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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2021-00101 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2021-07-29 |
| [ 成文日期 ] | 2021-07-29 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2021-00101 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-07-29 |
| [ 成文日期 ] | 2021-07-29 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区数字化城市管理中心项目资金绩效自评
?| 附件4 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表? | |||||
| （2020年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 临时工工资及各项保险 | 联系人及电话 | 蒋廷婷? 13608306815 | ||
| 主管部门 | 区城市管理局 | 实施单位 | 区数字化城市管理中心 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） ???? （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 136.8 | 总量 | 136.8 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| ??????? 区级财政资金 | 136.8 | ????? 区级财政资金 | 136.8 | 100% | |
| ??????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 保障临时工工资保险等待遇落到实处，顺利开展数字化城市管理各项工作 | 完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 ???? 及相关说明 |
| 社会满意率 | 90% | 90% | 100% | ||
| 工资发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 年案件上报量 | 36000 | 41043 | 114% | ||
| 12319民生案件按时接办率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 数字城管系统案件按时处置率 | 80% | 80% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
| 附件4 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表? | |||||
| （2020年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 数字化城市管理系统日常运行费 | 联系人及电话 | 蒋廷婷? 13608306815 | ||
| 主管部门 | 区城市管理局 | 实施单位 | 区数字化城市管理中心 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） ???? （调整预算后的数据） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 127.36 | 总量 | 127.36 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| ??????? 区级财政资金 | 127.36 | ????? 区级财政资金 | 127.36 | 100% | |
| ??????? 其他资金 | ????? 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 保障临时工工资保险等待遇落到实处，顺利开展数字化城市管理各项工作 | 完成 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 ???? 及相关说明 |
| 社会满意率 | 90% | 90% | 100% | ||
| 12319民生案件按时接办率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 数字城管系统案件按时处置率 | 80% | 80% | 100% | ||
| 年案件上报量 | 36000 | 41043 | 114% | ||
| 照明设施监控覆盖率 | 90% | 90% | 100% | ||
| 说明 | 无 | ||||
重庆市大足区数字化城市管理中心
项目资金绩效自评报告
?
按照《重庆市大足区财政局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》文件要求，区数字化城市管理中心对2020年度项目资金绩效开展自评，现汇报如下：
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析。临时工工资及各项保险项目年初预算136.8万元、年中无追加项目，年度项目完成136.8万元;数字化城市管理系统日常运行费项目年初预算127.36万元、年中无追加项目，年度项目完成127.36万元，两个项目完成年度收入预算100%。
2.项目组织情况分析。
临时工工资及各项保险项目主要由临时工劳务派遣及管理费、工资、各项保险组成；数字化城市管理系统日常运行费项目主要由系统年租用金、系统日常运行维护等组成。
3.????? 项目管理情况分析。
严格按照《预算法》、《会计法》等要求执行项目管理，按照财务工作要求，严格落实财务支出审核程序，切实履行财务收支审批手续，加强支出审核管理，扎实做好财务原始会计单据的审核，做到了支出事项凭单合规、审核程序到位、审批手续齐全，取得了较好的效果。
（二）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
临时工工资及各项保险项目预算资金为136.8万元，实际到位资金为136.8万元，数字化城市管理系统日常运行费项目预算资金为127.36万元，实际到位资金127.36万元，资金到位率100%。
2.?????? 项目资金执行情况分析。
临时工工资及各项保险项目年初财政预算批复136.8万元，截止2020年12月31日实际支出资金136.8万元，数字化城市管理系统日常运行费项目年初财政预算批复127.36万元，截止2020年12月31日实际支出资金127.36万元，全部用于支付2020年聘用人员劳务费工资及社保、数字化城市管理系统日常运行费用，执行率100%。
3.????? 项目资金管理情况分析。
项目预期目标已完成，在项目实施中严格按照项目资金管理有关规定管理好项目资金，规范各项经费的开支，资金由区财政全额拨付，严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度，保证和提高资金的使用效率。不存在截留、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
我中心进行绩效评价目的是对大足区数字化城市管理中心项目住处绩效做出客观公正、科学合理的评价，通过绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，完善管理办法，提高管理水平和资金使用效益，针对绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。截止2020年12月31日，聘用人员共计34人，其中信息采集员22人，坐席人员7人，办公室人员5人；2020年1月1日至12月31日，数字化城市管理中心共计受理城市管理案件41043件，其中：数字化城市管理系统受理40633件，重庆市12319城市管理民生服务系统受理市民咨询和投诉323件，大足区12319城市管理服务热线受理市民咨询和投诉17件，大足区12319城市管理服务舆情受理市民咨询和投诉14件，夜间应急值班案件受理情况42件，非紧急求助警情分流系统受理市民咨询和投诉14件。
（2）质量指标。保障临时工工资待遇落到实处，全年案件按时处置率达80%以上，结案率100%，群众满意率达90%以上，有利于开展数字化城市管理各项工作。
（3）时效指标。反应快速，处置高效，监督有力。按时接办率、按时核实率、按期结案率均达到市级考核标准。
（4）成本指标。264.16万元，达标率100%。
2.效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，聚焦全域城市管理工作，充分运用数字城管的协调和考核两个手段，不断提升城市综合管理精细化、智能化水平。一是城市问题全覆盖。严格按照住建部《立案、处置和结案》行业标准以及市、区数字城管精细化标准要求，做到城市问题应采尽采，针对环境脏乱、绿地裸露、道路破损、设施陈旧等城市管理突出问题进行专项上报。二是巡查区域全覆盖。数字化城市管理覆盖面积21.2平方公里，采集普查部件5大类，121小类；事件6大类，83小类。共145017个部件，划分734个单元网格，21个责任网格。在全面巡查无死角的基础上，突出融合联动，将数字化城市管理平台日常监督、指挥协调与“马路办公”现场督查督办相结合，推动跨行业的城市综合管理难题有效解决，建立工作预警通报制度，主动提醒处置评价较差的处置单位，定期邀请相关处置单位召开数字城管工作沟通会议，针对城市管理难点、疑点进行交流，探讨解决方案，共同提高处置单位的结案率。同步畅通12319民生服务热线、新媒体舆情预警系统、门户网站、城市管理微信公众号等“众管”渠道。“及时发现—精准派遣—高效处置—科学评估”的运行模式有力助推城市管理向精细化转变，基本建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的科学管理模式。
3.管理类指标完成情况分析。
财务制度健全，制定的项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金使用符合相关财务管理制度规定，拨付审批程序和手续完整，严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度。
4.满意度指标完成情况分析。
群众满意度达90%以上，达到了预期效果。数字化城市管理让城市综合管理更加精细化、智能化、人性化，贯彻落实了中央城市工作会议精神和习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的重要指示精神，努力推进“大城细管、大城智管、大城众管”，让城市“颜值”更高，“气质”更佳，实现了城市让生活更美好。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目运行达到了加强城市管理，深化大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实，加强标准化建设，实现城市管理智能响应、精准处置、精细管理，形成共建共享、共管共治格局，绩效自评结果优。
