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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00050 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00050 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区城市管理综合行政执法支队2022年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区城市管理综合行政执法支队以区城市管理局名义执法，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、供水节水监督等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
（二）单位构成。
2012年成立大足区城市管理综合执法支队，副处级，全额拨款参公事业单位。2017年12月调整为重庆市大足区城市管理综合行政执法支队（二级单位），副处级，全额拨款参公事业单位。2019年12月整体划转双桥经开区执法大队合并入重庆市大足区城市管理综合行政执法支队，调整内设机构11个。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1584.57万元，其中：一般公共预算拨款1584.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少了1318.12万元，主要是一般公共预算拨款减少了1318.12万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1584.57万元，其中：城乡社区支出1326.74万元，社会保障和就业支出140.48万元，卫生健康支出58.84万元，住房保障支出58.51万元。支出较去年减少了1318.12万元，主要是基本支出减少了29.22万元，项目支出减少了1288.9万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1584.57万元，一般公共预算财政拨款支出1584.57万元，比2021年减少1318.12万元。其中：基本支出1399.47万元，比2021年减少了29.22万元，主要原因是人员经费、公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出185.1万元，比2021年减少了1288.9万元，主要原因是协管员工资保险项目未纳入年初支出预算。
重庆市大足区城市管理综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算33.2万元，比2021年减少0.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是2022年未安排因公出国（境）；公务接待费7.4万元，比2021年减少0.05万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费 25.8万元，比2021年减少0.2万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是2022年未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费308.02万元，比上年减少52.85万元，主要原因为其他交通费计入人员经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款185.1万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：陈彬，联系方式：023-43721086）
