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[ 索引号 ] | 11500111588916377K/2022-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区建设局 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111588916377K/2022-00013 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区建设局 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
[ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 2022年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
(一)职能职责。
根据大足委编委〔2020〕124号《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于同意调整双桥经开区建设局内设科室名称及职能职责的批复》,重新明确我局内设科室职能职责为:1、办公室:综合协调局机关日常党务、政务工作;负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、政务督查等工作;负责重要综合性文稿起草和政策研究工作;负责信息、宣传、政务公开、信息化建设与管理等工作;负责机关财务、国有资产管理及后勤保障工作;负责机关、委托管理事业单位的组织人事、机构编制、队伍建设等工作;统筹机关党建、群团、党风廉政、纪检监察工作;统筹人大代表建议、政协委员提案办理等工作。2、规划科:配合拟订编制和实施开发区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计及专项规划;负责开发区建设项目规划管理工作,依法核发划拨土地建设项目选址意见书、提出出让地块的规划条件、核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、进行建设工程规划竣工核实;依法核发开发区内乡村建设规划许可证;负责对开发区内城市规划执行情况进行监督检查。3、建设管理科:负责开发区内建筑市场和建筑活动的监督管理;负责开发区内建筑行业资质管理;负责开发区勘察、设计市场的监督管理。负责开发区内建设工程初步设计审查审批管理、施工图审查备案、竣工验收备案等工作;负责开发区工业和民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合开发利用;负责开发区人民防空建设管理;负责开发区建设工程施工许可,监督管理工程监理、工程合同、工程保险、工程担保;负责开发区建设项目建筑节能的技术认定和节能审查、能效测评等建筑节能管理工作;负责开发区城建档案管理工作;负责开发区道路交通建设管理,拟订道路交通建设规划、年度建设计划并组织实施。4、开发管理科:负责开发区建设工程招标投标的监督管理;负责开发区城市建设综合开发管理,负责房地产开发企业资质、项目转让和项目资本金管理;推进行业信用体系建设;指导房地产业和建筑业统计分析工作;负责开发区内旅游开发管理工作。5、质量安全监督科:承担开发区城市建设管理行业安全生产综合监管;组织拟订开发区城市建设管理行业的安全生产年度监督检查和应急管理工作计划、管理制度并监督实施;负责编制相关应急预案并组织演练、监督实施;负责开发区内房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督工作;负责开发区内建设工程施工现场安全和文明施工的监督检查;负责依法查处开发区建设工程违法违规行为;负责开发区建设行业安全生产许可及人员资格培训。6、市政设施和园林绿化科:负责经开区体育馆等公共服务设施的管理;负责经开区公共自行车系统的规划、建设、管理;负责拟订开发区市政基础设施建设维护、城市供水、节水、排水、热力、燃气、环卫、城市市容环境综合整治等市政管理方面的中长期规划和年度计划并监督执行;负责开发区城市道路、排水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施的维护管理;负责开发区市政设施维护许可的管理;负责控制城市道路的临时占用和挖掘并审批办理施工许可证;负责开发区户外灯饰设置管理工作;负责城区生活垃圾处理费的征收管理工作;负责拟订开发区城市园林绿化发展规划并监督实施;组织拟订开发区园林绿化专业规划和绿地系统详细规划,指导城市规划区内的绿化工作,组织开展城市义务植树活动;组织审定开发区重点园林绿化工程项目的规划设计方案,并负责监督实施;审查开发区限额以上城市建设项目设计方案的绿化工程设计方案(或园林绿地比例和布局),并监督实施;负责开发区城市园林绿化工程设计和施工单位的资质管理;拟订开发区绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费收缴管理办法;审查和审批开发区占用(含临时占用)城市绿地和移、伐树木,以及集中绿化事项。7、规划管理所:负责建设工程规划管理控制线的制作和测绘档案行业信息汇集、发布,提供规划咨询服务;负责城市规划、测绘等技术标准,技术经济指标的研制,规划可行性研究;负责基础测绘和其它重大测绘项目的组织和管理工作,组织指导地籍测绘工作,负责测量标志保护。8、市政环卫所:负责提供市政工程设施、城区桥梁、河道、箱涵、道路设施、排水设施、城市路灯设施的管理和维护,城区下水道清淤疏浚、河道箱涵维护管理;协助拟定双桥经开区市容环境卫生标准和规划:协调、指导经开区内镇、街城市市容和环境卫生管理工作组织实施双桥经开区内公测、垃圾及粪便处理厂等环卫设施的改造、维修及设备更新;参与环卫设施项目的竣工验收工作;负责市政工程档案管理。9、园林绿化管理所:负责城市规划区内公共绿地的规划设计、建设和改造;负责城市规划区内道路绿化及公共绿地和绿化设施的养护和管理;负责古树名木的普查、建档、保护工作;协助主管部门进行城市“绿线”落实的管理和监督;协助主管部门开展园林创建工作;负责园林绿化工程档案管理。10、建设服务中心:负责建设工程质量投诉处理工作;负责组织或参与建设工程质量事故、建设工程施工安全事故的调查处理;负责定期分析工程质量状况,推动区内建设工程质量水平的提高;负责对预拌混凝土企业及检测机构的生产经营行为进行监督检查;负责建筑起重机械设备的安全管理,指导建筑企业加强意外伤害保险工作;组织建筑安全培训及考核、推广新技术工作。11、房屋管理服务中心:贯彻执行土地房屋征收的法律、法规、政策,认真执行集体土地征收“两公告一登记“制度;承担经开区范围内征收项目的调查摸底,拟订项目征收补偿方案并实施。协助主管部门开展经开区范围内保障性住房统筹、审核、分配、日常管理的事务性工作。承担经开区范围内住用房屋安全、公共维修基金归集、使用、管理的事务性工作。协助主管部门开展经开区范围内房屋转让、抵押、租赁等交易合同登记备案的日常事务性工作,协助主管部门调查处理房地产交易矛盾纠纷,承担经开区范围内房地产交易信息统计汇总、房地产销售市场形势分析。贯彻落实国家房屋面积管理方面的法律法规政策,承担经开区范围内房屋面积登记核查、数据分析、矛盾纠纷调查处理,协助有关部门发布房屋管理信息等事务性工作。贯彻落实物业管理政策,协助主管部门开展经开区范围内物业监督管理、物业专项维修资金的归集使用、物业企业资格审查备案的事务性工作。
???(二)单位构成
????根据重庆市大足区委发[2011]4号文件,设置重庆市双桥经济技术开发区建设管理局,属于重庆市双桥经济技术开发区管委会内设机构之一,机构级别为正处级,核定全额拨款行政编制14名,参公事业单位编制5名,事业编制41名,领导职数5名;建设局内设6个职能科室,即:建设局办公室、规划科、建设管理科、开发管理科、质量安全监督科、市政设施和园林绿化科;建设局下属1个参公管理事业单位、4个事业编制单位,即:规划管理所(参公)、建设服务中心、园林绿化管理所、市政环卫所、房屋管理服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数21566.03万元,其中:一般公共预算拨款17382.03万元,政府性基金预算拨款4184万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少27995.27万元,主要原因为根据相关规定,征地拆迁经费由开投集团列支。
(二)支出预算:2022年年初预算数21566.03万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出105.76万元,卫生健康支出64.73万元,住房保障支出40.28万元,文化旅游体育与传媒支出156万元,城乡社区支出21199.26万元。支出较去年减少28005.27万元,主要是基本支出减少477.09万元,项目支出减少27518.18万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入17382.03万元,一般公共预算财政拨款支出17382.03万元,比2021年增加235.73万元。其中:基本支出1012.53万元,比2021年减少477.09万元,主要原因为工作调动,人员减少和退休等,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出20553.5万元,比2021年减少27518.18万元,主要原因为根据相关规定,征地拆迁经费由经开区开投集团列支,主要用于2022年市政设施提档升级工程;双桥经开区公租房、廉租房雨污分流及环境改造工程;2022年人行道、车行道改造工程;人行道铺装及公交站台改造工程;城区绿化项目等重点工作。
2022年政府性基金预算收入4184万元,政府性基金预算支出4184万元,比2021年减少28231万元,主要原因为根据相关规定,征地拆迁经费由经开区开投集团列支,主要用于城区绿化项目;关于调整2021年城镇老旧小区改造资金的通知等重点项目。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算64.5万元,比2021年减少249.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元;公务接待费4.5万元,比2021年减少4.5万元,主要原因为主要原因是受疫情影响,减少接待次数;控制接待规模及标准;公务用车运行维护费60万元,比2021年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2021年减少245万元;主要原因为本年度无购置环卫专用车辆计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费257.09万元,比上年减少31.12万元,主要原因为工作调动,人员减少和退休等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10093.76万元:政府采购货物预算605.16万元、政府采购工程预算8090.1万元、政府采购服务预算1398.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购8171.76万元:政府采购货物预算605.16万元、政府采购工程预算6168.1万元、政府采购服务预算1398.5万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款21566.03万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆24辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
????(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:吴敏,联系方式:43336162)??
Sheet 1: 封面
2022年部门预算公开表 |
重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 |
(公章) |
报送日期:2021年2月16日 |
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
Sheet 2:表一
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 21,566.03 | 一、本年支出 | 21,566.03 | 17,382.03 | 4,184.00 | |
一般公共预算资金 | 17,382.03 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 156.00 | ||
政府性基金预算资金 | 4,184.00 | 社会保障和就业支出 | 105.76 | 105.76 | ||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 64.73 | 64.73 | |||
城乡社区支出 | 21,199.26 | 17,015.26 | 4,184.00 | |||
住房保障支出 | 40.28 | 40.28 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 21,566.03 | 支出合计 | 21,566.03 | 17,382.03 | 4,184.00 |
Sheet 3:表二
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 17,382.03 | 1,012.53 | 16,369.50 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 156.00 | |
20703 | 体育 | 156.00 | 156.00 | |
2070307 | 体育场馆 | 156.00 | 156.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 105.76 | 105.76 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.76 | 104.76 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.70 | 53.70 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.85 | 26.85 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
210 | 卫生健康支出 | 64.73 | 64.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.73 | 64.73 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.71 | 14.71 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.16 | 27.16 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 17,015.26 | 801.76 | 16,213.50 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,306.32 | 801.76 | 1,504.56 |
2120101 | 行政运行 | 1,033.22 | 388.70 | 644.53 |
2120103 | 机关服务 | 413.06 | 413.06 | |
2120104 | 城管执法 | 561.84 | 561.84 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 298.20 | 298.20 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 69.60 | 69.60 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 69.60 | 69.60 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 7,815.97 | 7,815.97 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,815.97 | 7,815.97 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,725.77 | 5,725.77 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,725.77 | 5,725.77 | |
21206 | 建设市场管理与监督 | 546.50 | 546.50 | |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 546.50 | 546.50 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 551.10 | 551.10 | |
2121301 | 城市公共设施 | 551.10 | 551.10 | |
221 | 住房保障支出 | 40.28 | 40.28 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.28 | 40.28 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.28 | 40.28 |
Sheet 4:表三
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,012.53 | 755.43 | 257.09 | |
301 | 工资福利支出 | 731.23 | 731.23 | |
30101 | 基本工资 | 171.72 | 171.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 80.43 | 80.43 | |
30103 | 奖金 | 88.73 | 88.73 | |
30107 | 绩效工资 | 198.28 | 198.28 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.70 | 53.70 | |
30109 | 职业年金缴费 | 26.85 | 26.85 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.57 | 33.57 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.44 | 24.44 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.51 | 6.51 | |
30113 | 住房公积金 | 40.28 | 40.28 | |
30114 | 医疗费 | 6.72 | 6.72 | |
302 | 商品和服务支出 | 244.24 | 244.24 | |
30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | |
30204 | 手续费 | 0.70 | 0.70 | |
30205 | 水费 | 1.30 | 1.30 | |
30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 | |
30207 | 邮电费 | 20.40 | 20.40 | |
30209 | 物业管理费 | 8.50 | 8.50 | |
30211 | 差旅费 | 60.61 | 60.61 | |
30213 | 维修(护)费 | 9.00 | 9.00 | |
30214 | 租赁费 | 17.00 | 17.00 | |
30215 | 会议费 | 1.60 | 1.60 | |
30216 | 培训费 | 5.03 | 5.03 | |
30217 | 公务接待费 | 4.50 | 4.50 | |
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 10.71 | 10.71 | |
30229 | 福利费 | 14.07 | 14.07 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 60.00 | 60.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 14.32 | 14.32 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.20 | 24.20 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 2.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.00 | 22.00 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | 12.85 | 12.85 | |
30902 | 办公设备购置 | 12.85 | 12.85 |
Sheet 5:表四
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | ||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
64.50 | 60.00 | 60.00 | 4.50 |
Sheet 6:表五
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 4,184.00 | 4,184.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,184.00 | 4,184.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,684.00 | 1,684.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,562.00 | 1,562.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122.00 | 122.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
2121301 | 城市公共设施 | 500.00 | 500.00 | |
2121302 | 城市环境卫生 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
Sheet 7:表六
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 21,566.03 | 合计 | 21,566.03 | |
11 | 一般公共预算资金 | 17,382.03 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 |
12 | 政府性基金预算资金 | 4,184.00 | 社会保障和就业支出 | 105.76 |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 64.73 | ||
财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 21,199.26 | ||
事业收入资金 | 住房保障支出 | 40.28 | ||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
Sheet 8:表七
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 21,566.03 | 17,382.03 | 4,184.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 156.00 | ||||||||
20703 | 体育 | 156.00 | 156.00 | ||||||||
2070307 | 体育场馆 | 156.00 | 156.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.76 | 105.76 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.76 | 104.76 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.70 | 53.70 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.85 | 26.85 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 64.73 | 64.73 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.73 | 64.73 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.71 | 14.71 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.16 | 27.16 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 21,199.26 | 17,015.26 | 4,184.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,306.32 | 2,306.32 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 1,033.22 | 1,033.22 | ||||||||
2120103 | 机关服务 | 413.06 | 413.06 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 561.84 | 561.84 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 298.20 | 298.20 | ||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 69.60 | 69.60 | ||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 69.60 | 69.60 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,815.97 | 7,815.97 | 1,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,815.97 | 7,815.97 | 1,000.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,725.77 | 5,725.77 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,725.77 | 5,725.77 | ||||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 546.50 | 546.50 | ||||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 546.50 | 546.50 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,684.00 | 1,684.00 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,562.00 | 1,562.00 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122.00 | 122.00 | ||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,051.10 | 551.10 | 1,500.00 | |||||||
2121301 | 城市公共设施 | 1,051.10 | 551.10 | 500.00 | |||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 40.28 | 40.28 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.28 | 40.28 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.28 | 40.28 |
Sheet 9:表八
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 21,566.03 | 1,012.53 | 20,553.50 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 156.00 | |
20703 | 体育 | 156.00 | 156.00 | |
2070307 | 体育场馆 | 156.00 | 156.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 105.76 | 105.76 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.76 | 104.76 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.70 | 53.70 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.85 | 26.85 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
210 | 卫生健康支出 | 64.73 | 64.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.73 | 64.73 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.71 | 14.71 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.16 | 27.16 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 21,199.26 | 801.76 | 20,397.50 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,306.32 | 801.76 | 1,504.56 |
2120101 | 行政运行 | 1,033.22 | 388.70 | 644.53 |
2120103 | 机关服务 | 413.06 | 413.06 | |
2120104 | 城管执法 | 561.84 | 561.84 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 298.20 | 298.20 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 69.60 | 69.60 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 69.60 | 69.60 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,815.97 | 8,815.97 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,815.97 | 8,815.97 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,725.77 | 5,725.77 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,725.77 | 5,725.77 | |
21206 | 建设市场管理与监督 | 546.50 | 546.50 | |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 546.50 | 546.50 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,684.00 | 1,684.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,562.00 | 1,562.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122.00 | 122.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,051.10 | 2,051.10 | |
2121301 | 城市公共设施 | 1,051.10 | 1,051.10 | |
2121302 | 城市环境卫生 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 40.28 | 40.28 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.28 | 40.28 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.28 | 40.28 |
Sheet 10:表九
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 10,093.76 | 8,171.76 | 1,922.00 | ||||||||
A | 货物类 | 605.16 | 605.16 | ||||||||
B | 服务类 | 1,398.50 | 1,398.50 | ||||||||
C | 工程类 | 8,090.10 | 6,168.10 | 1,922.00 |
Sheet 11:表十
表十 | |||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 部门支出预算数 | 21,566.03 | ||
当年整体绩效目标 | 一、完成市住建委要求经开区范围内逐年增补建设消火栓任务; 二、保障城区道路干净整洁卫生; 三、完成城区道路交通秩序综合整治工作,营造安全、文明、和谐畅通的道路交通环境; 四、做好开发区建设工程招标投标的监督管理工作,龙水湖景区维护维修工作; 五、完成公租房廉租房消防设施改造工作; 六、做好征地拆迁工作; 七、改善行车道路环境,消除行车安全隐患,提高行车舒适度和安全指数,提升城市形象,365体育网址;提高城区人行道质量,改善市民出行环境,提升城市形象,365体育网址。八、做好城区绿化养护工作,保持良好景观效果,提供良好的人居环境。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
环卫清扫保洁面积 | 10 | 平方米 | ≥ | 322000 | |
绿地和行道树养护面积 | 10 | 平方米 | ≥ | 432800 | |
消火栓建设数量 | 10 | 个 | = | 30 | |
车行道、人行道维修合格率 | 10 | % | ≥ | 100 | |
公租房廉租房消防设施改造合格率 | 20 | % | ≥ | 100 | |
龙水湖景区维护维修合格率 | 20 | % | ≥ | 100 | |
成本控制率 | 10 | % | ≥ | 30 | |
市民满意率 | 10 | % | ≥ | 85 |
Sheet 12:表十一
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 征地拆迁镇街工作经费及第三方费用 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 1,238.61 | 本级支出(万元) | 1,238.61 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1、双桥经开办发〔2017〕9号,按每亩1500元支付镇街工作经费;2022年预计污水处理厂33亩,桥中50亩,汽研院二期2212亩,经开大道以东(广东商会等)1169亩,足航钢结构二期438.6亩,静脉产业园二期2520亩,枇杷乐园片区474亩,国际商贸物流园B区940亩,共计7836.6亩;2、大足府办法〔2013〕8号,按照国有土地上房屋工作经费按征收直接成本的2.8%计算,邮亭火车站片区国有土地征收预计成本16000万元,邮亭火车站片区棚户区改造项目预计成本3000万元,总计成本为19000万元;3、根据邮亭火车站片区国有土地征收的《重庆市大足区国有土地上房屋征收评估委托合同》,按照国有土地评估费用为直接成本的3‰计算,邮亭火车站片区国有土地征收预计成本16000万元,邮亭火车站片区棚户区改造项目预计成本3000万元,总计成本为19000万元;4、征收集体土地7836.6亩评估、测绘、公证费等第三方预估费用。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按相关规定支付拆迁工作经费及第三方服务费! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 45 | % | ≥ | 85 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 45 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 路灯电费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 450.00 | 本级支出(万元) | 450.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 区内路灯、灯饰等市政设施电费。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障区内路灯正常运行。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 项目资金使用率 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 亮灯率 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 公共体育场馆向社会免费低收费开放资金 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 156.00 | 本级支出(万元) | 156.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 主要是体育馆的管理和修缮。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完善经开区内体育馆设施设备! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 50 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 40 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 桥梁检测及维修 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 87.00 | 本级支出(万元) | 87.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1、西湖桥检测4万元;2、8座桥梁维修,3万元/座,共24万元;2021年桥梁栏杆改造工程款59万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成西湖桥检测工作;检修城区内7座桥梁;按时支付相应款项。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 桥梁维修数量 | 35 | 座 | = | 8 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 工程支付及时率 | 35 | % | ≥ | 90 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 大足南站连接道路管护 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 60.00 | 本级支出(万元) | 60.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 按照《重庆市大足区人民政府办公室关于部分城市主干道管护有关事宜的会议纪要》文件精神;清扫保洁、窨井清掏等。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障环境干净整洁卫生,提高市民满意度。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 50 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 40 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 双北路狗市坡段线缆迁改费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 71.20 | 本级支出(万元) | 71.20 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 移动光缆迁改费15万元;联通光缆迁改费5万元;电信光缆迁改费18万元;广电光缆迁改费10万元;电力电缆、变压器迁改8.2万元;电缆沟建设15万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成线缆改迁,保证正常通信! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 50 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 40 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 双桥经开区数字化城市管理系统运维费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 146.30 | 本级支出(万元) | 146.30 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1、系统服务费以移动公司签订合同为标准,合计78.5万元。2、房屋租赁费以开投集团签订合同为标准,15元x250.3㎡x12月,合计约45100元。3、水电费预计5万元。4、物业费2元x244.8㎡x12月,合计约5900元。5、其他费用:服装费500元/人x8人,外巡车辆购置费6万3千元,预计6.7万元。6、参照大足数字城管中心升级标准及运维出具报告,合计41万元。7、城建数据普查费按照2.25万元/平方公里,预计10万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 提高执法效率。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 处理问题及时率 | 40 | % | ≥ | 85 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 20 | % | ≥ | 30 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法效率 | 30 | % | ≥ | 30 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 市容环境综合专项整治 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 52.00 | 本级支出(万元) | 52.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1、设施制作安装及维护费、拆除户外广告30万元(对新修路段制作摩托车、自行车停放架,对原有路段的设施进行维护,拆除有隐患广告、店招、棚雨、露天烧烤、秸秆焚烧、设施造作安装)2、T型公益性广告牌尾款22万。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 提高城管执法力度,改善居住环境。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 支付尾款及时率 | 45 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意率 | 45 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2021年应付工程尾款及质保金 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 832.00 | 本级支出(万元) | 832.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1、学苑路垃圾站维修工程尾款:47万元;2、双桥排水监测尾款:29万;3、邮亭片区及双桥工业园区管网普查尾款:39万元;4、贝卡尔特空地绿化栽植工程:3.6万元;5、双龙西路与火炬路及学苑路(公厕前)空地绿化工程:3万元;6、双桥经开区经开大道宇海旁空地绿化工程:22.4万元;7、东环大道南延伸段绿化工程:3万元;8、龙景湖公园箱变低压出线工程:1万元;9、双桥公园围墙应急排危抢险工程:12万元;10、红岩大道交通环岛改造工程:5万元;11、西湖大道(开山工业园至九曲河段)人行道铺装工程:10万元;12、西湖大道交鲜花路安全岛建设工程:12万元;13、云台路至青年村连接道白改黑工程:70万元;14、水井湾湿地公园提升工程:108万元;15、重汽棚改片区重汽(川汽厂)转盘绿化工程:162万元;16、大邮路人行道和管网施工地形地被恢复工程:5万元;17、环卫应付工程款总额:300万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据合同,及时完成验收及审计,按时付款! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 60 | % | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 拆除违章建筑 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 95.00 | 本级支出(万元) | 95.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1.拆除面积18000平方米,共计90万元,其中地面6000平方米,补助18万元;楼上12000平方米,补助72万元。2.租车费4.2万元,设备8000元,共计5万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 拆除城区内违章建筑,保障居民安全。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 拆违面积 | 35 | 平方米 | ≥ | 9000 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 抑制违法建筑增长率 | 55 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 交通秩序综合整治 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 258.54 | 本级支出(万元) | 258.54 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 人员经费、员工餐费、水电气费、场地车辆租赁费、车辆清洗费、办公设备购置、执法服装购置、垃圾清运及清扫费、办公场地维护费 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 提高交通综合整治力度,改善城市环境! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 制服费用及时率 | 45 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意率 | 45 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 重庆经开区地下管线普查探测服务合同 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 22.00 | 本级支出(万元) | 22.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 合同签订于2015年10月,总费用135.05267万元。合同约定:1、自合同签订后10日内付20%.2、任务过半后经过程检验合格后10日内付30%.3、当所有项目成果检验合格后15日内付20%.4、当验收合格的所有项目成果交至重庆市大足区规划局,满足数据入库后15日内一次性付清尾款。建设局还有项目尾款22万元未支付。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据合同按时支付尾款 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 及时付款率 | 70 | % | ≥ | 100 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 20 | % | ≥ | 70 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 城区排水井清掏、管网巡查维护及内窥监测 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 700.00 | 本级支出(万元) | 700.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1、预计清掏检查井7000个,150元/个,约105万元。2、预计排水管网维修1500米,包含维修(开发区管网、双路老街管网、车站片区管网、四方井片区管网、医院片区管网、中小企业园管网、川汽厂片区排水管网、邮亭片区等),按约2500元/米*1120米计算,约280万元;3、安装防坠网500个,按照300元/个预算,约15万元;4、按市住建委要求对城区内排水管网进行功能性缺陷、内窥等管探,并提交市住建委融入平台管理系统。针对2021年的管网普查情况,进行管探补勘,估算约300万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 对城区内排水管网及排水井进行清掏、检修,提升居住环境! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 防坠网安装数量 | 30 | 个 | ≥ | 500 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 检查井清掏数量 | 30 | 个 | ≥ | 7000 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 排水管网维修数量 | 20 | 米 | ≥ | 1120 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 85 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 小型低风险企业测绘和地形图测量 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 19.60 | 本级支出(万元) | 19.60 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据渝规资【2020】299号、392号,社会投资小型低风险建设项目的测绘服务由政府承担,费用约10万元;2、地形图测量为项目建设提供基础的地理信息数据,需实施地形测量。根据往年测绘市场价格60元/亩,计划更新双桥经开区1600亩,约9.6万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成小型企业低风险项目测绘和地形图测量等 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 1600亩地形图测绘实际完成率 | 40 | % | ≥ | 75 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 50 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 公租房廉租房安置房维修维护及水电费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 238.20 | 本级支出(万元) | 238.20 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1、公租房廉租房维修维护费及公共部分水电费160万元(根据机构职能职责调整,建设局负责经开区1250套公租房的管理工作。明年预计维修房屋400套,按每套房屋4000元计算,大约需要160万元。);2、山水名都安置房屋顶漏水维修费43.2万元(共计18棟楼,每棟屋面600平方米,共计10800平方米;防水沥青卷材每平方米按40元计算);3、安置房物业应急维修费35万元(安置房未缴纳物业专项维修金的,用于日常应急维修)。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 及时缴纳公租房水电费,按质按量完成公租房维修工作,提高居民居住环境! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 公租房维修数量 | 25 | 套 | ≥ | 400 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 山水名都安置房维修数量 | 25 | 平方米 | ≥ | 10800 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 维修合格率 | 20 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 维稳费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级支出(万元) | 5.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 处置拖欠工程款及民工工资导致的不稳定事件。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 及时处理不稳定时间,降低农民工闹事发生率。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 90 | % | ≥ | 100 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 小区高、低层消防维保费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 100.00 | 本级支出(万元) | 100.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 《重庆市双桥经开区关于开展高层建筑消防突出问题专项整治工作方案》今年全部整改完成,以后每年需对消防系统进行维保,目前全经开区高层121栋,每栋按4000元计算; | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成小区消防维保,改善居住环境! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成小区维保数量 | 60 | 座(处) | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意率 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 海绵城市建设专项费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 120.00 | 本级支出(万元) | 120.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 《重庆市海绵城市建设绩效评价细则(试行)》(渝建人居[2020]24号)要求,预计2022年实施5次*4万/次,项目评估服务费约20万元,海绵城市自评估报告20万,海绵城市专项规划(修编)费80万。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成5次海绵城市评估工作。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 评估次数 | 40 | 次 | ≥ | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 50 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 中介服务费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 91.50 | 本级支出(万元) | 91.50 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1、渝营商办发[2019]3号文件,测算3.5万/个X16个项目=56万低风险项目政府支付中介服务费;2、设计、地勘、消防设计抽查等服务费4万元;3、根据重庆市人民政府令第284号。市、区县(自治县)人民政府应当对房屋使用安全监督管理工作所需经费予以保障,住用房屋安全鉴定服务费约20万元;4、会计服务费5万元;5、建筑物信息普查6.5万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 支付16个低风险项目服务费 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 政府支付低风险项目个数 | 30 | 个 | ≥ | 16 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 支付服务费及时率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水湖景区日常管护 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 180.00 | 本级支出(万元) | 180.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1、龙水湖景区维护维修100万元,2、龙水湖景区日常绿化管护80万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 对龙水湖景区内市政设施、绿化进行维修维护。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 资金节约率 | 30 | % | ≥ | 70 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 60 | % | ≥ | 85 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 城区人行道维修 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 200.00 | 本级支出(万元) | 200.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1、人行道维修约10000㎡,200元/㎡(各类材质拆除及恢复、垫层拆除及恢复综合考虑),共200万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 及时修缮城区人行道,保障市民出行安全。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人行道维修面积 | 30 | 平方米 | ≥ | 10000 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意率 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2022年双桥经开区鲜花采购 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 300.00 | 本级支出(万元) | 300.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 车城大道、西湖大道、树池、花盆、高铁站及重要节点等摆放、栽种鲜花,每次鲜花用量约30万盆,一年更换栽种6次,全年用量约180万盆。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 购置鲜花,烘托日氛围,美化环境,提高市民幸福感! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 鲜花更换次数 | 45 | 次 | ≥ | 6 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 45 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 路灯维修及迎春灯饰费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 150.00 | 本级支出(万元) | 150.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1、路灯、电源耗材采购20万元;2、线路开挖检修5000米,100元/米,共50万元;3、迎春灯饰80万元;共计150万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成2023年城区灯饰工程,烘托节日氛围;保证城区内亮灯率。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 线路开挖检修数量 | 50 | 千米 | ≥ | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 40 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 公园日常维护 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 448.30 | 本级支出(万元) | 448.30 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 一、水井湾湿地公园绿化外包管护绿地面积共计约10万平方米。其中1、太平河流域防洪护岸综合治理工程(水井湾二期湿地公园)绿地面积约1.6万平方米。2、太平河流域防洪护岸综合治理工程(水井湾段)绿地面积约0.6万平方米。3、黄桷家园片区水井湾绿化工程绿地面积约6.1万平方米。4、双桥经开区水井湾湿地公园景观提升工程绿地面积约1.7万平方米。单价按2018年外包绿地管护招标限价12.61元/平方米*年计算,管护费用约125万元/年。二、龙景湖公园绿化外包管护绿地面积约20万平方米。单价按2018年外包绿地管护招标限价12.61元/平方米*年计算。管护费用约252.2万元/年。三、1、公园、游园设施维护费用约15万元;2、自管公共绿地苗木补栽费用约10万元;3、自管公共绿地购买农药、化肥、除草剂、厕所用品、园林工具及工具维护费用约5万元;4、临时用工劳务费约40万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 提升公园绿化管护质量,保持良好景观效果。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 龙景湖公园绿化管护面积 | 25 | 平方米 | ≥ | 200000 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 水井湾湿地公园绿化管护面积 | 25 | 平方米 | ≥ | 100000 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 自管公园游园数量 | 25 | 个 | ≥ | 7 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 15 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 鲜花港维修维护费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级支出(万元) | 50.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 小区内道路、路灯、管网、外墙砖日常维修。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 鲜花港维修维护,提升居住环境! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 45 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 45 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 千叶地块花海 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 209.63 | 本级支出(万元) | 209.63 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1.播种、管护330亩观赏花卉,招标限价135万元;2.2021年合同价格1496269元,2021年已支付746269元,2022年待支付746270元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 美化城市环境,增强市民幸福感。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 花海播种数量 | 35 | 亩 | ≥ | 370 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 泵站维护费用 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 120.00 | 本级支出(万元) | 120.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 对宇海坝一体化泵站、水井湾C2污水提升泵、水井湾1号、水井湾C3污水提升泵、水井湾雨水提升泵号、观岳山侧面泵站、十品屠宰场泵站、工农大桥桥头、欧景华庭、草塘山庄、邮亭污水提升泵站等约20个泵站进行维护,泵站年维护费用6万元/个计算。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 对城区内20个泵站进行维护! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 泵站维护数量 | 20 | 个 | ≥ | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 泵站维护成本节约率 | 35 | % | ≥ | 30 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 苗木零星移植、栽植恢复费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 120.00 | 本级支出(万元) | 120.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1.项目建设占绿移植苗木30万元,0.3万㎡×100元/㎡=30万元;2.项目建设移植及恢复苗木90万元,0.3万㎡×300元/㎡=90万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障苗木移植存活率。提升市民满意度。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 苗木移植、恢复量 | 35 | 平方米 | ≤ | 6000 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 双桥经开区及邮亭园区城市道路清扫保洁费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 2,331.00 | 本级支出(万元) | 2,331.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1.双桥经开区城区保洁招标的中标价为1696.219269万元,,2020-2021年新建道路面积约16万m2,扣除机电西路等纳入通桥街道的保洁面积约4.8万m2,即新增清扫面积约11.2万m2,新增费用约200万元,2021年全保洁费用1896万元;2021-2022年新建道路面积约10万m2,即新增清扫面积约10万m2,新增费用约80万元;2.邮亭工业园区保洁中标价311.185298万元,2022年预计新增保洁面积约5万m2,新增费用约40万元;2022年全年保洁费用约2331万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障城区道路干净整洁卫生。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 清扫面积 | 45 | 平方米 | = | 2780000 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 45 | % | ≥ | 85 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 城区洒水水费、租地租金 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 56.00 | 本级支出(万元) | 56.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1.水费平均3万元/月,约36万元;2.垃圾场、污水管网建设租地金按当年粮价计算,暂估价10万元。3.环卫清理站抽水泵的管理维护费用10万元 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按时缴纳水费 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 55 | % | ≥ | 95 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 35 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 生活垃圾强制分类工作 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 500.00 | 本级支出(万元) | 500.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室365体育网址〈重庆市城市生活垃圾分类工作评价细则(试行)〉的通知》(渝分类办〔2020〕7号)和《重庆市大足区人民政府办公室365体育网址重庆市大足区生活垃圾分类工作实施方案的通知》(大足府办发〔2019〕104号)、《重庆市大足区生活垃圾分类工作领导小组365体育网址大足区深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020—2022年)的通知》(大足分类组〔2020〕1号)文件要求,2022年垃圾分类考核标准按照约8元/户/月执行。双路街道15032户龙滩子街道7043户,通桥街道11000户,共需考核户数33000户,所需考核费用约317.52万元;购买二分类果皮箱约400个,每个950元,共需38万元;二分类入户垃圾桶20000个,10元/个,共需费用20万元;其他各项备用资金需124.48万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据生活垃圾分类工作要求,购置二分类果皮箱、二分类屠户垃圾桶等。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 购买二分类果皮箱数量 | 30 | 个 | ≥ | 400 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 购买二分类入户垃圾桶数量 | 30 | 万个 | ≥ | 2 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 30 | % | ≥ | 85 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 餐厨垃圾收运处置费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 160.08 | 本级支出(万元) | 160.08 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 按照每个月收运处置餐厨垃圾约460吨计算,按照新签协议290元/吨计算,一个月约13.34万元,一年费用约160.08万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 及时清运城区餐厨垃圾,提升居住环境! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 收运数量 | 40 | 吨 | ≤ | 460 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 50 | % | ≥ | 85 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 环卫设施设备维护、垃圾站及公厕维护 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 85.16 | 本级支出(万元) | 85.16 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1.现有1.5立方垃圾收运箱约320个,预算维护费约1000元/个,其中约50%需补损、除锈、刷漆等,约16万元;2.果皮箱1208个,按200元/个.年计算(垃圾箱有2分类,四分类,寿命按6个月算,内桶采购价50元/个)约24.16万元;3.其他7个垃圾站维护费用预算35万;4、公厕日常维修维护需10万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 维护垃圾箱及果皮箱、垃圾站等环卫设施,提升居住环境! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 果皮箱维护数量 | 20 | 个 | ≥ | 1205 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 垃圾箱维护数量 | 25 | 个 | ≥ | 320 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 垃圾站维护数量 | 20 | 座 | ≥ | 7 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 25 | % | ≥ | 75 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 双桥排水监测 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 300.00 | 本级支出(万元) | 300.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1.完善排水监测系统,需费用约100万元;2.对城区部分大型企业进行在线排水监测,所需费用大约200万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成城区排水检测工作。提高污水收集率。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 维护监测系统 | 30 | 个 | = | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 20 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 污水收集率 | 20 | % | ≥ | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 公租房廉租房物业管理费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 60.00 | 本级支出(万元) | 60.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 合同费用为306144元每年,明年预计将剩余房屋一并纳入物业管理,面积31851平方,根据黄桷家园小区的物业单价计算大约需要30万元,合计约60万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按合同支付相应物管费,提高居民满意度! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 根据合同,按月支付物业管理公司承包费支付率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 无环境污染率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 双桥中学停车场修建和双路中学校门口周边及校内消防通道维修经费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 87.00 | 本级支出(万元) | 87.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据管委会领导对双桥经开区建设文【2021】63号批示意见,将双桥中学停车场修建经费49万元和双路中学校门口周边及校内消防通道维修经费38万元纳入我局2022年预算。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据文件,按时拨付相应款项。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 付款及时率 | 90 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2022年污水管网维护改造工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 770.00 | 本级支出(万元) | 770.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2022年重点项目。1.龙水湖景区内污水管网维护改造工程:部分现有污水管网建成时间10年以上,已严重破损、堵塞、易造成溢流造成湖水污染,目前需改造的污水管网约1.5公里,按照2000元/米计算,需改造费用约300万元。2.黄桷小区新农贸市场外C1线污水干管维修改造工程:车桥路及黄桷小区堡坎下方超深干管破损、变形,致污水易溢流致水井湾河道内,影响生态环境。该工程该校污水管网包括土石方工程开挖HDPE双壁波纹(d600SN8)105m、污水井D6002座、污水井D10002座、顶管工作井1座、顶管接收井2座、污水井d1000(顶管井内)1座、沥青混凝土39m3、Ⅲ级钢筋混凝土管d1000顶管段162m。所需费用约150万元。3.龙水湖景区公厕及管网修建工程:龙水湖景区现有公厕相距太远,马拉松赛道龙水湖景区段没有公共卫生间,拟新建两座公厕,新建1公里管网。所需费用220万元。4.龙景湖公园儿童乐园公厕新建配套设施项目:龙景湖公园儿童乐园公厕新建1座包括修建化粪池、工程配套室外污水管网及污水泵站,所需费用100万元 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成龙水湖景区内污水管网改造,新建3座公厕。提高居住环境。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 龙水湖景区内污水管网维护改造数量 | 30 | 公里 | ≥ | 1.5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新建公厕数量 | 30 | 座 | ≥ | 3 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2022年车行道维修工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 500.00 | 本级支出(万元) | 500.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2022年重点项目。车行道维修25000㎡:南环路4000㎡、经开大道5000㎡、双北中路延伸段6000㎡、红岩大道5000㎡、天星大道3000㎡、龙景西路1000㎡、天星支路1000㎡,200元/㎡(含挖补、基层综合考虑),共500万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完善城区车行道,提升城市形象! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 车行道维修面积 | 30 | 平方米 | ≥ | 50000 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 30 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 双桥经开区公租房、廉租房雨污分流及环境改造工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 580.00 | 本级支出(万元) | 580.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2022年重点项目。子项1.黄桷小区公共租赁房屋屋顶改造工程;子项2.双桥经开区公共租赁房屋雨污分流及环境改造工程。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 改善公租房廉租房住房条件。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 资金节约率 | 30 | % | ≥ | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民满意度 | 30 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 经开区消防建设工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 300.00 | 本级支出(万元) | 300.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2022年重点项目。在经开区范围内补建30个市政消防栓。建设内容:管网建设、消火栓安装,土石方工程、绿化移栽及修复工程。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 改善城市环境。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 市政消防栓建设数量 | 35 | 个 | ≥ | 30 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2022年人行道改造工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 1,460.00 | 本级支出(万元) | 1,460.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2022年重点项目。子项1:双北中路人行道改造工程:改造面积23200㎡,工程造价550万元;子项2:双龙西路人行道改造工程:改造面积16800㎡,工程造价400万元;子项3:双星路人行道改造工程:改造面积14000㎡,工程造价340万元;子项4:万和天地周边人行道改造工程:改造面积3000㎡,以及管线、绿化、景观设施,工程造价170万元。共计1460万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 改善城区人行道,提高市民幸福感。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人行道改造面积 | 30 | 平方米 | ≥ | 57000 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意率 | 30 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2022年市政设施提档升级工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 551.10 | 本级支出(万元) | 551.10 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2022年重点项目。子项1:九州花园片区道路和公园路(财富中心段)白改黑工程:改造面积10000㎡,路面维修1500㎡,工程造价172.5万元;子项2:文化一路东段和西湖大道(盛泰宿舍段)人行道铺装工程:铺设人行道5100㎡,工程造价153万元;子项3:G348邮亭段路灯安装工程:安装路灯141盏,工程造价225.6万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成城区内人行道改造,改善居住环境,提高市民满意度! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | G348邮亭段路灯安装数量 | 20 | 套 | ≥ | 141 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 九州花园片区道路和公园路(财富中心段)白改黑改造面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 10000 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 文化一路东段和西湖大道(盛泰宿舍段)人行道铺装改造面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 5100 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 20 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 代退大足区交委公共自行车租赁押金 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 34.00 | 本级支出(万元) | 34.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据重庆市大足区交通委员会双桥经开建设纪要【2012】5号文,2012年11月1日前所缴纳的公共自行车押金,由区教委负责清理后报区财政局,由区财政局划拨至经开区财务局负责管理。目前我局清理出有1700张公共自行车卡未退还押金,每户200元,共计34万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按时清退自行车押金,提高居民满意度! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 退款数量 | 50 | 张 | ≥ | 1000 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 40 | % | ≥ | 85 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 双桥生活污水处理厂污泥运输服务 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 57.60 | 本级支出(万元) | 57.60 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《重庆市人民政府办公厅365体育网址重庆市城镇生活污水处理厂污泥处理处置实施方案》(渝府办发【2016】208号)文件精神,主城区外污泥处理处置设施及运行费由有关开发区管委会和人民政府负责,市对主城区以外城镇污水处理厂的污泥处理处置,实行“以奖代补”的政策。为确保双桥生活污水处理厂污泥处理处置运行安全,保障污泥处置稳定化、无害化、资源化。经开区生活污水处理厂污泥处置参照区住建委的处置办法,实施污泥运输处置购买服务,将污泥脱水处理后由有资质的第三方公司运输处置。购买服务的运输距离为40公里,单价限价为1.85元/吨.公里,处置污泥暂估量为700吨/月。每月暂估价约4.8万元,一年所需费用暂估约57.6万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 及时清理污泥,提升居住环境,提高市民满意度 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 污泥运输量 | 40 | 吨 | ≥ | 7000 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量提高率 | 50 | % | ≥ | 60 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 城区绿化项目 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 2,236.00 | 本级支出(万元) | 2,236.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2022年重点项目。双桥经开区包含3个子项目,子项1.城区闲置土地零星绿化,面积约20000平方米,内容包括整理绿化用地,苗木栽植等,造价约280万元。子项2.双桥公园维修维护工程:双桥公园内路灯及线路改造,春晖亭排危,公园基础设施维修改造等。造价约200万元。子项3.龙水湖景区绿化修枝剪型工程:对龙水湖景区绿化进行修枝剪型,造价约40万元。车城大道西段延伸段、龙景西路、青龙路、山水名都段河道两边、汽车实验场包含4个项目,1.车城大道西段延伸段绿化工程:全长约1700米,分车隔离带宽2.5米,行道绿化宽3米。绿地面积约18700㎡。内容包括整理绿化用地,苗木栽植等,造价约374万元;2.龙景西路、青龙路空地绿化工程:龙景西路空地面积约3800㎡,青龙路空地面积约2200㎡,绿地面积共计6000㎡。内容包括整理绿化用地,苗木栽植等,造价约200万元;3.山水名都河道绿化工程:面积约4000㎡,内容包括整理绿化用地,苗木栽植等,造价约67万元;4.汽车实验场绿化工程:面积约5000㎡,内容包括整理绿化用地、苗木栽植等,造价约75万元。经开区项目包含:车城大道、西湖大道景观提升工程:车城大道全长3.08千米,西湖大道全长4.66千米,内容增加观花小乔木,地被等。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 提升城市形象,美化居住环境。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 景观提升长度 | 20 | 千米 | ≥ | 7.74 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 空地增加绿化面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 6000 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 闲置地增加绿地面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 20000 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 20 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2022年水质检测服务 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 30.00 | 本级支出(万元) | 30.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 按照《关于加强城市供水水质管理的指导意见》(渝城管局发〔2020〕4号)、《365体育网址重庆市水利行业水质监测工作指导意见的通知》(渝水〔2015〕100号)、《公共直饮水系统运行管理规范(试行)》(CG030-2019)、《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)中的规定执行对双桥经开区的城市供水水厂的出厂水42项指标、管网水7项指标每月检测不少于一次,对出厂水106项指标每年检测不少于一次。对辖区二次供水采用抽样监督检测(包括水箱式和无负压式),二次供水8项指标每半年抽样检测一次。所需费用大约30万 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成水质检测服务工作,提高市民满意度! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 检测次数 | 30 | 次 | ≥ | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 检测合格率 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 人行道铺装及公交站台改造工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 1,170.00 | 本级支出(万元) | 1,170.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2022年重点项目。子项1、大邮路(天红路至南环路段)人行道铺装工程:路段全长3KM,实施双侧人行道铺装,以及排水沟和土石方等工程,工程金额660万元;子项2、城区公交站台改造工程:改造公交站台9处,工程金额210万元;子项3、双长路(宇海至鸿铭商砼段)道路改造工程:改造道路面积约4000平方米,以及施工便道等工程,工程金额300万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 改善人居环境。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 公交站台改造数量 | 20 | 处 | ≥ | 9 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人行道改造面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 4000 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人行道铺装长度 | 20 | 千米 | ≥ | 3 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 20 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 质量监督抽测专项费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 对项目进行质量监督抽测所产生的服务外包费用 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 预计质量监督抽测完成6个。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 抽测个数 | 40 | 个 | ≥ | 6 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意率 | 50 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 建设局劳务派遣费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 644.53 | 本级支出(万元) | 644.53 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 共计约114人,包含工资、五险一金、工会福利、出差补助、派遣管理费等。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按月支付劳务派遣人员劳务费及管理费。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 派遣费支付率 | 60 | % | ≥ | 100 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 白蚁防治费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级支出(万元) | 5.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 中华人民共和国建设部令第130号《城市房屋白蚁防治管理规定》;大足住建委发【2020】217号《关于进一步加强城镇房屋白蚁防治监管工作的通知》;渝国土房管发【2002】674号《重庆市城市房屋白蚁防治管理办法》。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 开展3次计提排查工作,降低环境污染率! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展集体排查批次数 | 30 | 批次 | ≥ | 3 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 管理质量合格率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 无环境污染 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 房屋安全排查及整治 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 200.00 | 本级支出(万元) | 200.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 《重庆市住房和城乡建设委员会关于切实加强城镇房屋主体使用安全监督管理工作的通知》(渝建质安【2021】53号);按照《关于进一步加强农村房屋安全隐患排查整治工作的通知》(渝建村镇【2021】16号。对辖区内农村及城镇危房进行排查及整治。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 开展3次房屋集体排查工作,消除安全隐患。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展集体排查次数 | 30 | 批次 | ≥ | 3 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 整治合格率 | 30 | % | ≥ | 100 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 30 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 双桥经开区公共绿地管护 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 590.00 | 本级支出(万元) | 590.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1.大邮路等公共绿地管护费:280万(按管护合同);2.西湖大道等绿化管护费:220万(按管护合同);3.拟新增邮亭工业园区、学苑路、双龙西路与火炬路节点(老供电局)、老工商银行前、东环大道行道树、高铁站空地、通新路二期行道树日常管护:90万(按面积、株数、2021年财评价计算。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 对城区内绿地面积进行维护及日常保洁。提升居住环境! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 合同内容完成率 | 20 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 25 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 按月支付及时率 | 25 | % | ≥ | 90 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 主干道行道树造型管护、景观树复壮及绿化意外事故处理 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级支出(万元) | 50.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 1.车城大道、双北中路、双北路、迎宾大道、双龙东路、双南路等行道树修枝整形壮:30万;2.孤植树及节点景观树复壮:10万;3.绿化意外事故处置:10万。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成城区主干道树木修枝整形,提升城市形象! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 修枝整形数量 | 35 | 处 | ≥ | 6 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 编制绿地系统规划 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 28.00 | 本级支出(万元) | 28.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 面积14平方公里,按约2元/平方公里计算,14平方公里*2万/平方公里=28万。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成编制绿地系统规划。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 50 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 40 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 购买执法装备、服装费 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 购买新队员执法服装、记录仪、车轮锁等执法装备。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按照规定配置执法记录仪,执法服装等。保障执法工作顺利进行。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 服装购买数量 | 45 | 套 | ≥ | 40 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 执法记录仪购买数量 | 45 | 个 | ≥ | 20 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 青龙路(经开小学段)隔离护栏安装工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级支出(万元) | 20.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 安装道路中央隔离护栏约200米,1000元/米,共20万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 安装青龙路(经开区小学)隔离护栏,保障行人安全! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 隔离护栏安装量 | 50 | 米 | ≥ | 200 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 40 | % | ≥ | 100 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 环卫设施设备购置 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 190.00 | 本级支出(万元) | 190.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 购置大件垃圾破碎机用于城区大件生活垃圾如:废旧沙发、床垫、书桌等的粉碎,经厂家询价约160万元;安装供电设施等约30万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据需求购置大型垃圾粉碎机,提升居住环境! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 60 | 台 | = | 1 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 付款及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 政策补助资金 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级支出(万元) | 20.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 《重庆市大足区三创三转一上工作领导小组365体育网址<大足区推动“三创三转一上”有关政策>的通知》(大足三创三转一上组发〔2020〕1号)文件要求,对企业进行政策奖励 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按照文件要求按时拨款。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 支付及实际 | 45 | % | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 45 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2021年环卫设施提档升级工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 53.00 | 本级支出(万元) | 53.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2021年重点项目工程尾款。1、双桥供水公司大门路段排涝工程尾款25万元;2、双桥客运站新建公厕工程尾款6万元;3:火炬路南路支路建设工程尾款22万元。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 提档升级环卫设施设备,提升城市形象! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 35 | % | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 九州花园及医院旁空地绿化 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 19.77 | 本级支出(万元) | 19.77 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2021年重点项目工程尾款。合同价格658955.83元,2021年预计划461266元,2022年待支付197689元 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据合同及审计报告按时支付工程尾款 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目支付及时率 | 35 | % | ≥ | 90 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 车城公园维修改造工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 37.00 | 本级支出(万元) | 37.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2021年重点项目工程尾款。合同价约128万元,2021年6月29日开工,预计2021年11月29日前完工。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按时拨付款项! | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 付款及时率 | 35 | % | ≥ | 90 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 车城大道西段人行道铺装及路灯安装工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 110.00 | 本级支出(万元) | 110.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2021年重点项目尾款。合同金额365万元,已按合同支付70%,剩余约110万元经审计后支付。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据合同,验收合格,按时支付款项。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 35 | % | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2021年市政设施提档升级工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 242.00 | 本级支出(万元) | 242.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2021年重点项目尾款。四个子项合同价共336万元,按照合同约定和工程进度,已支付94万元,剩余约242万元经完工审计后支付。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据合同及审计报告按时支付工程尾款 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 35 | % | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 建新路人行道改造工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 73.00 | 本级支出(万元) | 73.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2021年重点项目尾款。合同金额243万元,已按合同支付70%,剩余约73万元经审计后支付。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据合同及时付款。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 35 | % | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 双龙西路等路灯改造工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 29.00 | 本级支出(万元) | 29.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2021年重点项目尾款。合同金额95万元,已按合同支付70%,剩余约29万元经审计后支付。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按照合同规定及时支付工程款。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 35 | % | ≥ | 100 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 35 | % | ≥ | 90 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 双桥经开区龙建路西侧人行道工程 | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 110.00 | 本级支出(万元) | 110.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 2021年重点项目工程尾款。合同价约323万元,2021年6月25日开工,预计2021年12月31日前完工。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据合同及审计报告按时支付工程尾款 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目支付及时率 | 50 | % | ≥ | 90 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 40 | % | ≥ | 80 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 关于调整2021年城镇老旧小区改造资金的通知(大足财建【2021】9号)】) | 业务主管部门 | 经开区建设管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 323.39 | 本级支出(万元) | 323.39 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 属于中央资金,划拨予镇街。 | ||||||||||
立项依据 | 根据大足区委编委【2020】124号文件精神,负责经开区体育馆、公共自行车系统、市政基础设施、市政照明设施维护管理及改造。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按时奖该笔资金划拨予镇街。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 拨付资金及时率 | 45 | % | ≥ | 90 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 45 | % | ≥ | 90 |