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| [ 索引号 ] | 11500111588916377K/2021-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区建设局 | [ 发布日期 ] | 2021-10-21 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111588916377K/2021-00012 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区建设局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-10-21 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 2020年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行有关城乡规划、城乡建设、市政管理、园林绿化、道路交通建设、人民防空方面的法律、法规、规章和方针政策。
2.组织拟订开发区城乡建设中长期发展规划、年度计划并组织实施。
3.配合拟定开发区总体规划、控制性规划、城市设计及专项规划；负责开发区建设规划和建设项目选址定点；负责开发区测绘管理工作。
4.承担实施开发区城乡规划的责任。依法核发划拨土地建设项目选址意见书、提出出让地块的规划条件、核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、进行建设工程规划竣工核实；依法核发开发区内乡村建设规划许可证；负责对开发区内城市规划执行情况进行监督检查。
5.负责开发区内基础设施和公共设施的规划建设管理。负责编制开发区基础设施和公共设施建设的中长期规划和年度计划，组织实施基础设施和公共设施项目建设；负责基础设施和公共设施的管理、维护。
6.负责城市建设综合开发管理；负责房地产开发企业资质、项目转让和项目资本金管理。
7.负责开发区勘察、设计市场的监督管理。监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格；负责开发区内建设工程初步设计审查审批管理、施工图审查备案工作；负责工业和民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合开发利用。
8.负责开发区内建筑市场和建筑活动的管理。管理建筑活动从业资质和资格；负责建设工程施工许可、招标投标、质量、安全、文明施工、工程监理、工程合同、工程保险、工程担保和竣工验收备案等工作；负责建筑材料、建筑机械与设备的施工准入；负责依法查处建设领域违法违规行为。
9.承担推进建筑节能及建设科技进步的责任。负责建筑节能技术认定；负责建筑节能审查；管理建筑能效测评标识；指导公共建筑节能监管体系建设；指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用；负责建筑节能及新技术的推广应用；负责行业信息化、建筑智能化等管理工作；负责推进成品住宅建设和住宅产业化工作。
10.负责开发区道路交通建设管理。拟订道路交通建设规划、年度建设计划并组织实施。
11.负责开发区市容环境管理和园林绿化工作。
12.承担开发区城市管理监察执法工作。
13.负责开发区人民防空建设管理工作。
14.负责开发区旅游开发管理工作。
15.负责培育、规范开发区建设投资市场。负责规划、建设、市政、园林、人防等行政事业性收费的征收和使用；负责开发区建设项目资金的安排使用；负责城市建设配套费及其他建设资金的使用。
16.负责开发区城建档案的归档与管理；承担开发区建设系统培训工作；开展建设领域对外交流与合作。
17.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
根据重庆市大足区委发﹝2011﹞4号和大足委编委﹝2020﹞124号文件，设置重庆市双桥经济技术开发区建设管理局，属于重庆市双桥经济技术开发区管委会内设机构之一，机构级别为正处级，核定全额拨款行政编制14名，事业编制46名，领导职数4名；内设6个职能科室，即：办公室、规划科、建设管理科、开发管理科、质量安全监督科、市政设施和园林绿化科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位,主要包括建设局机关、规划管理所、园林绿化管理所、市政环卫所、建设管理服务中心、房屋管理服务中心、城市管理执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计22,926.44万元，支出总计22,926.44万元。收支较上年决算数增加10,226.84万元、增长80.5%，主要原因：一是根据创卫要求，需大面积维修市政设施、增加环境卫生和绿化养护投入；二是根据机构改革调整。本部门增设公租房廉租房管理工作，征地拆迁等工作；三是根据市级要求，积极开展生活垃圾处置分类工作等，导致本年度收支较上年决算数增长80.5%。
2.收入情况。2020年度收入合计22,926.44万元，较上年决算数增加10,226.84万元，增长80.5%，主要原因：一是根据创卫要求，需大面积维修市政设施、增加环境卫生和绿化养护投入；二是根据机构改革调整。本部门增设公租房廉租房管理工作，征地拆迁等工作；三是根据市级要求，积极开展生活垃圾处置分类工作等，导致本年度收入较上年决算数增长80.5%。其中：财政拨款收入22,926.43万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计22,926.44万元，较上年决算数增加10,226.84万元，增长80.5%，主要原因：一是根据创卫要求，需大面积维修市政设施、增加环境卫生和绿化养护投入；二是根据机构改革调整。本部门增设公租房廉租房管理工作，征地拆迁等工作；三是根据市级要求，积极开展生活垃圾处置分类工作等，导致本年度支出较上年决算数增长80.5%。其中：基本支出1,692.49万元，占7.4%；项目支出21,233.94万元，占92.6%。
4.结转结余情况。
2020年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计22,926.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,226.84万 元，增长80.5%。主要原因：一是根据创卫要求，需大面积维修市政设施、增加环境卫生和绿化养护投入；二是根据机构改革调整。本部门增设公租房廉租房管理工作，征地拆迁等工作；三是根据市级要求，积极开展生活垃圾处置分类工作等，导致本年度财政拨款收、支较上年增长80.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13,829.32万元，较上年决算数增加3,582.79万元，增长35%。主要原因：一是根据创卫要求，需大面积维修市政设施、增加环境卫生和绿化养护投入；二是根据机构改革调整。本部门增设公租房廉租房管理工作，征地拆迁等工作；三是根据市级要求，积极开展生活垃圾处置分类工作等，导致本年度一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增长35%。较年初预算数增加3,079.81万元，增长28.7%。此外，本部门无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,829.32万元，较上年决算数增加3,582.79万元，增长35%。主要原因：一是根据创卫要求，需大面积维修市政设施、增加环境卫生和绿化养护投入；二是根据机构改革调整。本部门增设公租房廉租房管理工作，征地拆迁等工作；三是根据市级要求，积极开展生活垃圾处置分类工作等，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年决算数增长35%。较年初预算数增加3,079.81万元，增长28.7%。主要原因：一是根据创卫要求，需大面积维修市政设施、增加环境卫生和绿化养护投入；二是根据机构改革调整。本部门增设公租房廉租房管理工作，征地拆迁等工作；三是根据市级要求，积极开展生活垃圾处置分类工作等，导致较年初预算书数增长28.7%。
3.结转结余情况。本部门2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出146.43万元，占1.1%，较年初预算数增加6.80万 元，增长4.9%，主要原因是本年度新增临时工。较上年度，基本持平。
（2）卫生健康支出72.67万元，占0.5%，较年初预算数减少0.02万 元，下降0%，较上年度，持平。
（3）城乡社区支出9,728.71万元，占70.3%，较年初预算数减少84.96万 元，下降0.9%，主要原因是根据合同规定，有些项目未达到支付条件。较上年度，基本持平。
（4）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少40.00万 元，下降100%，主要原因受疫情影响，财政局本年度未划拨2020年度三峡库区次级河流清漂作业经费。
（5）住房保障支出3,881.52万元，占28.1%，较年初预算数增加3,300.00万 元，增长567.5%，主要原因是本年度增加保障性安居工程专项资金第一批中央基建投资预算的通知（大足财建﹝2020﹞64号）。
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,692.49万元。其中：人员经费1,169.96万元，较上年决算数减少105.53万 元，下降8.3%，主要原因是本年度养老保险单位缴费比例由缴费基数的20%降低到16%，退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费522.54万元，较上年决算数减少21.35万元，下降3.9%，主要原因是受疫情影响，本年度会议次数减少，相应差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、“三公经费”、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9,097.11万元，较上年决算数增加6,644.04万元，增长270.8%，主要原因是根据创卫工作需求，本年度增加其他城市基础设施配套费安排的支出。本年支出9,097.11万元，较上年决算数增加6,644.04万元，增长270.8%，主要原因是根据创卫工作需求，本年度增加其他城市基础设施配套费安排的支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计69.49万元，较年初预算数减少74.26万元，下降51.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；五是受疫情影响减少会议次数。较上年支出数增加50.94万 元，增长274.6%，主要原因是上年度数据未包含公务用车燃油费，导致数据相差过大。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，本年度为安排出国考察学习。较上年支出数减少3.92万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，本年度为安排出国考察学习。
本部门2020年度未产生公务车购置费。
公务车运行维护费68.30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少66.05万元，下降49.2%，主要原因是本单位环卫垃圾车和清扫车出租给业务外包公司，车辆产生的一切费用由外包公司承担，导致公务车费用减少。较上年支出数增加54.91万元，增长410.1%，主要原因是上年度数据未包含公务用车燃油费，导致数据相差过大。
公务接待费1.18万元，主要用于接待市住建委领导莅临指导海绵城市建设工作、市委党校考察团来我区参观考廉文化基地和高新企业、市协作影视文化传播收集“重型汽车博物馆”资料、涪陵区执法队交叉检查工作。费用支出较年初预算数减少8.22万元，下降87.4%，主要原因是根据公务接待支出管理制度，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.06万元，下降4.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待10批次120人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.73万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出522.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、培训费、水电费、物管费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少21.35万元，下降3.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.66万元，下降100%，主要原因是受疫情影响减少会议次数。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数减少0.94万元，下降61.4%，主要原因是受疫情影响，由减少现场培训改革为线上培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于环卫清扫保洁、绿化洒水、城管执法等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2,001.34万元，其中：政府采购货物支出79.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,921.37万元。授予中小企业合同金额2,001.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额304.61万元，占政府采购支出总额的15.2%。主要用于采购采购办公用品，市政、环卫设施设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对80个项目开展了绩效自评，涉及资金21233.94万元，从评价情况来看，2020年度本部门城区交通综合整治、经开区路灯电费、大邮路隔离带及城区水泥围挡、旅游结构资金、邮亭镇2018年“四好农村路”建设工程补助、2020年度三城同创工作经费、双桥经开区城市道路清扫保洁、保障性安居工程中央补助资金等80个项目21233.94万元。项目资金到位率100%，严格按照工作进度和相应标准进行支付，所有支付依据合规合法，支付率达100%。
绩效自评结果
1.绩效自评表见附件
2.绩效自评报告或案例
根据双桥经开区财务局《重庆市双桥经开区财务局关于开展2020年度预算项目资金绩效自评工作的通知》（双桥经开财务发〔2021〕40号）文件要求，我局组织开展了项目绩效自评工作，现将我局2020年度项目资金绩效自评情况报告如下：
（1）项目基本情况
为创建全国卫生城市工作顺利开展，我局2020年年初预算项目经费21233.94万元，大体包括：城区交通综合整治、经开区路灯电费、大邮路隔离带及城区水泥围挡、旅游结构资金、邮亭镇2018年“四好农村路”建设工程补助、2020年度三城同创工作经费、双桥经开区城市道路清扫保洁、保障性安居工程中央补助资金等80个项目。为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，双桥经开区建设局年初根据全局工作要点，制定全年工作计划，按计划有序组织开展工作，按时按量完成工作任务，对项目完成情况与质量进行严格验收，年终进行工作总结开展项目绩效评价，各项工作任务成效达到预期目标。
（2）绩效评价工作情况
1.1产出指标完成情况分析
年初绩效目标计划完成项目80个，实际完成项目80个，完成率达100%。
1.1.1质量指标。完成年初绩效质量指标100%。坚持“135”创卫工作模式，“创文”、“创卫”攻坚工作取得实效，创建国家卫生区已达到创建标准并通过技术评估。
1.1.2时效指标。项目资金到账率100%，项目资金支付率100%，且均于2020年12月前完成，支付及时率100%。80个项目均于年底前完成年初预算目标，完成率100%。
1.1.3成本指标。项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算21233.94万元，实际支出为21233.94万元，成本控制和成本节约较好。
1.2效益指标完成情况分析
1.1.1经济效益。完成建筑业产值约251100万元，完成征收城市建设配套费1563.54万元，人防费70.43万元。全年办理商品房预售合同备案登记242件，完成房地产销售面积为58246平方米，固定资产投资69624万元，销售总额9908.95万元，存量39965.35平方米。
1.1.2社会效益。全年实施民生项目100个，累计投资约14000万元。经开区老旧小区改造项目3个，建筑面积约16万平方米，改造小区39个，涉及2186户。全力推进重汽博物馆、方形广场东侧城市支路等重点民生项目建设，完成文化西路人行道铺装及路灯安装、水井湾公厕及人行桥等工程，实施重汽片区、欧景华庭、东升苑等老旧小区和市政管网雨污分流改造7.6公里，完成了川汽厂一片区河道整治、重庆科技职业学院东侧、武警中队、西湖大道（花港新城段）等15个管网整治项目，共计修复及疏通雨污管网约1650米，整改污水溢流问题15处。完成城区小区、机关事业单位等192个区域排水系统约374公里管网排查。将海绵城市纳入城市建设内容，已通过海绵城市建设绩效评估，海绵城市建成区面积达3.08平方公里，占城市建成区面积的22%， 顺利完成了2020年城市建成区20%以上的面积达到海绵城市建设的目标要求。
1.1.3生态效益。实行线上线下办事，减少了办事群众和企业出行次数，降低了能耗；建立了服务配套、办事廉洁高效的行政服务体系，营造优质、高效、公开、透明的政务服务软环境。
1.1.4可持续影响。群众反映渠道畅通，切实为群众和企业提供高效、便利、优质的咨询服务，提升群众满意，构建和谐党群关系。
1.3管理类指标完成情况分析
一是管理制度健全，做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全，经费合规合理使用，保障单位主要职责的完成；二是信息公开及时完整，按照单位公开管理办法及财政要求，在规定时限内完成了部门2020年预决算信息、“三公经费”预决算的公开及单位绩效公开等财务事项公开。
1.4满意度指标完成情况分析。
2020年，我局投诉案件办理率100%、处理投诉中群众满意度98%、在为企业服务过程中获得企业好评率达95%、在项目业主服务中满意度超过95%、在全区建设工作中获得群众满意度95%以上。
（3）发现的主要问题、有关建议
一是财政预算编制工作有待完善，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差等问题。二是预算绩效管理激励与约束机制有待加强完善。
下一步改进措施一是责任业务科室在做预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：43336162
