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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00054 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00054 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区城市管理局2022年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。负责城市道路、排水（除污水处理厂的一级管网管沟外）桥梁、隧道、照明(灯饰)、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作。2.负责环境卫生行业管理工作；具体负责城区（含城市水域）的环境卫生管理工作。3.负责城区市容环境综合整治工作。4.负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作。5.负责全区园林绿化和城市公园行业管理。6.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作、承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑行政处罚及相应的行政强制职能。7.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。8.负责城市管理行业安全生产工作的监督管理。9.指导街、镇的城市管理工作。10.承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门，内设8个机构：办公室、市政公用设施管理科（停车管理办公室）、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科（行政审批科）、财务审计科、农村环境卫生管理科（科技信息科）。 下设重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心7个事业单位，7个事业单位均属二级预算单位。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区城市管理局（本级）、重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数14073.5万元，其中：一般公共预算拨款14061.5万元，政府性基金预算拨款12万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少13714.34万元，主要是项目经费拨款减少13749.02万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数14073.5万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出490.21万元，卫生健康支出164.89万元，节能环保支出104.55万元，城乡社区支出12937.59万元，农林水支出210.59万元，住房保障支出165.67万元。支出较去年减少13714.34万元，主要是基本支出增加34.68万元，项目支出减少13749.02万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入14061.5万元，一般公共预算财政拨款支出14061.5万元，比2021年或减少13686.34万元。其中：基本支出4102.52万元，比2021年增加34.68万元，主要原因是在职人员工资保险增加等，主要用于保障保障城市管理局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9958.98万元，比2021年或减少13721.02万元，主要原因：一是临时工工资及保险项目未纳入年初预算。二是滨河路压缩垃圾站拆除改造及累丰垃圾中转站升级改造，花博会参展经费等项目支出减少，主要用于城市管理等重点工作。
2022年政府性基金预算收入12万元，政府性基金预算支出12万元，比2021年或减少28万元，主要原因是年三峡库区次级河流清漂作业经费减少，主要用于年三峡库区次级河流清漂作业。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算702.02万元，比2021年减少9.07万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是2022年未安排因公出国（境）；公务接待费47.22万元，比2021年减少1.87万元，主要原因是规范公务接待报销，压缩接待费用；公务用车运行维护费654.8万元，比2021年减少7.2万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是2022年未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费364.17万元，比上年减少68.33万元，主要原因为人员减少及其他交通列入人员经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1502.08万元：政府采购货物预算1502.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9958.98万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆31辆，其中一般公务用车26辆、执勤执法用车5辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：袁鹭，联系方式：023-43787639 ）
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