预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	1150011158892684XQ/2022-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	经开区投资局	[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	1150011158892684XQ/2022-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	经开区投资局
[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市双桥经开区投资促进局2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作、投资促进方面的方针、政策和法律法规，拟定有关实施细则和管理规章，组织制定和实施有关发展规划和工作计划。

2.指导、管理、协调开发区投资促进工作。研究提出利用境内、境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标任务和政策措施，编制产业投资咨询报告；受委托对外发布招商信息；指导投资促进项目的策划、包装和推介，建立招商项目库，协调推进重大招商项目；组织开展产业投资贸易促进活动，联系服务重点项目投资商。

3.负责开发区进出口的管理与服务工作，指导管理开发区进出口贸易，研究分析开发区外经贸形势和进出口状况，提出调控建议；负责开发区企业进出口经营权的审核和申报工作；管理外贸发展促进资金。

4.负责开发区外商投资管理与服务工作。分析研究开发区外商投资情况，提出政策建议；按权限审核设立外商投资企业及其变更，依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程情况；受理协调解决外商投诉，做好外资企业协调服务工作。

5.负责开发区对外经济合作工作。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等；组织和协调对外援助项目的实施；承担执行国家和市有关赠款项目。

6.根据工作需要组织代表团出国（境）执行公务，并按相关规定履行报批手续；开展对外交往合作活动。

7.负责开发区经济运行情况分析、调研和预测，对运行情况进行准确、及时、全面的统计和监控。按时上报各类统计报表。负责经开区能源行业管理和执法。

8.依据产业规划和政策，做好企业服务与协调工作，协助企业解决生产经营中出现的问题，促进企业发展壮大。

9.负责开发区工业技改项目核准、备案和监督管理，指导企业投资方向。

10.承办区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他事项。

11.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）单位构成。

内设综合科、项目规划科、招商服务科、外经外贸科4个科室和招商服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数724.16万元，其中：一般公共预算拨款724.16万元。收入较去年减少58.48万元，主要是项目经费拨款减少39万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数724.16万元，其中：一般公共服务支出658.21万元，社会保障和就业支出31.86万元，卫生健康支出20.52万元，住房保障支出13.56万元。支出较去年减少58.48万元，主要是基本支出减少19.48万元，项目支出减少39万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入724.16万元，一般公共预算财政拨款支出724.16万元，比2021年减少58.48万元。其中：基本支出329.16万元，比2021年减少19.48万元，主要原因是节约开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出395万元，比2021年减少39万元，主要原因是节约开支，主要用于招商引资等重点工作。

经开区投资局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算18万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费10万元，与2021年持平；公务用车运行维护费8万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费75.2万元，比上年减少11.3万元，主要原因为节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款395万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：罗洋，联系方式：43387222）??

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市双桥经开区投资促进局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	724.16	一、本年支出	724.16	724.16
一般公共预算资金	724.16	一般公共服务支出	658.21	658.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.86	31.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.52	20.52
		住房保障支出	13.56	13.56

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	724.16	支出合计	724.16	724.16

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

	单位：重庆市双桥经开区投资促进局			单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		724.16	329.16	395.00
201	一般公共服务支出	658.21	263.21	395.00
20113	商贸事务	658.21	263.21	395.00
2011301	行政运行	234.90	234.90
2011308	招商引资	395.00		395.00
2011350	事业运行	28.31	28.31
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210	卫生健康支出	20.52	20.52
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	13.56	13.56
22102	住房改革支出	13.56	13.56
2210201	住房公积金	13.56	13.56

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市双桥经开区投资促进局				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		329.16	253.96	75.20
301	工资福利支出	249.56	249.56
30101	基本工资	57.48	57.48
30102	津贴补贴	52.38	52.38
30103	奖金	64.23	64.23
30107	绩效工资	12.33	12.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	18.08
30109	职业年金缴费	9.04	9.04
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94
30113	住房公积金	13.56	13.56
30114	医疗费	2.24	2.24
302	商品和服务支出	75.20		75.20
30201	办公费	17.55		17.55
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	22.03		22.03
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.70		1.70
30226	劳务费	2.28		2.28
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市双桥经开区投资促进局					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
18.00	0.00	8.00		8.00	10.00

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市双桥经开区投资促进局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市双桥经开区投资促进局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	724.16	合计	724.16
一般公共预算资金	724.16	一般公共服务支出	658.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.52
财政专户管理资金		住房保障支出	13.56
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市双桥经开区投资促进局											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		724.16	724.16
201	一般公共服务支出	658.21	658.21
20113	商贸事务	658.21	658.21
2011301	行政运行	234.90	234.90
2011308	招商引资	395.00	395.00
2011350	事业运行	28.31	28.31
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210	卫生健康支出	20.52	20.52
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	13.56	13.56
22102	住房改革支出	13.56	13.56
2210201	住房公积金	13.56	13.56

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市双桥经开区投资促进局				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		724.16	329.16	395.00
201	一般公共服务支出	658.21	263.21	395.00
20113	商贸事务	658.21	263.21	395.00
2011301	行政运行	234.90	234.90
2011308	招商引资	395.00		395.00
2011350	事业运行	28.31	28.31
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210	卫生健康支出	20.52	20.52
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	13.56	13.56
22102	住房改革支出	13.56	13.56
2210201	住房公积金	13.56	13.56

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市双桥经开区投资促进局											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市双桥经开区投资促进局		部门支出预算数	724.16
当年整体绩效目标	1.完成区委、区府、经开区管委会下达的招商引资任务。2.参加市内、市外各类大型展会，推介双桥经开区。3.在高铁站等重点场所制作广告推介双桥经开区。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成招商引资任务进度。	60	%	产出	100
	参加展会次数	20	次	效果	≥5
	制作招商宣传广告项目	20	个	产出	≥3

表十一
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级）								单位：万元
项目名称	综合会展、推介会				业务主管部门		经开区投资促进局
当年预算（万元)	50.00				本级支出（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障经开区投资局参加全国各类会展推介经开区产生的费用
立项依据	根据我局“三定”方案职能职责立项
当年绩效目标	完成区委、区府、经开区管委会下达的2022年度招商引资目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	参加展会个数	50		个		≥		3
	产出指标	质量指标	项目完成质量	10				定性		优
	产出指标	效果指标	推动高质量发展	30		%		≥		100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级）								单位：万元
项目名称	广告宣传、制作				业务主管部门		经开区投资促进局
当年预算（万元)	100.00				本级支出（万元)		100.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障经开区投资局招商引资过程中产生的广告宣传费用
立项依据	根据我局“三定”方案职能职责立项
当年绩效目标	完成区委、区府、经开区管委会下达的2020年度招商引资目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	高铁站广告投放数	50		处		≥		50
	产出指标	数量指标	赞助马拉松广告次数	20		次		≥		20
	产出指标	数量指标	制作宣传册数量	20		万册		≥		20
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级）								单位：万元
项目名称	招商经费				业务主管部门		经开区投资促进局
当年预算（万元)	200.00				本级支出（万元)		200.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障经开区投资局招商引资过程中产生的差旅费、商务接待费等费用
立项依据	根据我局“三定”方案职能职责立项
当年绩效目标	完成区委、区府、经开区管委会下达的2022年度招商引资目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成招商引资任务数	40		亿元		≥		75
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待企业满意度	50		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级）								单位：万元
项目名称	境外招商				业务主管部门		经开区投资促进局
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障经开区投资局境外招商产生的费用
立项依据	根据我局“三定”方案职能职责立项
当年绩效目标	完成2022年招商引资目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成出境人次	90		人次		≥		2
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级）								单位：万元
项目名称	后勤保障服务经费				业务主管部门		经开区投资促进局
当年预算（万元)	30.00				本级支出（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障招商引资后勤费用
立项依据	根据我局“三定”方案职能职责立项
当年绩效目标	完成2022年招商引资目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成招商引资任务	90		亿元		≥		75
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	804001-重庆市双桥经济技术开发区投资促进局（本级）								单位：万元
项目名称	会计服务费				业务主管部门		经开区投资促进局
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	委托代理记账会计产生的费用
立项依据	根据我局“三定”方案职能职责立项
当年绩效目标	高质量完成本单位财物工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	质量指标	高质量完成财物工作	90				定性		优

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