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| [ 索引号 ] | 11500111588916377K/2022-00068 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区建设局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111588916377K/2022-00068 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区建设局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区建设管理局2021年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行有关城乡规划、城乡建设、市政管理、园林绿化、道路交通建设、人民防空方面的法律、法规、规章和方针政策。
2.组织拟订开发区城乡建设中长期发展规划、年度计划并组织实施。
3.配合拟定开发区总体规划、控制性规划、城市设计及专项规划；负责开发区建设规划和建设项目选址定点；负责开发区测绘管理工作。
4.承担实施开发区城乡规划的责任。依法核发划拨土地建设项目选址意见书、提出出让地块的规划条件、核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、进行建设工程规划竣工核实；依法核发开发区内乡村建设规划许可证；负责对开发区内城市规划执行情况进行监督检查。
5.负责开发区内基础设施和公共设施的规划建设管理。负责编制开发区基础设施和公共设施建设的中长期规划和年度计划，组织实施基础设施和公共设施项目建设；负责基础设施和公共设施的管理、维护。
6.负责城市建设综合开发管理；负责房地产开发企业资质、项目转让和项目资本金管理。
7.负责开发区勘察、设计市场的监督管理。监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格；负责开发区内建设工程初步设计审查审批管理、施工图审查备案工作；负责工业和民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合开发利用。
8.负责开发区内建筑市场和建筑活动的管理。管理建筑活动从业资质和资格；负责建设工程施工许可、招标投标、质量、安全、文明施工、工程监理、工程合同、工程保险、工程担保和竣工验收备案等工作；负责建筑材料、建筑机械与设备的施工准入；负责依法查处建设领域违法违规行为。
9.承担推进建筑节能及建设科技进步的责任。负责建筑节能技术认定；负责建筑节能审查；管理建筑能效测评标识；指导公共建筑节能监管体系建设；指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用；负责建筑节能及新技术的推广应用；负责行业信息化、建筑智能化等管理工作；负责推进成品住宅建设和住宅产业化工作。
10.负责开发区道路交通建设管理。拟订道路交通建设规划、年度建设计划并组织实施。
11.负责开发区市容环境管理和园林绿化工作。
12.承担开发区城市管理监察执法工作。
13.负责开发区人民防空建设管理工作。
14.负责开发区旅游开发管理工作。
15.负责培育、规范开发区建设投资市场。负责规划、建设、市政、园林、人防等行政事业性收费的征收和使用；负责开发区建设项目资金的安排使用；负责城市建设配套费及其他建设资金的使用。
16.负责开发区城建档案的归档与管理；承担开发区建设系统培训工作；开展建设领域对外交流与合作。
17.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
根据重庆市大足区委发﹝2011﹞4号和大足委编委﹝2020﹞124号文件，设置重庆市双桥经济技术开发区建设管理局，属于重庆市双桥经济技术开发区管委会内设机构之一，机构级别为正处级，核定全额拨款行政编制14名，事业编制46名，领导职数4名；内设6个职能科室，即：办公室、规划科、建设管理科、开发管理科、质量安全监督科、市政设施和园林绿化科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位,主要包括建设局机关、规划管理所、园林绿化管理所、市政环卫所、建设管理服务中心、房屋管理服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计17,453.82万元，支出总计17,453.82万元。收支较上年决算数减少5,472.62万元、下降23.9%，主要原因是受疫情影响。
2.收入情况。2021年度收入合计17,453.82万元，较上年决算数减少5,472.62万元，下降23.9%，主要原因是受疫情影响。其中：财政拨款收入17,453.83万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计17,453.82万元，较上年决算数减少5,472.62万元，下降23.9%，主要原因是受疫情影响。其中：基本支出1,763.44万元，占10.1%；项目支出15,690.38万元，占89.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计17,453.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5,472.62万元，下降23.9%。主要原因是受疫情影响。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入12,765.18万元，较上年决算数减少1,064.14万元，下降7.7%。主要原因是受疫情影响。较年初预算数减少4,381.12万元，下降25.6%。主要原因是受疫情影响。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出12,765.18万元，较上年决算数减少1,064.14万元，下降7.7%。主要原因是受疫情影响。较年初预算数减少4,381.12万元，下降25.6%。主要原因是受疫情影响。
3.结转结余情况。
2021年度年末无结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.99万元，占0%，较年初预算数减少16,937.15万元，下降100%，主要原因是科目调整。
（2）文化旅游体育与传媒支出9.35万元，占0.1%，较年初预算数增加9.35万元，增长100%，主要原因是科目调整。
（3）社会保障与就业支出119.44万元，占0.9%，较年初预算数增加7.94万元，增长7.1%，主要原因是主要原因是本年度新增临时工。较上年度，基本持平。
（4）卫生健康支出53.05万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是较上年度，持平。
（5）节能环保支出30.00万元，占0.2%，较年初预算数增加30.00万元，增长%，主要原因是新增项目。
（6）城乡社区支出10,514.11万元，占82.4%，较年初预算数增加10,514.11万元，增长%，主要原因是科目调整。
（7）农林水支出20.00万元，占0.2%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是上年度未划拨的资金于本年度划拨。
（8）住房保障支出2,018.23万元，占15.8%，较年初预算数增加1,974.62万元，增长4527.9%，主要原因是主要原因是本年度增加保障性安居工程。重庆市大足区财政局关于下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算的通知（大足财建【2021】24号）。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,763.44万元。其中：人员经费1,252.79万元，较上年决算数增加82.83万元，增长7.1%，主要原因是调资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费510.65万元，较上年决算数减少11.89万元，下降2.3%，主要原因是受疫情影响，本年度会议次数减少，相应差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、“三公经费”、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,688.65万元，较上年决算数减少4,408.46万元，下降48.5%，主要原因是受疫情影响。本年支出4,688.65万元，较上年决算数减少4,408.46万元，下降48.5%，主要原因是受疫情影响。
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计69.21万元，较年初预算数增加35.81万元，增长107.2%，主要原因是公务车运行维护费增多。较上年支出数减少0.28万元，下降0.4%，主要原因是受疫情影响公务接待减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，本年度未安排出国考察学习
本部门2021年度未产生公务车购置费。
公务车运行维护费68.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加37.87万元，增长125.2%，主要原因是车辆使用年限较长，维修费增长。较上年支出数减少0.18万元，下降0.3%，主要原因是疫情原因减少了会议等用车次数。
公务接待费1.09万元，主要用于接待市建委“四不两直”执法检查、文旅康养考察、重大设计院赴双桥考察等接待。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降65.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.09万元，下降7.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待20批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费36.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.72万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是由于疫情影响未举办会议。本年度培训费支出0.55万元，较上年决算数减少0.04万元，下降6.8%，主要原因是受疫情影响，是受疫情影响，由现场培训改为线上培训。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出510.65万元，机关运行经费主要开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、培训费、水电费、物管费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少11.89万元，下降2.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于环卫清扫保洁、绿化洒水、城管执法等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额1,661.37万元，其中：政府采购货物支出177.73万元、政府采购工程支出63.40万元、政府采购服务支出1,420.24万元。授予中小企业合同金额864.11万元，占政府采购支出总额的52%，其中：授予小微企业合同金额864.11万元，占政府采购支出总额的52%。主要用于采购采购采购办公用品，市政、环卫设施设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对73个项目开展了绩效自评，涉及资金15960.38万元，从评价情况来看，2021年度本部门城区交通综合整治、经开区路灯电费、双桥经开区数字化城市管理系统运维费、拆除违章建筑、鲜花港屋面瓦维修、重汽博物馆专项费用、2021年度市政消防栓建设工程、车城公园维修改造工程等73个项目15690.38万元。项目资金到位率100%，严格按照工作进度和相应标准进行支付，所有支付依据合规合法，支付率达100%。
???（二）绩效自评结果。
??1.绩效目标自评表见附件。
2.绩效自评报告见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：43336162
附件：
1.2021年度项目资金绩效目标自评表.xls
2.2021年度项目资金绩效自评报告.docx
3.双桥经开区建设局2021年度决算公开报表.xls
