署在本区贯彻落实情况，承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。
5.负责区委全委会、常委会、工作会等会议的报告起草、会务组织、记录整理工作。
6.负责区委重要文件、文稿的起草；负责区委公文处理、文件刊物发送及档案管理等工作。
7.负责区委党内规范性文件的起草审核、报送备案以及法规制度执行情况的监督检查等相关工作。
8.负责区委的公务接洽工作，安排区委领导同志的内事和有关外事活动，承办属于区委接待的来宾接待工作；协助区委搞好全区重大庆典活动的协调、服务工作。
9.协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。
10.负责区委办公室机关的行政后勤管理工作。
11.承办区委交办的其他事项。
12.管理区委、区政府督查室，区委保密委员会办公室和区委机要局。
（二）机构设置。
区委办内设14个职能科室，分别为文秘科、秘书科、信息科、会联科、督查科、行政科、值班室、法规科、研究室综合调研科、研究室经济发展科、研究室党建社会科、改革办综合科、改革办经济改革科、改革办社会改革科。
（三）机构改革情况。
按照重庆市机构改革方案要求，我办涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据原有“三定”规定、新的市级主管部门“三定”规定，以及近年来中央，市委、市政府，区委、区政府作出的重大职能调整等拟定主要职责。二是机构调整情况。划入原区档案局（区档案馆）承担的行政职能；划入原区督查室承担的部分督查职责。根据主要职责及职能职责划转，设16个内设机构（含区委全面深化改革委员会办公室内设机构）。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计966.12万元，支出总计966.12万元。收支较上年决算数增加45.98万元、增长5.00%，主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高，工资调整。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计966.12万元，较上年决算增加45.98万元，增长5.00%，主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高，工资调整。其中：财政拨款收入966.12万元，占100.00%。
?3.支出情况。本部门2018年度支出合计966.12万元，较上年决算数增加45.98万元，增长5.00%，主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高，工资调整。其中：基本支出806.57万元，占83.49%；项目支出159.54万元，占16.51%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入966.12万元，较上年决算数增加45.98万元，增长5.00%。主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高，工资调整。较年初预算数增加138.92万元，增长16.79%。主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高，工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出966.12万元，较上年决算数增加45.98万元，增长5.00%。主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高，工资调整。较年初预算数增加138.92万元，增长16.79%。主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高，工资调整。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出741.15万元，占76.71%，较年初预算数增加107.02万元，增长16.88%，主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高，工资调整。
（2）教育支出29.14万元，占3.02%，较年初预算数减少7.82万元，下降21.16%，主要原因是培训支出减少。
（3）社会保障与就业支出120.05万元，占12.43%，较年初预算数增加28.65万元，增长31.35%，主要原因是养老保险支出提高。
（4）医疗卫生与计划生育支出39.33万元，占4.07%，较年初预算数增加4.68万元，增长13.51%，主要原因是医保支出提高。
（5）住房保障支出36.44万元，占3.77%，较年初预算数增加6.38万元，增长21.22%，主要原因是公积金支出提高。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出806.57万元。其中：人员经费663.32万元，较上年决算数增加28.41万元，增长4.47%，主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高，工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费143.25万元，较上年决算数增加36.54万元，增长34.24%，主要原因是资料制作印刷以及学习调研等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费等支出。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计44.27万元，较年初预算数减少0.13万元，下降0.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加6.61万元，增长17.55%，主要原因：一是公务车购买年限长、里程多，已到故障高发期，导致维修费用增加。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
2018年度本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费43.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加11.08万元，增长34.59%，主要原因是公务车购买年限长、里程多，已到故障高发期，导致维修费用增加。
公务接待费1.16万元，主要用于市级部门领导调研、信息调研、走访慰问等发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降3.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少4.47万元，下降79.40%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车实际保有量为7辆（另已报废车辆、平台调用车辆11辆，资产暂未划出）；国内公务接待8批次112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费103.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出143.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加36.54万元，增长34.24%，主要原因是资料制作印刷以及学习调研等费用增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆（另已报废车辆、平台调用车辆11辆，资产暂未划出），其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额37.23万元，其中：政府采购货物支出37.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.06万元，占政府采购支出总额的70%。主要用于采购办公用品、家具等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金130.00万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金90.00万元，从评价情况来看，项目资金执行率较高。
（二）绩效目标自评结果。
1.资金投入情况分析。
2018年对外宣传经费计划投资额为90万元，实际到位资金90万元，实际支出90万元，完成全年预算数的100%。开支范围包括：组织区委重大公务活动，车辆、场所租赁、标语标牌制作；组织安排区委的公务接洽所产生的车辆、食宿等费用；相关文件、刊物印刷费。
2.绩效目标完成情况分析。
根据我办职能职责：负责区委的公务接洽工作，安排区委领导同志的内事和有关外事活动，承办属于区委接待的来宾接待工作；协助区委做好全区重大活动的协调、服务工作。
对外宣传项目经费主要保障重要会议、公务接洽、领导公务外出等方面的印刷、差旅、车辆等各项费用。2018年完成全委会、常委会、区级专题会议等重要会议服务504次；完成副国级领导、市委市政府领导来足调研参观等重大接待任务；服务区委主要领导到沙坪坝、永川等地外出考察学习4次，区内调研63次。该项目相关工作得到区领导及相关部门的充分认可，满意度较高，项目经费的使用符合既定目标和工作安排，将费用都落到了实处，为重要会议、公务活动等工作提供了坚实的保障。
?绩效目标自评具体情况见下表：
项目资金绩效目标自评表? | |||||
（2018年度） | |||||
专项（项目）名称 | 对外宣传 | 联系人及电话 | 张瑾?43769133 | ||
主管部门 | 中共重庆市大足区委办公室 | 实施单位 | 中共重庆市大足区委办公室 | ||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
总量 | 90 | 总量 | 90 | 100 | |
其中：财政资金 | 90 | 其中：财政资金 | 90 | 100 | |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
保障全年重要会议、公务接洽、公务活动等工作中的相关费用 | 办会504次、公务活动65次 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 |
办会 | 500次 | 504次 | 100 | ||
公务活动 | 30 | 65次 | 100 | ||
考察调研 | 50 | 67次 | 100 | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系电话： 023-43769133
?
?????附件：
中共重庆市大足区委办公室（本级）.xls
