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| [ 索引号 ] | 1150011158892684XQ/2022-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区投资局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011158892684XQ/2022-00011 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区投资局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区投资促进局2021年度部门决算情况说明
?重庆市双桥经济技术开发区投资促进局
2021年度部门决算情况说明
? 一、部门基本情况
? （一）职能职责
?1.贯彻执行对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作、投资促进方面的方针、政策和法律法规，拟定有关实施细则和管理规章，组织制定和实施有关发展规划和工作计划。
2.指导、管理、协调开发区投资促进工作。研究提出利用境内、境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标任务和政策措施，编制产业投资咨询报告；受委托对外发布招商信息；指导投资促进项目的策划、包装和推介，建立招商项目库，协调推进重大招商项目；组织开展产业投资贸易促进活动，联系服务重点项目投资商。
3.负责开发区进出口的管理与服务工作，指导管理开发区进出口贸易，研究分析开发区外经贸形势和进出口状况，提出调控建议；负责开发区企业进出口经营权的审核和申报工作；管理外贸发展促进资金。
4.负责开发区外商投资管理与服务工作。分析研究开发区外商投资情况，提出政策建议；按权限审核设立外商投资企业及其变更，依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程情况；受理协调解决外商投诉，做好外资企业协调服务工作。
5.负责开发区对外经济合作工作。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等；组织和协调对外援助项目的实施；承担执行国家和市有关赠款项目。
6.根据工作需要组织代表团出国（境）执行公务，并按相关规定履行报批手续；开展对外交往合作活动。
7.负责开发区经济运行情况分析、调研和预测，对运行情况进行准确、及时、全面的统计和监控。按时上报各类统计报表。负责经开区能源行业管理和执法。
8.依据产业规划和政策，做好企业服务与协调工作，协助企业解决生产经营中出现的问题，促进企业发展壮大。
9.负责开发区工业技改项目核准、备案和监督管理，指导企业投资方向。
10.承办区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他事项。
11.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
? （二）机构设置。
? 根据上述职责，重庆市双桥经济技术开发区投资促进局设4个内设科室：
1.综合科。
承担公文、会务、档案等局机关日常运转工作；做好信息、宣传、信访、安全保密、办公自动化等工作；督查各科室对局领导决定或交办事项的执行情况；负责局机关人事和财务工作。
2.项目规划科。
负责投资促进项目的策划、包装和推介，建立招商项目库，协调推进重大招商项目；研究提出经开区利用境内、境外投资的目标任务和政策措施；受委托对外发布招商信息。
3.外经外贸科。
负责经开区进出口的管理与服务工作；负责开发区企业进出口经营权的审核和申报工作；管理外贸发展促进资金。按权限审核设立外商投资企业及其变更，依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程情况。
4.招商服务科。
负责招商引资项目的协调推进工作；调查、研究招商引资、投资环境建设工作情况，配合有关部门协调做好投资环境建设的有关工作；负责与投资促进、招商引资业务相关的国内外客商、团组和投资促进机构的联系、接待；负责国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
? （三）单位构成。
? 从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有重庆市双桥经开区招商服务中心。
? 二、部门决算情况说明
? （一）收入支出决算总体情况说明。
? 1.总体情况。2021年度收入总计636.38万元，支出总计636.38万元。收支较上年决算数减少169.22万元、下降21%，主要原因是对企业补助减少。
? 2.收入情况。2021年度收入合计624.51万元，较上年决算数减少168.42万元，下降21.2%，主要原因是对企业补助减少。其中：财政拨款收入624.51万元，占100%。此外，年初结转和结余11.87万元。
? 3.支出情况。2021年度支出合计624.51万元，较上年决算数减少169.22万元，下降21.3%，主要原因是主要原因是对企业补助减少。其中：基本支出389.00万元，占62.3%；项目支出235.50万元，占37.7%。
? 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余11.87万元，较上年决算数无变化。
? （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计636.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少169.22万元，下降21%。主要原因是对企业补助减少。
? （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
? 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入624.51万元，较上年决算数减少168.42万元，下降21.2%。主要原因是对企业补助减少。较年初预算数减少158.13万元，下降20.2%。主要原因是受疫情影响，各地展会停办。此外，年初财政拨款结转和结余11.87万元。
? 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出624.51万元，较上年决算数减少169.22万元，下降21.3%。主要原因是对企业补助减少。较年初预算数减少158.13万元，下降20.2%。主要原因是受疫情影响，各地展会停办。
? 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.87万元，较上年决算数无变化。
? 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
? （1）一般公共服务支出569.82万元，占91.2%，较年初预算数减少158.73万元，下降21.8%，主要原因是受疫情影响，各地展会停办。
? （2）社会保障与就业支出26.24万元，占4.2%，较年初预算数增加0.60万元，增长2.3%，主要原因是职工工资变动。
? （3）卫生健康支出15.62万元，占2.5%，较年初预算数无变化。
? （4）住房保障支出12.82万元，占2.1%，较年初预算数无变化。
? （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
? 2021年度一般公共财政拨款基本支出389.00万元。其中：人员经费305.31万元，较上年决算数增加78.96万元，增长34.9%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费83.70万元，较上年决算数减少19.75万元，下降19.1%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
? （五）政府性基金预算收支决算情况说明。
?本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
? （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
? 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
? 三、“三公”经费情况说明
? （一）“三公”经费支出总体情况说明。
? 2021年度“三公”经费支出共计51.12万元，较年初预算数减少58.88万元，下降53.5%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少21.37万元，下降29.5%，主要原因是节约开支。
? （二）“三公”经费分项支出情况。
? 2021年度本部门无因公出国（境）费用。
? 2021年度本部门无公务车购置费。较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是本年度未购买公务车。
? 公务车运行维护费6.30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.70万元，下降37%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少3.29万元，下降34.3%，主要原因是节约开支。
? 公务接待费44.83万元，主要用于招商引资、客商接待发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少55.17万元，下降55.2%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.09万元，下降0.2%，主要原因是节约开支。
? （三）“三公”经费实物量情况。
? 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待410批次2,998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费149.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.15万元。
? 四、其他需要说明的事项
? （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
? 本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少3.27万元，下降97.6%，主要原因是因实际需要产生。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数增加0.38万元，主要原因是因实际需要产生。
? （二）机关运行经费情况说明。
? 2021年度本部门机关运行经费支出83.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少19.75万元，下降19.1%，主要原因是节约开支）。
? （三）国有资产占用情况说明。
? 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。
? （四）政府采购支出情况说明。
“2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”
? 五、预算绩效管理情况说明
? （一）预算绩效管理工作开展情况。
? 根据预算绩效管理要求，本部门5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金230.6万元。从评价情况来看，?我局在项目资金使用管理过程中，严格执行项目资金批准使用计划和批复内容，本着节约、合理、有效原则管理使用项目资金，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，强化事前、事中、事后监督，确保项目资金合法、合规、合理、高效使用，支出凭证合规有效。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
? （二）绩效自评结果。
? 1.绩效目标自评表。
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||
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（2021年度） | |||||||||||||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
广告宣传、制作等 |
联系人及电话 |
罗洋 43387222 | ||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
经开区投资局 | |||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||||||||||||||
|
总量 |
257928 |
总量 |
257928 |
100% | |||||||||||||||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||||||||||||||
|
区级财政资金 |
257928 |
区级财政资金 |
257928 |
100% | |||||||||||||||||||
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其他资金 |
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
完成区委、区府、经开区管委会下达的2021年度招商引资目标任务 |
已完成 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||
|
广告项目完成质量 |
优 |
优 |
100% |
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|
2021年招商引资目标任务 |
98亿 |
120亿 |
122% |
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|
制作招商宣传册 |
2000册 |
2000册 |
100% |
||||||||||||||||||||
|
经济效益 |
推动高质量发展 |
助力高质量发展 |
100% |
||||||||||||||||||||
|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 | ||||||||||||||||||||||
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||
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（2021年度） | |||||||||||||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
招商经费 |
联系人及电话 |
罗洋 43387222 | ||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
经开区投资局 | |||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||||||||||||||
|
总量 |
1067683.6 |
总量 |
1067683.6 |
100% | |||||||||||||||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||||||||||||||||||||
|
区级财政资金 |
1067683.6 |
区级财政资金 |
1067683.6 |
100% | |||||||||||||||||||
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其他资金 |
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
完成区委、区府、经开区管委会下达的2021年度招商引资目标任务 |
已完成 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||
|
项目完成质量 |
优 |
优 |
100% |
||||||||||||||||||||
|
2021年招商引资目标任务 |
98亿 |
120亿 |
122% |
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|
经济效益 |
推动高质量发展 |
助力高质量发展 |
100% |
||||||||||||||||||||
|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
招商企业满意度 |
95% |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
各园区、镇街满意度 |
98% |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 | ||||||||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
（2021年度） | |||||||||||||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
重点项目经费 |
联系人及电话 |
罗洋 43387222 | ||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
经开区投资局 | |||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||||||||||||||
|
总量 |
242069 |
总量 |
242069 |
100% | |||||||||||||||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
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|
区级财政资金 |
242069 |
区级财政资金 |
242069 |
100% | |||||||||||||||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
完成区委、区府、经开区管委会下达的2021年度招商引资目标任务 |
已完成 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||
|
项目完成质量 |
优 |
优 |
100% |
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|
2021年招商引资目标任务 |
98亿 |
120亿 |
122% |
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|
经济效益 |
推动高质量发展 |
助力高质量发展 |
100% |
||||||||||||||||||||
|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
招商企业满意度 |
95% |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
各园区、镇街满意度 |
98% |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 | ||||||||||||||||||||||
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||
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（2021年度） | |||||||||||||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
综合会展、推介会 |
联系人及电话 |
罗洋 43387222 | ||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
经开区投资局 | |||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||||||||||||||
|
总量 |
483260.17 |
总量 |
483260.17 |
100% | |||||||||||||||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
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|
区级财政资金 |
483260.17 |
区级财政资金 |
483260.17 |
100% | |||||||||||||||||||
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其他资金 |
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
完成区委、区府、经开区管委会下达的2021年度招商引资目标任务 |
已完成 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||
|
参加展会数量 |
1 |
1 |
100% |
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|
2021年招商引资目标任务 |
98亿 |
120亿 |
122% |
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|
项目完成质量 |
优 |
优 |
100% |
||||||||||||||||||||
|
经济效益 |
推动高质量发展 |
助力高质量发展 |
100% |
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|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
100% |
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|
说明 |
无 | ||||||||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||
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（2021年度） | |||||||||||||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
会计业务费 |
联系人及电话 |
罗洋 43387222 | ||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
经开区投资局 | |||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||||||||||||||||
|
总量 |
50000 |
总量 |
50000 |
100% | |||||||||||||||||||
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
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区级财政资金 |
50000 |
区级财政资金 |
50000 |
100% | |||||||||||||||||||
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其他资金 |
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
高质量完成2021年度会计核算业务 |
已完成 | ||||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||
|
项目完成质量 |
优 |
优 |
100% |
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|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
100% |
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说明 |
无 | ||||||||||||||||||||||
?
? 六、专业名词解释
? 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
? （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
? （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
? （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
? （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
? （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
? （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
? （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
? （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
? （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
? （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
? （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
? （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
? （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
? （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
? （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
? （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
? 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43387222。
