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| [ 索引号 ] | 115001115880012226/2024-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区财务局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 | [ 有效性 ] |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区财务局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区财务局（本级） 2024年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家和重庆市有关财税法律、法规和方针、政策；拟订和执行经开区财政发展战略、中长期规划；分析预测经开区财税发展形势，参与拟定产业发展、财税扶持等相关政策；负责财政财务、政府性债务、投融资、国有资产管理和金融服务等工作。
2.制订经开区相关的财政财务管理制度、指导财政财务工作。拟定并组织实施财政、财务、国有资产、投融资、会计管理等方面的政策和制度。负责监督检查经开区内财税法律、法规、政策的执行情况，会同相关部门查处违反财经法纪的行为。
3.负责统筹协调财政事务。统筹管理安排财政收支，加强资金的管理和使用，制定经费开支标准、定额，审查汇编财政财务收支计划和决算；认真执行收支计划，做好财政性资金调度、拨付工作，管理财政性账户和预算单位账户。
4.负责监督和管理经开区会计工作，执行国家会计法律法规及国家统一的会计制度；负责经开区各部门会计集中核算和投融资公司财务会计管理；管理各项政府性基金和行政事业性收费、罚没收入等；负责财政票据和“收支两条线”管理。
5.负责经开区投融资公司等所属企业国有资本、行政事业单位国有资产、基础设施资产和国有产权收入的监管，建立国有资产管理体系，指导监督国有资产占有、使用单位的资产管理工作，根据授权履行出资人监管职责。
6.负责国库集中支付、政府采购程序制定和管理。执行国库
集中支付、政府采购工作制度，承担政府采购管理工作。
（二）单位构成
重庆市双桥经济技术开发区财务局（本级），内设6个职能科室：办公室、党群办公室、支出管理科、财源建设科、资产债务科、监督评价科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数72337.31万元，其中：一般公共预算拨款22337.31万元，政府性基金预算拨款50000万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加35364.68万元，主要是一般公共预算拨款增加15364.68万元，政府性基金预算拨款增加20000万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数72337.31万元，其中：一般公共服务支出1400.57万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出32.3万元，卫生健康支出18.94万元，住房保障支出16.66万元，城乡社区支出70868.83万元。支出较去年增加35364.68万元，主要是基本支出增加46.6万元，项目支出增加35318.08万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入22337.31万元，一般公共预算财政拨款支出22337.31万元，比2023年增加15364.68万元。其中：基本支出255.28万元，比2023年增加46.6万元，主要原因是人员正常调资和社会保险缴费基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22082.03万元，比2023年增加15318.08万元，主要原因是增加城乡社区支出，主要用于PPP项目政府责任支出和化解隐性债务等重点工作。
2024年政府性基金预算收入50000万元，政府性基金预算支出50000万元，比2023年增加20000万元，主要原因是增加了城乡社区支出，主要用于偿还隐性债务。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6.3万元，比2023年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费2.8万元，比2023年减少0.2万元，主要原因是为履行厉行节约，节约开支；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，且新车维修费减少；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元,主要原因是与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费35.65万元，比上年减少0.37万元，主要原因为厉行节约，节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.9万元：政府采购货物预算5.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.9万元：政府采购货物预算5.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22082.03万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：卜庆；联系方式：023-43332335）
