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| [ 索引号 ] | 115001115880012226/2021-00019 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区财务局 | [ 发布日期 ] | 2020-04-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-04-02 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001115880012226/2021-00019 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区财务局 |
| [ 发布日期 ] | 2020-04-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-04-02 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区财务局 2020年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
（一）职能职责
1.办公室。负责处理局机关日常事务，文件接收传递、重要文件、总结材料、汇总分析材料起草，会务工作、年度考核，接待、公车管理，单位物品采购，安全，工作督查督办，档案、印章管理、机关财务、工资管理、统计、信访接待工作。
2.党群办公室。负责局机关党的建设、党风廉政建设、保密工作、扫黑除恶、干部人事编制、精神文明、意识形态和群团相关工作。
3.支出管理科。负责开发区财政政策制定，开发区预算收支编制，审核部门预算编制，财政资金拨付，支出运行分析及财政支出管理和内部控制工作。
4.财源建设科。负责开发区财政收入的组织征收、税收政策宣传、贯彻执行，收入运行情况分析、产业扶持、财源培植，对开发区招商引资企业优惠政策执行进行审核。
5.资产债务科。负责开发区国有资产和国有企业的监督管理工作，负责开发区政府债务的管理，风险防范化解工作，统筹开发区融资工作。
6.监督评价科。负责开发区财政收支、部门收支及财务的审计监督、绩效评价，政府投资项目的预算评审和结（决）算审计以及跟踪审计工作，开发区政府采购政策制定和管理，财政支出绩效评价以及局机关政府采购和采购合同的录入。
（二）单位构成
重庆市双桥经济技术开发区财务局；重庆市双桥经开区财政集中支付中心、重庆市双桥经开区投资评审中心（2个代管事业单位）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数41,888.57万元，其中：一般公共预算拨款819.57万元，政府性基金预算拨款36,069.00万元，国有资本经营预算收入5,000.00?万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加?41,041.54万元，主要是基本预算收入增加16.94万元，项目预算收入增加41,024.60万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数41,888.57万元，其中：一般公共服务支出预算749.54万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算?35.67万元，卫生健康支出预算18.93万元，住房保障支出预算15.43万元，城乡社区支出36,069.00万元,国有资本经营预算支出5,000.00万元。支出预算较去年增加41,041.54万元，主要是基本支出预算增加16.94万元，项目支出预算增加41,024.60万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入819.57万元，一般公共预算财政拨款支出?819.57万元，比2019年减少27.46万元。其中：基本支出447.97万元，比2019年增加16.94万元，主要原因是在职人员正常调资，用于保障人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出371.60万元，比2019年减少44.40万元，主要原因是减少了项目支出，主要用于财政投资项目评审服务费等重点工作。
2020年政府性基金预算收入36,069.00万元，政府性基金预算支出36,069.00万元，比2019年增加36,069.00万元(2019年度追加市债券资金5,000.00万元，用于化解隐形债务），主要原因是化解隐性债务，确保经开区经济和社会事业健康发展及稳定。
2020年国有资本经营预算拨款收入5,000.00万元,国有资本经营预算支出5,000.00万元,比2019年增加5,000.00万元,主要也是用于化解隐性债务。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算10.00万元，比2019年减少3.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)?0万元；公务接待费5.00万元，比2019年减少3.20万元，主要原因是减少招商引资及公务接待次数和人数；公务用车运行维护费5.00万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费128.22万元，比上年减少7.98万元，主要原因为节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额77.50万元：政府采购货物预算37.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购77.5万元：政府采购货物预算37.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款819.57万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1?辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆?0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张胜芳??????????联系方式：?023-43333373
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