预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111065668482Q/2020-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区海棠新城开发区	[ 发布日期 ]	2020-07-08
[ 成文日期 ]	2018-02-19	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111065668482Q/2020-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区海棠新城开发区
[ 发布日期 ]	2020-07-08
[ 成文日期 ]	2018-02-19
[ 有效性 ]

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会2018年部门预算编制情况说明

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

2018年部门预算编制情况说明

? 一、单位基本情况

?（一）职能职责

海棠新城管委会的只要职能职责为：编制海棠新城开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施；依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区的相应?发区内项目的审批和申报；根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

?（二）机构设置

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会根据《中共重庆市大足区委365体育网址大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》（大足编委发〔2013〕6号）设立为大足区海棠新城开发区管理委员会，内设5个科室：办公室、财务科、招商服务科、规划建设管理科、国土科；1个直属事业单位即重庆市大足区海棠新城招商服务中心（未独立核算）。现有行政编制5人，事业编制16人，其中在编在岗共18人，1人为借调。

? 部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入243.1万元，一般公共预算财政拨款支出185.78万元，比2017年减少2.88万元。其中：基本支出243.1万元，比2017年减少2.88万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少81.4万元，主要原因是本单位无项目预算，2017年项目预算为2016年项目拨款未使用部分。

海棠新城管委会无政府性基金预算。

?“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算15万元，比2017年增加4.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年无增减变动；公务接待费10万元，比2017年减少0.16万元；公务用车运行维护费5万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，比2017年无增减变动；主要原因是没有公务用车采购计划。

? 二、其他重要事项的情况说明

? 1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费21.88万元，主要用于：办公费及水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

? 2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算24万元、无政府采购工程预算及政府采购服务预算。

? 3、绩效目标设置情况。海棠新城管委会2018年项目支出未实行绩效目标管理。

附表2
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	243.1	一般公共服务支出	243.1
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出
		医疗卫生与计划生育支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出
		其他支出
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	243.1	支出总计	243.1

附表3
部门收入总体情况表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	243.1		243.1
??20103	??政府办公厅（室）及相关机构事务	185.78		185.78
????2010301	????行政运行	185.78		185.78
????2010302	????一般行政管理事务
????2010303	????机关服务
????2010305	????专项业务活动
????2010307	????法制建设
????2010308	????信访事务
????2010309	????参事事务
????2010350	????事业运行
????2010399	????其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
??20508	??进修及培训	0.82		0.82
????2050803	????培训支出	0.82		0.82
??20805	??行政事业单位离退休	30.35		30.35
????2080505	????机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3		21.3
????2080506	????机关事业单位职业年金缴费支出	8.52		8.52
????2089901	????其他社会保障和就业支出	0.53		0.53
??21011	??行政事业单位医疗	13.37		13.37
????2101101	????行政单位医疗	10.65		10.65
????2101103	????公务员医疗补助	0.8		0.8
????2101102	????事业单位医疗	1.92		1.92
??22102	??住房改革支出	12.78		12.78
????2210201	????住房公积金	12.78		12.78
备注：此为样表，科目尚未列全。

附表4
部门支出总体情况表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	243.1	243.1
??20103	??政府办公厅（室）及相关机构事务	185.78	185.78
????2010301	????行政运行	185.78	185.78
????2010302	????一般行政管理事务
????2010303	????机关服务
????2010305	????专项业务活动
????2010307	????法制建设
????2010308	????信访事务
????2010309	????参事事务
????2010350	????事业运行
????2010399	????其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
??20508	??进修及培训	0.82	0.82
????2050803	????培训支出	0.82	0.82
??20805	??行政事业单位离退休	30.35	30.35
????2080505	????机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3
????2080506	????机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52
????2089901	????其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
??21011	??行政事业单位医疗	13.37	13.37
????2101101	????行政单位医疗	10.65	10.65
????2101103	????公务员医疗补助	0.8	0.8
????2101102	????事业单位医疗	1.92	1.92
??22102	??住房改革支出	12.78	12.78
????2210201	????住房公积金	12.78	12.78
备注：此为样表，科目尚未列全。

附表5
财政拨款收支总体情况表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	243.1	一、本年支出	243.1	243.1
一般公共预算拨款		一般公共服务支出	185.78	185.78
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转		教育支出	0.82	0.82
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	30.35	30.35
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	13.37	13.37
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	12.78	12.78
		其他支出
		二、结转下年
收入总计	243.1	支出总计		243.1

附表6
一般公共预算支出情况表

				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	243.1	243.1
??20103	??政府办公厅（室）及相关机构事务	185.78	185.78
????2010301	????行政运行	185.78	185.78
????2010302	????一般行政管理事务
????2010303	????机关服务
????2010305	????专项业务活动
????2010307	????法制建设
????2010308	????信访事务
????2010309	????参事事务
????2010350	????事业运行
????2010399	????其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
??20508	??进修及培训	0.82	0.82
????2050803	????培训支出	0.82	0.82
??20805	??行政事业单位离退休	30.35	30.35
????2080505	????机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3
????2080506	????机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52
????2089901	????其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
??21011	??行政事业单位医疗	13.37	13.37
????2101101	????行政单位医疗	10.65	10.65
????2101103	????公务员医疗补助	0.8	0.8
????2101102	????事业单位医疗	1.92	1.92
??22102	??住房改革支出	12.78	12.78
????2210201	????住房公积金	12.78	12.78
备注：此为样表，科目尚未列全。

附表7
一般公共预算基本支出情况表

				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	243.1	221.22	21.88
301	工资福利支出		199.02
??30101	??基本工资		86.53
??30102	??津贴补贴		14.45
??30103	??奖金		2.94
??30104	??其他社会保障缴费		13.90
??30108	??机关事业单位基本养老保险缴费		21.30
??30109	??职业年金缴费		8.52
??30199	??其他工资福利支出		51.38
302	商品和服务支出		9.42	21.88
??30201	??办公费		3.30
??30202	??印刷费
??30203	??咨询费
??30205	??水费			0.98
??30206	??电费			2.00
??30207	??邮电费			1.22
??30209	??物业管理费
??30211	??国内差旅费			9.50
??30213	??维修(护)费
??30214	??租赁费
??30215	??会议费
??30216	??培训费		0.82
??30217	??公务接待费			0.44
??30226	??劳务费
??30227	??委托业务费
??30228	??工会经费			1.10
??30229	??福利费			1.64
??30231	??公务用车运行维护费			5.00
??30239	??其他交通费用		5.30
??30299	??其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助		12.78
??30301	??离休费
??30302	??退休费
??30305	??生活补助
??30307	??医疗费
??30311	??住房公积金		12.78
??30399	??其他对个人和家庭的补助支出
??30299	??其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
??30301	??离休费
??30302	??退休费
??30304	??抚恤金
??30305	??生活补助
备注：此为样表，科目尚未列全。

附表8


					单位：万元
2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15		15		5	10

附表9
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
212	城乡社区支出
??21208	??国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
????2120801	????征地和拆迁补偿支出
????2120806	????土地出让业务支出
??21209	??城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
????2120901	????城市公共设施
????2120999	????其他城市公用事业附加安排的支出
??21212	??新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
????2121202	????基本农田建设和保护支出
????2121299	????其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
??21214	??污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
????2121401	????污水处理设施建设和运营
备注：此为样表，科目尚未列全。

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