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[ 索引号 ] | 11500111709318024F/2021-00230 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 | [ 发布日期 ] | 2021-08-03 |
[ 成文日期 ] | 2021-07-30 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709318024F/2021-00230 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 |
[ 发布日期 ] | 2021-08-03 |
[ 成文日期 ] | 2021-07-30 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区发展和改革委员会2020年度部门整体支出绩效自评报告
?一、基本情况
(一)部门基本情况。
区发展改革委为区政府综合经济牵头主管部门,主要承担全区经济社会中长期发展战略规划编制实施、产业发展指导、年度经济社会发展计划制定及运行分析监测、固定资产投资管理及重点项目推进、工程项目招投标综合监管、粮食调控管理、民生价格服务、统筹城乡改革研究等几大块职能,以及区委区政府安排的其他重大事项和工作任务。
发改委内设办公室、综合科(挂区西部开发办)、固定资产投资科(挂区重点项目办、行政审批科)、体制改革科(挂推进城镇化工作办公室)、产业发展科、社会发展科、公共资源交易管理科、粮食调控管理科(挂军粮供应管理科)、信用建设科、资环能源科、价格收费管理科、价格认定科等12个科室。另有循环经济示范地区创建办、推动长江经济发展办、国动委经动办、户改办等临时机构设在发改委;下设2个管理机构,一是正处级事业单位区经济信息中心;二是正科级事业单位大足区军粮供应站。全委行政、事业、工人在编在岗人数49名,长期临聘人员5名,志愿者2名。
(二)预算及支出情况。
1.整体支出规模。
2020年总体支出4969.02万元,其中基本支出1071.53万元,项目支出3897.49万元。
2.三公经费支出。
2020年“三公”经费17.92万元,其中:因公出国(境)0元,公务接待费8万元,公务用车运行维护费9.92万元。
3.结转结余情况。
当年无结转结余资金。
二、绩效评价基本情况
(一)绩效评价目的
主要是进一步推进预算绩效管理,规范财政支出,通过整体和项目支出绩效评价,检验财政性资金使用效益,衡量我委履行职责的执行和效率效果,增强我委绩效管理责任主体意识,切实提高财政资金使用效益。
(二)评价指标体系
我单位整个指标体系分为投入(5分),过程(45分),产出(24分),效益(26分),共设置了4个一级指标,10个二级指标,28个三级指标。
(三)绩效评价工作过程
绩效评价工作过程:前期准备、组织实施、分析评价等。
三、绩效评价情况及结论
(一)投入评价情况。
2020年部门整体支出4969.02元,其中基本支出1071.53万元、项目支出3897.49万元。本部门在职人数49人,在职人员控制率为75.4%,达到目标值得2分; “三公经费”变动率-47.2%,小于100%,得6分。
(二)过程评价情况。
1、预算完成率为100%,我单位无上年结转和年末结余,得6分。预算调整率大于10%,因上级安排项目资金不在我单位年初预算资金中,得0分。公用经费控制率由(实际指出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%等于83.64%,小于100%,得2分。预算执行总计得8分。
2、预算管理制度健全,资金使用合理合规。预决算信息公开性:区发展改革委严格按照《预算法》、区财政等有关规定,按规定时限在部门网站上公开了2020年度预算公开相关信息。预算管理得24分。
3、在资产管理方面,我委严格按照规定程序审批,做到购置有预算,实物有专人管理,处理按流程,对报废办公设备及时报批、及时核销、资产处置收入及时上缴。资产管理得4分。
(三)产出评价情况
职责履行:GDP增长4.4%,增速在全市和主城都市区均列第4位;固定资产投资增长增长11.8%;规上工业增加值增长5.9%,列主城都市区第9位;社会消费品零售总额增长4.1%;在工程建设招投标领域应用信用报告1280份等,完成目标考核,得分24分。
(四)效益评价情况
1.经济效益:与丰都建立对口协同发展;共建资阳大足文旅融合发展示范区;同时概算审查项目,节约政府投资等。
2.社会效益:诚信建设实施联动奖惩、营商环境助推企业、重点领域价格机制改革、宏观调控居民消费价格,红星生态公园、胜天湖水库扩建等一批重大民生工程建成投用。
3.可持续影响:加大节能监督检查力度,推动全区节能降耗,全面完成2020年能耗总量和强度“双控”目标任务;完成粮食储备工作,保障粮食质量安全。
4.服务对象满意度:社会大众、服务对象和干部职工对我委工作充分肯定。
根据我委职能职责,完成工作形成的效益,得分26分。
四、存在的问题
(一)预算准确率有待提高。主要体现在年初预算批复较年未决算有差异。下步改进措施,合理安排预算支出计划,加强预算管理,尽可能保持收支平衡,有效提高预算资金完成率。
(二)政府采购预算数和实际产生数据偏差较大。预算编制准确率有待提高,应多方面考虑单位事务,做好预算采购编制。
五、下一步改进措施
(一)严格按照着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进财政资金预算绩效管理工作。
(二)主要表现在:一是加强预算资金制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。二是是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控,对已纳入我委绩效目标管理范畴的项目支出,采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。四是深入开展财政支出绩效评价,对安全专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。六是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高各科室绩效管理工作水平。
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附件2 | ||||||
2020年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
投入 | 预算配置(5分) | 财政供养人员控制率 | 2 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。 | 目标值≤100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。 | 2 |
“三公经费”变动率 | 3 | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% | “三公经费”变动率≤0,得3分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。 | 3 | ||
过程 | 预算执行(17分) | 预算完成率 | 6 | 预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。 | 比率≥100%,得6分;100%>结果≥90%,得4分;90%>结果≥80%,得2分;80%﹥比率≥60%的,得1分。比率﹤60%的,不得分。 | 6 |
预算调整率 | 4 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。 | 比率≤3%的,得4分;3%﹤比率≤10%的,得2分;比率>10%的,得0分。 | 0 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 3 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。 | 0 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。 | 0 | ||
预算管理(24分) | 管理制度健全性 | 6 | 部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: | 全部符合得6分,每出现一例不符合的扣1分。 | 6 | |
1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; | ||||||
2.相关管理制度是否合法、合规、完整; | ||||||
3.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||||||
4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; | ||||||
5、是否制定相关项目管理制度。 | ||||||
6、项目实施是否规范。 | ||||||
资金使用合规性 | 10 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点: | 全部符合得10分,每出现一例不符合的扣2分。 | 10 | ||
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; | ||||||
2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; | ||||||
3.预算调整履行规定程序; | ||||||
4.符合部门预算批复的用途; | ||||||
5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||
预决算信息公开性 | 8 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点: | 全部符合得8分,每出现一例不符合的扣2分。 | 8 | ||
1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确; | ||||||
2.按规定内容公开预决算信息。按照财政预决算领域政务公开标准公开预决算信息,一是收支总体情况表;二是财政拨款收支情况表;三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。 | ||||||
3.按规定时限公开预决算信息。是否在本级财政部门批复后20日内公开 | ||||||
4.按规定时限公开预决算信息。部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开。且在网站上设立预决算公开统一专栏,公开在预决算统一专栏下面。 | ||||||
资产管理(4分) | 资产管理安全 | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点: | 全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。 | 2 | |
1.资产保存完整; | ||||||
2.资产账务管理合规,账实相符; | ||||||
3.资产配置合理、处置规范; | ||||||
4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | ||||||
固定资产利用率 | 2 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。 | 比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。 | 2 | ||
产出指标 | 职责履行 | GTP增长率 | 7 | 按照职能职责,完成我委目标考核 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 7 |
固定资产投资增长率 | 6 | 按照职能职责,完成我委目标考核 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 6 | ||
规上工业增加值比率 | 4 | 按照职能职责,完成我委目标考核 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 4 | ||
社会消费品零售总额增长率 | 4 | 按照职能职责,完成我委目标考核 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 4 | ||
第三方信用监测报告 | 3 | 按照职能职责,完成我委目标考核 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 3 | ||
效益 | 经济效益 | 与丰都建立对口协同发展 | 2 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 2 |
概算项目节约政府投资 | 3 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 3 | ||
共建资阳大足文旅融合发展示范区 | 2 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 2 | ||
社会效益 | 诚信建设实施联动奖惩 | 3 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 3 | |
营商环境助推企业 | 3 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 3 | ||
重点领域价格机制改革 | 2 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 2 | ||
居民消费价格涨幅 | 2 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 2 | ||
生态效益 | 核算标煤消耗情况,达到合理用能 | 2 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 2 | |
可持续影响 | 保障粮食安全 | 3 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成得满分,未完成比例依次扣分 | 3 | |
服务对象满意度 | 自我满意度 | 2 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 2 | |
公众满意度 | 2 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 2 | ||
小计 | 100 | - | - | 91 | ||
评价结果 | □优??90分≤得分≤100分;?□良??80分≤得分<90分;□中??60分≤得分<80分;??□差??0分≤得分<60分。 | |||||
部门审核意见 | ||||||
财政归口科室审核意见 |
备注:部门整体支出绩效分为共性指标和个性指标,其中: | ||||||
?????1.共性指标包括投入和过程,共占50分,各共性指标的权重已由财政部门确定; | ||||||
?????2.个性指标包括产出和效益,共占50分(满意度分值设定不超过10分),各个性指标的权重由部门(单位)自行确定,但每个指标分值不低于2分。 |
附件5
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重庆市大足区发展和改革委员会
项目资金绩效自评报告
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一、基本情况
(一)项目基本情况
1.预算项目情况分析:大足区发展和改革委员会2020年预算项目14个,包括 年初预算项目、年中追加项目。所有项目支付总金额为3897.49万元,其中市级项目711.71万元,区级项目资金拨付3185.78万元。
2、项目组织情况分析:我单位负责开展事前绩效评估,编制和调整绩效目标,实施运行监控和绩效评价,应用监控和评价结果。
3、项目管理情况分析:我委各个科室通过深入研究实际情况,编制项目预算,通过两轮专家评审,再进行项目招标,严格按照制度开展项目,按进度拨付项目资金,监管项目进行的每一环节,对所负责项目进行实名制负责。
(二)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析:财政资金均落实到位:大足区2020年度项目经费全年预算3897.49万,资金到位率与到位及时率均为100%。
2.项目资金执行情况分析:2020年项目资金预算调整数为3897.49万元,执行3897.49万元,执行率100%。
3.项目资金管理情况分析:资金统一由区财政局专户存储、专人管理和封闭式管理,做到专款专用。项目资金拨付,根据项目建设内容、审查进度和合同约定,由区发展改革委签署资金拨付意见,再由资金管理单位区财政局审核同意后才拨付资金。报账资金的拨付实行转账结算,严格控制现金支出,严禁白条入账。资金拨付避免专款不专用和挤占、挪用资金现象的发生。
二、绩效评价基本情况
(一)绩效评价目的:通过项目事前、事中、事后的绩效评价工作,检验财政资金使用效益,衡量部门履行职责的执行情况和效果,增强预算单位绩效管理主体意识,切实提高财政资金使用效益。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标:加强信用体系建设,印发《关于建立大足区企业“红名单”制度的通知》,认定公布第一批红名单47家。累计征集行政许可、行政处罚等信用信息109万条,在工程建设招投标领域应用信用报告1280份。
(2)质量指标:为保障粮食质量安全,维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益,完成对大足区所有采样点进行质量调查和品质监测(每个自然村为一个采样点,每个样品不少于5个农户的混合样品。),保证我区粮食质量安全。
(3)时效指标:持续365体育网址。对标世界银行11项评价标准,牵头建立365体育网址服务中心,设置29个服务窗口,实现一个平台议事、决策、办理。运行以来办理相关事项约23万件,网上办理率达到80%。
(4)成本指标:政府购买信用报告,免费供企业使用,减轻了企业成本资金压力。
2.效益指标完成情况分析
(1)经济效益:争资争项卓有成效。策划储备公共卫生设施、市政设施、城镇老旧小区改造等新增中央预算内投资项目103个,累计争取上级资金21.4亿元
(2)社会效益:强化价格监测预警,对粮、油、肉、禽(蛋)、蔬菜等5大类120余个品种的市场价格进行常态化监测,报送价格监测信息620条,撰写监测分析材料18篇和监测巡查报告12份
(3)生态效益:加大节能监督检查力度,推动全区节能降耗,全面完成2020年能耗总量和强度“双控”目标任务。
(4)可持续影响:成渝地区双城经济圈建设务实推进。与周边区(市)县在基础设施、产业、文旅、公共服务、金融等领域签订合作协议104个。
3.管理类指标完成情况分析:严格执行”三重一大”制度,制定财务管理制度、资金报销制度,并要求财政严把审核关;资金使用全部符合财务管理制度和内部管理制度的规定;单位内部设立了资金审核小组,并接受了审计等部门的检查,无违规现象。
4.满意度指标完成情况分析:项目业主及行业主管部门对我委工作成果满意。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将对绩效评价结果在单位门户网站上公示,公众可以通过网站所留联系方式或传真将意见反馈到我单位,我单位将根据意见情况进行收集整理,取其精华,去其糟粕,为以后更好地建设高标准工作而服务。
项目资金绩效目标自评表?1 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 保密经费(硬件建设) | 联系人及电话 | 办公室???023-43722084 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 14.99 | 总量 | 14.99 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 14.99 | ??????区级财政资金 | 14.99 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
加强组织建设,保密制度建设,依法定密,涉密人员管理,涉密载体管理,保密要害部位管理,信息系统和信息设备保密管理,涉密活动、会议和涉外工作管理,泄密事件和违规事件查处,完成区保密部门布置工作等方面 | 严格执行保密制度,规范管理保密文件,无泄漏、无违规事件发生,全面完成我委保密信息工作等 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
数量指标 | 处理秘密信息 | 约400条 | 100% | ||
社会公众满意度 | 93% | 93% | 100% | ||
可持续性影响 | 机关保密工作 | 保障运行 | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表2? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 成渝轴线联盟年会专项经费 | 联系人及电话 | 信息研判科??023-43722084 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区经济信息中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 59.99 | 总量 | 59.99 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 59.99 | ??????区级财政资金 | 59.99 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
项目长期绩效目标?促进各市、区交流合作,促进我区各个方面的能力提升。 | 成渝轴线联盟年会在大足召开,共涉及14个区(市)县共400余人参加会议,主要费用有酒店住宿、会务场地、广告宣传等,成功举行了成渝轴线联盟年会的召开。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
资金到位率 | 100 | 100% | 100% | ||
数量指标 | 涉及区县 | 14个区县 | 100% | ||
社会效益 | 促进交流、合作 | 提升我区各方面能力 | 100% | ||
社会公众或服务对象满意度 | 92% | 92% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
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项目资金绩效目标自评表?3 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 大足区现代产业发展规划编制经费 | 联系人及电话 | 综合科??43769165 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 29 | 总量 | 29 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 29 | ??????区级财政资金 | 29 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
完成现代产业发展规划编制工作,形成最终成果并上报市发展改革委。 | 完成编制大足区现代产业发展规划。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
资金到位率 | 100 | 100% | 100% | ||
质量指标 | 报市发改委备案 | 已上报市发改委 | 100% | ||
社会效益 | 宏观调控发展 | 提供基础资料 | 100% | ||
社会公众满意度 | 92% | 92% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 定调价成本监审及价格监测经费 | 联系人及电话 | 价格管理科??43761944 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 25.52 | 总量 | 25.52 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 25.52 | ??????区级财政资金 | 25.52 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
聘请采价员对粮油肉蛋菜、农资等重要商品价格进行跟踪、采集;聘请中介机构对配气价格、双桥经开区城市供水成本进行监审 | 聘请采价员对粮油肉蛋菜、农资等重要商品价格进行跟踪、采集;聘请中介机构对配气价格、双桥经开区供水成本成本进行监审 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
数量指标 | 询价品种 | 120种 | 100% | ||
社会效益 | 宏观调控物价 | 提供基础资料 | 100% | ||
社会公众满意度 | 94% | 94% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 对口帮扶丰都县 | 联系人及电话 | 信息研判科??023-43722094 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区经济信息中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 10 | 总量 | 10 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 10 | ??????区级财政资金 | 10 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
全面落实市委、市政府深化脱贫攻坚的总体部署,以聚力脱贫攻坚为主导,坚持“全面帮扶”与“重点帮扶”相结合,立足大足区与丰都县实际,突出“以强带弱”、“以长补短”作用,通过项目援建、物资援助、治理扶持、示范带动等多种形式,助推丰都县坚决限时打赢精准脱贫攻坚战。 | 每年开展党政领导交流互访活动、牵头组织相关部门对接交流工作,圆满完成市级下达的帮扶任务,今年购买丰都农产品1400万元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 开展党政领导交流互访、相关部门对接交流活动 | 4次 | 100% | ||
可持续影响指标 | 信息交流、共赢 | 友好协作、示范带动 | 100% | ||
社会效益 | 提供就业岗位 | 为丰都大学生提供100个以上 | 100% | ||
社会公众满意度 | 92% | 92% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 发改局外墙附属工程维修经费 | 联系人及电话 | 办公室??02343722084 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 40.15 | 总量 | 40.15 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 40.15 | ??????区级财政资金 | 40.15 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
对大足区发改委、经信委、区政府外办办公楼外墙面安全隐患改造、办公楼区域内天棚、地面、墙面装修;厕所改造、灯具及安装、开关插座及安装等内容进行施工。 | 实际完成了大足区发改委、经信委、区政府外办办公楼外墙面安全隐患改造、办公楼区域内天棚、地面、墙面装修;厕所改造、灯具及安装、开关插座及安装;铝合金门窗更换、大厅大门更换及石材台阶面铺装、封面喷刷乳胶漆、5-7楼玻璃雨棚安装等施工内容。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
社会效益指标 | 消除隐患 | 消除隐患 | 100% | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 按时完成 | 100% | ||
质量指标 | 房屋安全性 | 增加 | 100% | ||
社会公众满意度 | 92% | 92% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 概算审查项目评审专项经费 | 联系人及电话 | 投资科??02343769002 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 65.33 | 总量 | 65.33 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 65.33 | ??????区级财政资金 | 65.33 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
对2020年度对区政府投资重点项目及400万元以上非重点项目进行全覆盖概算评估审查 | 完成20个项目的概算评估审查 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
资金执行指标 | 65.33万元 | 65.33万元 | 100% | ||
数量指标 | 400万元以上项目概算审核 | 20个 | 100% | ||
实效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100% | ||
经济效益指标 | 审减资金 | 审减资金13000万元 | 100% | ||
可持续影响指标 | 履行建设程序,控制项目投资 | 有效控制投资、项目顺推进 | 100% | ||
服务对象满意度 | 93% | 93% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 开发营商环境电子监察和和评估分析系统经费 | 联系人及电话 | 营商办???43722350 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 167.2 | 总量 | 167.2 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 167.2 | ??????区级财政资金 | 167.2 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
提升我区营商环境服务水平,助推民营经济发展,推动经济社会健康发展。 | 在完成市365体育网址目标的基础上,实现11个专项指标涉及事项一个平台议事、决策、办理,进一步减环节、减时间、减成本、提质量,全区营商环境显著彰显,达到国内先进水平。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
数量指标 | 出具评估报告 | 一年四期 | 100% | ||
质量指标 | 监察、分析 | 全面监察并评估分析 | 100% | ||
社会效益 | 简化办理流程 | 缩短办理时间 | 100% | ||
社会公众满意度 | 93% | 93% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 可行性研究报告咨询评估专项经费 | 联系人及电话 | 投资科???02343769002 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 35.33 | 总量 | 35.33 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 35.33 | ??????区级财政资金 | 35.33 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
加强可行性研究报告的必要性、可行性审查,提高决策及审批科学性 | ?2020年度对区级各部门、单位报批的政府投资项目(总投资200万元以上)的可行性研究报告审批时,委托第三方审核。估算投资5000万元以上的基础设施项目和1000万元以上的公益性项目,其可行性研究报告可由区发展改革委组织咨询评估,应评估而未咨询评估的,不得审批或转报。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 评估项目实施及建设方案合理性、可行性 | 约50个项目 | 100% | ||
时效指标 | 完成评估并出具报告 | 委托评审开始5个工作日内完成 | 100% | ||
社会公众满意度 | 92% | 92% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 粮食储备、应急保障、流通监管等专项资金 | 联系人及电话 | 粮食调控管理科?43761558 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 1538.57 | 总量 | 1538.57 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 284.2 | 其中:上级财政资金 | 284.2 | 100% | |
??????区级财政资金 | 734.02 | ??????区级财政资金 | 734.02 | 100% | |
??????其他资金 | 520.35 | ??????其他资金 | 520.35 | 100% | |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
完成区级政策性粮食储备,开展优质粮食工程项目建设、粮食应急保障体系建设、粮食流通安全监管,保障驻足部队粮油供应。 | 按市级要求,完成政策性粮食储备;根据项目实施进度,完成优质粮食工程项目验收、资金拨付;完成粮食应急保障体系建设、安全宣传、粮情调查、粮食质量监管等相关工作,保障了驻足部队粮油供应。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
资金到位率 | 100 | 100% | 100% | ||
社会效益 | 粮食市场供应稳定 | 保障稳定 | 100% | ||
数量指标 | 完成区级政策性粮食储备 | 按市级要求完成储备 | 100% | ||
质量指标 | 区级粮食质量 | 达标 | 100% | ||
社会公众满意度 | 94% | 94% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 信用报告采购经费 | 联系人及电话 | 信用科??02343769002 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 30 | 总量 | 30 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 30 | ??????区级财政资金 | 30 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
向第三方征信机构采购信用报告供1000份供企业使用,加强信用报告使用,实施联合奖惩,营造良好信用氛围 | 2020年向第三方购买信用报告1280份,在工程建设招投标领域应用。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
购买信用报告 | 1280份 | 1280份 | 100% | ||
资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
社会效益指标? | 实施联动奖惩 | ?营造良好信用氛围? | 100% | ||
社会公众或服务对象满意度 | 90% | 90% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 页岩气开发利用中央补贴资金 | 联系人及电话 | 资环科???43737761 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 427.51 | 总量 | 427.51 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 427.51 | 其中:上级财政资金 | 427.51 | 100% | |
??????区级财政资金 | ??????区级财政资金 | ||||
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
(1)综合分析页岩气开发利用重遇到的问题,研究提出思路方案,拟定相关政策建议。 (2)贯彻落实国家、市、区对页岩气开发利用的相关政策措施,促进全区页岩气开发利用发展。 | 2020年完成页岩气开发利用量900万立方米,协调解决开发利用过程中的问题。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
数量指标 | 页岩气开发利用量 | 900万立方米 | 100% | ||
质量指标 | 页岩气利用率 | 提高 | 100% | ||
社会公众满意度 | 92% | 92% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 援助西藏昌都市察雅县专项资金 | 联系人及电话 | 体改科???023-49769002 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 769.98 | 总量 | 769.98 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 769.98 | ??????区级财政资金 | 769.98 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
帮助藏区州县修建一批基础设施,改善、保障民生,为发展特色产业补齐基础短板,让群众过上更加美好的生活 | 全年分两批次拨付费用,一批次260万元,援助察雅县修建厕所、道路等基础设施,改善卫生及居住条件;二批次500万元,用于修建农技校建设。年度资金使用率达到100%,帮助藏区群众改善生活条件,巩固党群、干群关系,圆满完成市级援藏工作目标。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
时效指标 | 完成援藏目标 | 按时完成 | 100% | ||
社会效益 | 藏区群众生活 | 改善 | 100% | ||
社会公众满意度 | 93% | 93% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表? | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 重大项目前期工作经费 | 联系人及电话 | 投资科??43769002 | ||
主管部门 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 683.92 | 总量 | 683.92 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
??????区级财政资金 | 683.92 | ??????区级财政资金 | 683.92 | 100% | |
??????其他资金 | ??????其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
加强全区项目策划、储备、申报立项工作,加大争取上级资金支持力度,促进大足经济社会快速持续健康发展 | 2020年下达前期经费项目10个,累计支付资金683.92万元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 着力推进重大项目前期个数 | 10 | 100% | ||
质量指标 | 助推投资增长 | 8% | 100% | ||
经济效益 | 争取上级资金 | 1.5亿元 | 100% | ||
社会公众满意度 | 93% | 93% | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
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