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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00019 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设（城乡管理） [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区环境卫生管理所2023 年部门预算情况说明

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重庆市大足区环境卫生管理所

2023年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责。1.协助主管部门拟订区环卫事业发展及环卫设施规划，参与拟订区环境卫生作业质量标准和管理规范。2．承担城区道路清扫保洁、生活垃圾转运、濑溪河城区段水域清漂、城区降尘作业、乱张乱贴清理等环境卫生作业管理服务工作。3．承担城区市政公厕、垃圾中转站等环卫设施运行管理工作。4．承担城区粪便处理设施安全运行监测及排危工作。5．指导镇街环境卫生管理服务工作。6．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区环境卫生管理所为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位，事业编制51名。设所长1名，副所长3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2612.68万元，其中：一般公共预算拨款2600.68万元，政府性基金预算拨款12万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加692.01万元，主要是临时工工资和保险经费拨款增加 。

（二）支出预算：2023年年初预算数2612.68万元，其中：社会保障和就业支出142.92万元，卫生健康支出34.03万元，节能环保支出33.2万元，城乡社区支出2356.99万元，农林水支出12万元，住房保障支出33.54万元。支出较去年增加692.01万元，主要是基本支出增加17.4万元，项目支出增加662.61万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2600.68万元，一般公共预算财政拨款支出2600.68万元，比2022年增加680.01万元。其中：基本支出877.48万元，比2022年增加17.4万元，主要原因是人员工资增加、社保基数调整、公积金增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出?? 万元，比2022年增加662.61万元，主要原因是临时工工资和保险费用项目经费预算增加，主要用于环境卫生等重点工作。

2023年政府性基金预算收入12万元，政府性基金预算支出12万元，比2022年增加12万元，主要原因是三峡水库库区基金支出增加，主要用于水域清漂。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算414.35万元，比2022年相比一致。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0 万元，主要原因是2023年未安排因公出国（境）；公务接待费6.35万元，比2022年相比一致，主要原因是规范公务接待报销，严格控制接待费用；公务用车运行维护费408万元，比2022年相比一致，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是2023年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额61万元：政府采购货物预算61万元,政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；；其中一般公共预算拨款政府采购61 万元：政府采购货物预算61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1735.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李宇，联系方式：023-43736906 ）

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表一












财政拨款收支总表
重庆市大足区环境卫生管理所



单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入2,612.68一、本年支出2,612.682,600.6812.00
一般公共预算资金2,600.68社会保障和就业支出142.92142.92

政府性基金预算资金12.00卫生健康支出34.0334.03

国有资本经营预算资金
节能环保支出33.2033.20



城乡社区支出2,356.992,356.99



农林水支出12.00
12.00


住房保障支出33.5433.54








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计2,612.68支出合计2,612.682,600.6812.00



表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





重庆市大足区环境卫生管理所

单位：万元
功能分类科目2023年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计2,600.68877.481,723.20
208社会保障和就业支出142.92142.92
?20805?行政事业单位养老支出142.08142.08
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出44.7244.72
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出22.3622.36
??2080599??其他行政事业单位养老支出75.0075.00
?20899?其他社会保障和就业支出0.840.84
??2089999??其他社会保障和就业支出0.840.84
210卫生健康支出34.0334.03
?21011?行政事业单位医疗34.0334.03
??2101102??事业单位医疗27.9527.95
??2101199??其他行政事业单位医疗支出6.086.08
211节能环保支出33.20
33.20
?21103?污染防治33.20
33.20
??2110304??固体废弃物与化学品33.20
33.20
212城乡社区支出2,356.99666.991,690.00
?21205?城乡社区环境卫生2,356.99666.991,690.00
??2120501??城乡社区环境卫生2,356.99666.991,690.00
221住房保障支出33.5433.54
?22102?住房改革支出33.5433.54
??2210201??住房公积金33.5433.54



表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





重庆市大足区环境卫生管理所

单位：万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计877.48679.31198.17
301工资福利支出604.31604.31
?30101?基本工资154.07154.07
?30102?津贴补贴5.885.88
?30107?绩效工资305.77305.77
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费44.7244.72
?30109?职业年金缴费22.3622.36
?30110?职工基本医疗保险缴费27.9527.95
?30112?其他社会保障缴费3.943.94
?30113?住房公积金33.5433.54
?30114?医疗费6.086.08
302商品和服务支出197.17
197.17
?30201?办公费20.00
20.00
?30207?邮电费5.00
5.00
?30209?物业管理费6.00
6.00
?30211?差旅费69.80
69.80
?30213?维修（护）费9.00
9.00
?30216?培训费4.19
4.19
?30217?公务接待费6.35
6.35
?30228?工会经费5.59
5.59
?30229?福利费8.39
8.39
?30231?公务用车运行维护费28.00
28.00
?30299?其他商品和服务支出34.85
34.85
303对个人和家庭的补助75.0075.00
?30307?医疗费补助6.006.00
?30399?其他对个人和家庭的补助69.0069.00
310资本性支出1.00
1.00
?31002?办公设备购置1.00
1.00



表四




一般公共预算“三公”经费支出表
重庆市大足区环境卫生管理所


单位：万元
2023年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
414.35
408.00
408.006.35



表五



政府性基金预算支出表





重庆市大足区环境卫生管理所

单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计12.00
12.00
213农林水支出12.00
12.00
?21367?三峡水库库区基金支出12.00
12.00
??2136799??其他三峡水库库区基金支出12.00
12.00




表六



部门收支总表







重庆市大足区环境卫生管理所
单位：万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计2,612.68合计2,612.68

一般公共预算资金2,600.68社会保障和就业支出142.92

政府性基金预算资金12.00卫生健康支出34.03

国有资本经营预算资金
节能环保支出33.20

财政专户管理资金
城乡社区支出2,356.99

事业收入资金
农林水支出12.00

上级补助收入资金
住房保障支出33.54

附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金




表七










部门收入总表












重庆市大足区环境卫生管理所








单位：万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计2,612.682,600.6812.00






208社会保障和就业支出142.92142.92







?20805?行政事业单位养老支出142.08142.08







??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出44.7244.72







??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出22.3622.36







??2080599??其他行政事业单位养老支出75.0075.00







?20899?其他社会保障和就业支出0.840.84







??2089999??其他社会保障和就业支出0.840.84







210卫生健康支出34.0334.03







?21011?行政事业单位医疗34.0334.03







??2101102??事业单位医疗27.9527.95







??2101199??其他行政事业单位医疗支出6.086.08







211节能环保支出33.2033.20







?21103?污染防治33.2033.20







??2110304??固体废弃物与化学品33.2033.20







212城乡社区支出2,356.992,356.99







?21205?城乡社区环境卫生2,356.992,356.99







??2120501??城乡社区环境卫生2,356.992,356.99







213农林水支出12.00
12.00






?21367?三峡水库库区基金支出12.00
12.00






??2136799??其他三峡水库库区基金支出12.00
12.00






221住房保障支出33.5433.54







?22102?住房改革支出33.5433.54







??2210201??住房公积金33.5433.54









表八



部门支出总表





重庆市大足区环境卫生管理所

单位：万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计2,612.68877.481,735.20
208社会保障和就业支出142.92142.92
?20805?行政事业单位养老支出142.08142.08
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出44.7244.72
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出22.3622.36
??2080599??其他行政事业单位养老支出75.0075.00
?20899?其他社会保障和就业支出0.840.84
??2089999??其他社会保障和就业支出0.840.84
210卫生健康支出34.0334.03
?21011?行政事业单位医疗34.0334.03
??2101102??事业单位医疗27.9527.95
??2101199??其他行政事业单位医疗支出6.086.08
211节能环保支出33.20
33.20
?21103?污染防治33.20
33.20
??2110304??固体废弃物与化学品33.20
33.20
212城乡社区支出2,356.99666.991,690.00
?21205?城乡社区环境卫生2,356.99666.991,690.00
??2120501??城乡社区环境卫生2,356.99666.991,690.00
213农林水支出12.00
12.00
?21367?三峡水库库区基金支出12.00
12.00
??2136799??其他三峡水库库区基金支出12.00
12.00
221住房保障支出33.5433.54
?22102?住房改革支出33.5433.54
??2210201??住房公积金33.5433.54



表九










政府采购预算明细表












重庆市大足区环境卫生管理所








单位：万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计61.0061.00







A货物61.0061.00








表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位：133005-重庆市大足区环境卫生管理所单位：万元
项目名称50011122T000000137783-环卫城市管理临时工工资、保险及其它业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)870.00本级安排（万元)870.00
上级补助（万元)
项目概述用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行
立项依据无
当年绩效目标1、及时发放工资及缴纳保险。2、加强清扫保洁力度。3、提高清扫人员的工作积极性。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标道路清扫保洁率30%≥98否
产出指标质量指标道路机扫率20%≥92否
产出指标时效指标工资发放时间10%＝2023.1否
效益指标社会效益指标质量满意度20%≥95否
满意度指标满意度指标满意度10%≥90否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：133005-重庆市大足区环境卫生管理所单位：万元
项目名称50011122T000000137998-环卫车辆运行维护费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)540.00本级安排（万元)540.00
上级补助（万元)
项目概述油料费、车辆维修及专业配件、车辆保险费
立项依据无
当年绩效目标1、排除安全隐患，加强安全管理；2、进一步加强基础设施建设，提升公共服务水平，提升城市形象；3、呈上级下达的征收任务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置，改善城市人居环境，创建美好宜居城市；4、车辆及时得到维修，确保安全生产工作，致力于环境卫生城区的创建，城区生活垃圾能得到及时有效的清运，路面扬尘及时得到控制。5、居民垃圾日清，改善环境质量。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标服务对象满意度指标社会满意度10%≥95否
产出指标数量指标保障车辆运行20辆≥70否
效益指标可持续影响指标环境影响20%定性高否
产出指标质量指标道路机扫率15%≥92否
产出指标数量指标道路清扫保洁率25%≥98否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：133005-重庆市大足区环境卫生管理所单位：万元
项目名称50011122T000000138000-环卫日常运行维护费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)280.00本级安排（万元)280.00
上级补助（万元)
项目概述累丰转运站、垃圾中转站、公厕运行维护费；路面清扫、牛皮癣及城乡结合部整治费；广告费
立项依据无
当年绩效目标1、排除安全隐患，对城市污水管网减轻压力，让市民如厕时更安全、方便、干净、整洁无异味，加强管理与维护厕所，以满足游客需求和旅游产业的发展；2、进一步加强基础设施建设，提升公共服务水平，提升城市形象；3、呈上级下达的征收任务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置，改善城市人居环境，创建美好宜居城市；4、确保安全生产工作，致力于环境卫生城区的创建，城区生活垃圾能得到及时有效的清运，路面扬尘及时得到控制。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标牛皮癣及暴露垃圾整治20处≥40000否
满意度指标满意度指标质量满意度10%≥90否
效益指标可持续影响指标环境影响20%定性高否
产出指标质量指标道路机扫率15%≥92否
产出指标数量指标道路清扫保洁率25%≥98否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：133005-重庆市大足区环境卫生管理所单位：万元
项目名称50011122T000002700684-渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算（万元)45.20本级安排（万元)
上级补助（万元)45.20
项目概述三峡库区次级河流清漂作业经费，用于河流清漂。
立项依据渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂水体
当年绩效目标用于河流清漂，保持河水清澈。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标无漂浮物20
定性优否
产出指标数量指标清漂河流长度30公里≥13否
满意度指标满意度指标群众满意度10%≥90否
效益指标社会效益指标提高河水清洁度30
定性优否

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