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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00043 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区公园管理所2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责。

为了改善生态环境,美化城市,增进人民身心健康。承担城市规划区内公园的建设和管理工作;负责制定城市规划区内公园管理制度;负责公园环境卫生园林绿化及其他市政设施的使用、维护和管理工作;负责公园游览娱乐园内各项活动的组织管理工作;负责公园的防火、设施、活动等安全工作。

(二)机构设置。

重庆市大足区公园管理所为重庆市大足区城市管理局所属事业单位,编制数24人,实有人数21人,内设科室4个,分别是:综合科、园景管护科、设施管护科、安全督查科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2317.10万元,其中:一般公共预算拨款2317.10万元,收入较去年减少2808.96万元,主要是项目经费拨款减少2832.5万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数2317.10万元,其中:社会保障和就业支出62.38万元,卫生健康支出19.98万元,城乡社区支出2214.8万元,住房保障支出19.94万元。支出较去年减少2808.96万元,主要是基本支出增加23.54万元,项目支出减少2832.5万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2317.10万元,一般公共预算财政拨款支出2317.10万元,比2021年减少2808.96万元。其中:基本支出483.10万元,比2021年增加23.54万元,主要原因是人员调资、社会保障缴费基数调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1834万元,比2021年减少2832.5万元,主要原因是临时工工资保险及其他没有纳入年初预算安排等,主要用于公园管理运行维护等重点工作。

重庆市大足区公园管理所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算41.4万元,比2021年减少1.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元,主要原因是2022年未安排因公出(境)公务接待费2.4万元,比2021年减少0.3万元,主要原因是厉行节约,降低公务接待标准,减少不必要的接待;公务用车运行维护费39万元,比2021年减少1万元,主要原因是单位严格执行公车管理制度,降低运行支出成本;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元;主要原因是2022年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。

政府采购预算总额570.52万元:其中一般公共预算拨款政府采购570.52万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1834万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202112月,本单位共有车辆6辆,其中一般公务用车4 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人何永鉥,联系方式023-43722924

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