预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111065668482Q/2022-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区海棠新城开发区	[ 发布日期 ]	2022-01-21
[ 成文日期 ]	2021-11-30	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111065668482Q/2022-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区海棠新城开发区
[ 发布日期 ]	2022-01-21
[ 成文日期 ]	2021-11-30
[ 有效性 ]

2021年项目预算支出绩效目标申报表

?????项目预算支出绩效目标申报表（2）
??????????（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

项目名称			招商引资产业扶持专项经费		项目属性		延续项目R??新增项目□ ???
部门名称			新城控股集团企业管理有限公司		资金总额（万元）		2187.8
部门相应职能职责概述			编制海棠新城开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施；依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区内项目的审批和申报；根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
项目立项依据			重庆市大足区“新城·吾悦广场”项目投资合作协议
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			项目调研			2019.1			2020.7
			项目申报			2021.3			2021.7
			项目审核			2021.3			2021.7
			资金拨付			2021.7			2021.7
			项目评价
项目长期绩效目标			本项目总投资50亿元，拟规划建设集大型购物中心、大型超市、特色风情街区、精品生住宅区等于一体的大型城市综合体。引领当地居民购物、餐饮、休闲、娱乐、文化、教育等多重消费需求，着力打造大足区一站式购物体验新地标。
项目年度绩效目标			建设集大型购物中心、大型超市、特色风情街区、精品生住宅区等于一体的大型城市综合体。并计划于2021年12月开业，着力打造大足区一站式购物体验新地标。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	引进企业个数 ?				166
			质量指标	引进企业质量				优
			时效指标	项目引进时间				2021年1～12月 ?
	效益指标		社会效益指标	增加就业人数				3000人以上
	满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目引进具体方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、专款专用。
主管部门审核意见			? 年 ??月 ??日 ??（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年 ??月 ??日 ??（盖章）
		预算科	年 ??月 ??日 ??（盖章）
		绩效评价科	???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????年 ??月 ??日（盖章） ???????????????????????????????????????????????????????

填报人：郑玲???????????联系电话：43785289??????填报日期：2021年11月30日

项目预算支出绩效目标申报表（2）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

项目名称			招商引资产业扶持专项经费		项目属性		延续项目R??新增项目□ ???
部门名称			新城控股集团企业管理有限公司		资金总额（万元）		1000
部门相应职能职责概述			编制海棠新城开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施；依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区内项目的审批和申报；根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
项目立项依据			重庆市大足区“新城·吾悦广场”项目投资合作协议
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			项目调研			2019.1			2020.7
			项目申报			2021.4			2021.6
			项目审核			2021.4			2021.6
			资金拨付			2021.6			2021.6
			项目评价
项目长期绩效目标			本项目总投资50亿元，拟规划建设集大型购物中心、大型超市、特色风情街区、精品生住宅区等于一体的大型城市综合体。引领当地居民购物、餐饮、休闲、娱乐、文化、教育等多重消费需求，着力打造大足区一站式购物体验新地标。
项目年度绩效目标			建设集大型购物中心、大型超市、特色风情街区、精品生住宅区等于一体的大型城市综合体。并计划于2021年12月开业，着力打造大足区一站式购物体验新地标。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	引进企业个数 ?				166
			质量指标	引进企业质量				优
			时效指标	项目引进时间				2021年1～12月 ?
	效益指标		社会效益指标	增加就业人数				3000人以上
	满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目引进具体方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、专款专用。
主管部门审核意见			? 年 ??月 ??日 ??（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年 ??月 ??日 ??（盖章）
		预算科	年 ??月 ??日 ??（盖章）
		绩效评价科	???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????年 ??月 ??日（盖章） ???????????????????????????????????????????????????????

填报人：郑玲???????????联系电话：43785289??????填报日期：2021年11月30日

项目预算支出绩效目标申报表（2）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

项目名称			新城建设补助资金		项目属性		延续项目???新增项目R????
部门名称			海棠新城管理委员会		资金总额（万元）		2000
部门相应职能职责概述			编制海棠新城开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施；依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区内项目的审批和申报；根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
项目立项依据
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			项目调研			2021.10			2021.12
			项目申报			2021.10			2021.12
			项目审核			2021.11			2021.12
			资金拨付			2021.11			2021.12
			项目评价			????????2021.12			????2021.12
项目长期绩效目标			完善海棠新城配套设施，营造良好的营商环境，营造良好的人居环境。
项目年度绩效目标			用于新城基础设施建设，道路修建，公园修建等，完善新城配套设施，营造良好的营商环境。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	新城道路建设　 ?				3
			质量指标	新城道路建设质量				优
			时效指标	项目引进时间				2021年1～12月 ?
	效益指标		社会效益指标	完善新城配套设施建设				海棠新城
	满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目引进具体方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、专款专用。
主管部门审核意见			? 年 ??月 ??日 ??（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年 ??月 ??日 ??（盖章）
		预算科	年 ??月 ??日 ??（盖章）
		绩效评价科	???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????年 ??月 ??日（盖章） ???????????????????????????????????????????????????????

填报人：郑玲???????????联系电话：43785289??????填报日期：2021年11月30日

项目预算支出绩效目标申报表（2）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

项目名称			创建全国文明城区公益广告景观小品		项目属性		延续项目???新增项目R????
部门名称			海棠新城管委会		资金总额（万元）		21.2
部门相应职能职责概述			????编制海棠新城开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施；依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区内项目的审批和申报；根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。 ?
项目立项依据			按区委区府统一部署，大足区创建全国文明城区石质公益广告景观小品
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			项目调研			2019.05			2019.08
			项目申报			2019.08			2019.08
			项目审核			2019.08			2019.09
			资金拨付			2021.07			2021.12
			项目评价			2019.10			2020.10
项目长期绩效目标			城市主次干道、商业大街、城市社区、广场、公园等场所设计、制作了一批形象精美、耐久性强的石质公益广告景观小品，为我区2019年“创文”取得较好成绩发挥了积极作用。
项目年度绩效目标			完成圣迹湖公园景观小品1个。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	引进个数				1个
			质量指标	引进质量				优
			时效指标	引进时间				2019.09-2019.10
			成本指标	??工作经费				21.2万
	效益指标		社会效益指标	提升大足知名度				全国、全市全区
			可持续影响指标
	满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				80%以上
项目实施保障措施			（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目引进具体方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、专款专用。
主管部门审核意见			? 年 ??月 ??日 ??（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年 ??月 ??日 ??（盖章）
		预算科	年 ??月 ??日 ??（盖章）
		绩效评价科	???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????年 ??月 ??日（盖章） ???????????????????????????????????????????????????????

填报人：郑玲???????????联系电话：43785289???????填报日期：2021年11月30日

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