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[ 索引号 ] 11500111065668482Q/2020-00018 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区海棠新城开发区 [ 发布日期 ] 2020-07-08
[ 成文日期 ] 2020-02-17 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111065668482Q/2020-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区海棠新城开发区
[ 发布日期 ] 2020-07-08
[ 成文日期 ] 2020-02-17
[ 有效性 ]

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会2020年部门预算情况说明

?

 

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

2020年部门预算情况说明

?

一、单位基本情况

（一）职能职责

海棠新城管委会的主要职能职责为：编制海棠新城开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施；依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区内项目的审批和申报；根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会根据《中共重庆市大足区委365体育网址大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》（大足编委发〔2013〕6号）设立为大足区海棠新城开发区管理委员会，内设5个科室：办公室、财务科、招商服务科、规划建设管理科、国土科；1个直属事业单位即重庆市大足区海棠新城招商服务中心（未独立核算）。现有行政编制5人，在岗在编4人；事业编制20人，其中在编在岗共11人。

二、部门收支总体情况

???（一）收入预算：2020年年初预算数315.23万元，其中：一般公共预算拨款315.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少34.85万元，主要原因是一般公共服务支出拨款减少34.85 万元。

???（二）支出预算：2020年年初预算数315.23万元，其中：一般公共服务315.23万元，教育0万元，社会保障和就业27.08万元，卫生健康支出13.54万元，住房保障13.37万元。支出较去年减少34.85万元，主要是基本支出减少34.85万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

????2020年一般公共预算财政拨款收入315.23万元，一般公共预算财政拨款支出315.23万元，比2019年减少34.85万元。其中：基本支出315.23万元，比2019年减少34.85万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2019年增加0 万元，主要原因是本单位无项目支出预算。

?海棠新城管委会2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算15万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年相比无增减变动，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务接待费10万元，与2019年持平；公务用车运行维护费5万元，与2019年持平；公务用车购置费 0万元，比2019年无增减变动；主要原因是本单位2019年度无公务用车采购计划。

五、其他重要事项的情况说明

????1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费?? 86.3万元，比上年减少2.91万元，主要原因是人员经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。海棠新城管委会下属事业单位海棠新城招商服务中心运行经费174.93万元。比上年减少34.37万元，主要原因是本年度海棠新城招商服务中心人员经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

????2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.23万元：政府采购货物预算6.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.23万元：政府采购货物预算6.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

????3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理。

????4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

??????六、专业性名词解释

?????以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

???（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

???（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

???（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

???（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

???（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑玲? ??????????????联系方式： 43785289

表一
财政拨款收支总表
单位： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会??单位：万元
收? 入支? 出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
　　一、本年收入315.23　　　一、本年支出315.23315.23
一般公共预算拨款315.23一般公共服务支出261.23261.23
政府性基金预算拨款社会保障和就业支出27.0827.08
国有资本经营预算拨款卫生健康支出13.5413.54
　　二、上年结转0.00住房保障支出13.3713.37
一般公共预算拨款0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收入总数315.23支出总数315.23315.230.00
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会??单位：万元
功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合计315.23315.23
201一般公共服务支出261.23261.23
20103政府办公厅（室）及相关机构事务261.23261.23
2010301行政运行86.3086.30
2010350事业运行174.93174.93
208社会保障和就业支出27.0827.08
20805行政事业单位养老支出26.7526.75
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8317.83
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.928.92
20899其他社会保障和就业支出0.330.33
2089901其他社会保障和就业支出0.330.33
210卫生健康支出13.5413.54
21011行政事业单位医疗13.5413.54
2101101行政单位医疗3.883.88
2101102事业单位医疗9.039.03
2101103公务员医疗补助0.640.64
221住房保障支出13.3713.37
22102住房改革支出13.3713.37
2210201住房公积金13.3713.37
?表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会??单位：万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
　　　　合计315.23230.9684.27
301工资福利支出230.96230.96
　　30101　　基本工资56.5056.50
　　30102　　津贴补贴14.5314.53
　　30103　　奖金2.942.94
　　3010701　　奖励绩效工资10.5510.55
　　3010702　　基础绩效工资24.6124.61
　　30108　　机关事业单位基本养老保险缴费17.8317.83
　　30109　　职业年金缴费8.928.92
　　30110　　职工基本医疗保险缴费9.479.47
　　30111　　公务员医疗补助缴费0.640.64
　　30112　　其他社会保障缴费3.773.77
　　30113　　住房公积金13.3713.37
　　30199　　其他工资福利支出67.8467.84
302商品和服务支出84.2784.27
　　30201　　办公费10.7810.78
　　30205　　水费0.600.60
　　30206　　电费2.602.60
　　30207　　邮电费4.684.68
　　30209　　物业管理费5.725.72
　　30211　　差旅费27.0027.00
　　30214　　租赁费0.600.60
　　30215　　会议费2.422.42
　　3021601　　培训费4.094.09
　　30217　　公务接待费10.0010.00
　　30226　　劳务费0.680.68
　　30228　　工会经费2.232.23
　　30229　　福利费3.343.34
　　30231　　公务用车运行维护费5.005.00
　　30239　　其他交通费用4.524.52
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
? ?
单位： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会??单位：万元
2020年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
7.030.005.000.005.002.03
7.970.000.000.000.007.97
表五
政府性基金预算支出表
单位： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会??单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
合计
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
表六
部门收支总表
单位： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会??单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入315.23一般公共服务支出261.23
政府性基金预算拨款收入社会保障和就业支出27.08
国有资本经营预算拨款收入0.00卫生健康支出13.54
事业收入0.00住房保障支出13.37
事业单位经营收入0.00
其他收入0.00
本年收入合计315.23本年支出合计315.23
用事业基金弥补收支差额结转下年
上年结转
收入总计315.23支出总计315.23
表七
部门收入总表
单位： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会??单位：万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计315.23315.23
201一般公共服务支出261.23261.23
20103政府办公厅（室）及相关机构事务261.23261.23
2010301行政运行86.3086.30
2010350事业运行174.93174.93
208社会保障和就业支出27.0827.08
20805行政事业单位养老支出26.7526.75
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8317.83
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.928.92
20899其他社会保障和就业支出0.330.33
2089901其他社会保障和就业支出0.330.33
210卫生健康支出13.5413.54
21011行政事业单位医疗13.5413.54
2101101行政单位医疗3.883.88
2101102事业单位医疗9.039.03
2101103公务员医疗补助0.640.64
221住房保障支出13.3713.37
22102住房改革支出13.3713.37
2210201住房公积金13.3713.37
表八
部门支出总表
单位： ? 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会??单位：万元
科目编码科目名称合? ? 计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
合计315.23315.23
201一般公共服务支出261.23261.23
20103政府办公厅（室）及相关机构事务261.23261.23
2010301行政运行86.3086.30
2010350事业运行174.93174.93
208社会保障和就业支出27.0827.08
20805行政事业单位养老支出26.7526.75
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8317.83
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.928.92
20899其他社会保障和就业支出0.330.33
2089901其他社会保障和就业支出0.330.33
210卫生健康支出13.5413.54
21011行政事业单位医疗13.5413.54
2101101行政单位医疗3.883.88
2101102事业单位医疗9.039.03
2101103公务员医疗补助0.640.64
221住房保障支出13.3713.37
22102住房改革支出13.3713.37
2210201住房公积金13.3713.37
表九
采购预算明细表
单位： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会??单位：万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类6.230.006.230.000.000.000.000.000.000.00
服务类
工程类
2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会??预算支出总量（万元）
当年整体绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会??单位：万元
专项资金名称业务主管部门
2020年预算区级支出
补助镇街
项目概况
立项依据
项目当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

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